Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 02.08.2021 N 1159/6

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, млн. рублей					Показатель результата мероприятия по годам
				Всего	Бюджет города Пензы	Бюджет Пензенской области	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Цели подпрограммы: сохранение и развитие системы художественно-эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.
Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;
2. Укрепление материально-технической базы учреждений, проведение ремонтных работ зданий, помещений учреждений дополнительного образования детей
1.1.	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	2112231,0	1969602,9	142628,1	0,0	0,0	Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
			2020	293760,1	259621,3	34138,8	0,0	0,0	Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
			2021	289804,3	257073,3	32731,0	0,0	0,0
			2022	303248,9	266213,3	37035,6	0,0	0,0
			2023	319238,3	280515,6	38722,7	0,0	0,0
			2024	302059,8	302059,8	0,0	0,0	0,0
			2025	302059,8	302059,8	0,0	0,0	0,0
			2026	302059,8	302059,8	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
			2020	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
			2021	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	43744,0	0,0	43744,0	0,0	0,0	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция, реставрация)
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	43744,0	0,0	43744,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	1746,5	1746,5	0,0	0,0	0,0	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты
			2020	1746,5	1746,5	0,0	0,0	0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	3029,6	0,0	3029,6	0,0	0,0
			2020	687,5	0,0	687,5	0,0	0,0
			2021	686,9	0,0	686,9	0,0	0,0
			2022	405,8	0,0	405,8	0,0	0,0
			2023	405,8	0,0	405,8	0,0	0,0
			2024	281,2	0,0	281,2	0,0	0,0
			2025	281,2	0,0	281,2	0,0	0,0
			2026	281,2	0,0	281,2	0,0	0,0
1.6.	Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	4026,63043	0,0	322,13043	3704,5	0,0	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
			2021	4026,63043	0,0	322,13043	3704,50	0,0
1.7.	Приобретение основных средств	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Итого	1983,9	1983,9	0,0	0,0	0,0	Количество приобретенных основных средств
			2021	1983,9	1983,9	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Цели подпрограммы: организация досуга и приобщение жителей города Пензы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству.
Задачи подпрограммы: 1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
2. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
2.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"	Итого	1292060,7	1183671,0	108389,7	0,0	0,0	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.
			2020	166540,4	140582,1	25958,3	0,0	0,0	Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
			2021	168759,9	145709,8	23050,1	0,0	0,0	Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
			2022	177110,8	148284,9	28825,9	0,0	0,0	Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств
			2023	185859,3	155303,9	30555,4	0,0	0,0	Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней
			2024	197930,1	197930,1	0,0	0,0	0,0
			2025	197930,1	197930,1	0,0	0,0	0,0
			2026	197930,1	197930,1	0,0	0,0	0,0
2.2.	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"	Итого	168839,9	151640,5	17199,4	0,0	0,0	Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
			2020	22721,9	18520,3	4201,6	0,0	0,0
			2021	22539,7	18912,0	3627,7	0,0	0,0
			2022	23844,4	19295,8	4548,6	0,0	0,0
			2023	25211,2	20389,7	4821,5	0,0	0,0	Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году
			2024	24840,9	24840,9	0,0	0,0	0,0
			2025	24840,9	24840,9	0,0	0,0	0,0
			2026	24840,9	24840,9	0,0	0,0	0,0
2.3.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"	Итого	4940,25288	248,92896	375,32392	4316,00	0,00	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
			2020	2488,57896	124,42896	189,15	2175,00	0,0
			2021	2451,67392	124,50000	186,17392	2141,00	0,0
2.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД"	Итого	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе	Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦРХиВК"	Итого	571,16	571,16	0,0	0,0	0,0
			2020	571,16	571,16	0,0	0,0	0,0
2.6.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД"	Итого	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
			2021	50,00	50,00	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Цели подпрограммы: сохранение и восстановление природной среды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортом жителей и гостей города Пензы.
Задачи подпрограммы: 1. Организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды.
2. Благоустройство зон отдыха, парков, скверов.
3.1.	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	Итого	538741,4	492111,6	46629,8	0,0	0,0	Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях
			2020	64230,2	53578,5	10651,7	0,0	0,0
			2021	68234,4	58241,2	9993,2	0,0	0,0
			2022	71983,3	59369,1	12614,2	0,0	0,0
			2023	75814,7	62444,0	13370,7	0,0	0,0
			2024	86159,6	86159,6	0,0	0,0	0,0
			2025	86159,6	86159,6	0,0	0,0	0,0
			2026	86159,6	86159,6	0,0	0,0	0,0
3.2.	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"	Итого	188481,5	175044,2	13437,3	0,0	0,0	Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка
			2020	25959,8	22666,3	3293,5	0,0	0,0
			2021	24393,2	21679,4	2713,8	0,0	0,0
			2022	25640,1	22033,3	3606,8	0,0	0,0
			2023	26767,3	22944,1	3823,2	0,0	0,0
			2024	28573,7	28573,7	0,0	0,0	0,0
			2025	28573,7	28573,7	0,0	0,0	0,0
			2026	28573,7	28573,7	0,0	0,0	0,0
3.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	Итого	5611,8	5611,8	0,0	0,0	0,0
			2020	5611,8	5611,8	0,0	0,0	0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры города Пензы, МКУ ПКиО "Комсомольский"	Итого	173833,29999	159454,69999	14378,6	0,0	0,0	Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях
			2020	23773,59999	20330,79999	3442,8	0,0	0,0
			2021	23994,4	20 932,4	3062,0	0,0	0,0
			2022	25105,2	21283,0	3822,2	0,0	0,0
			2023	26274,8	22223,2	4051,6	0,0	0,0
			2024	24895,1	24895,1	0,0	0,0	0,0
			2025	24895,1	24895,1	0,0	0,0	0,0
			2026	24895,1	24895,1	0,0	0,0	0,0
3.5.	Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе	Управление культуры города Пензы, МКУ ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	Итого	2637,74	2637,74	0,0	0,0	0,0
			2020	2637,74	2637,74	0,0	0,0	0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха	Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	Итого	7150,0	7150,0	0,0	0,0	0,0	Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)
			2020	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0
			2021	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			2022	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			2023	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			2024	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			2025	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			2026	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций	Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	Итого	6441,3	6441,3	0,0	0,0	0,0
			2020	811,5	811,5	0,0	0,0	0,0
			2021	1219,1	1219,1	0,0	0,0	0,0
			2022	1219,1	1219,1	0,0	0,0	0,0
			2023	1219,1	1219,1	0,0	0,0	0,0
			2024	657,5	657,5	0,0	0,0	0,0
			2025	657,5	657,5	0,0	0,0	0,0
			2026	657,5	657,5	0,0	0,0	0,0
3.8.	Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова	Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	Итого	12868,6	12868,6	0,0	0,0	0,0
			2020	12868,6	12868,6	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Цели подпрограммы: совершенствование деятельности библиотек города Пензы как информационных, образовательных и культурных центров.
Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества библиотечных услуг
4.1.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"	Итого	523000,2	469148,0	53852,2	0,0	0,0	Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
			2020	70137,0	57218,1	12918,9	0,0	0,0
			2021	71005,8	59547,8	11458,0	0,0	0,0
			2022	75123,7	60815,3	14308,4	0,0	0,0
			2023	79456,7	64289,8	15166,9	0,0	0,0
			2024	75759,0	75759,0	0,0	0,0	0,0
			2025	75759,0	75759,0	0,0	0,0	0,0
			2026	75759,0	75759,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"	Итого	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
			2020	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
			2021	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"	Итого	247,4	247,4	0,0	0,0	0,0
			2020	247,4	247,4	0,0	0,0	0,0
4.4.	Работы по ремонту, модернизации оборудования	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"	Итого	278,709	278,709	0,0	0,0	0,0	Количество отремонтированного оборудования
			2020	278,709	278,709	0,0	0,0	0,0
4.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"	Итого	7365,791	7365,791	0,0	0,0	0,0	Площадь выполненных ремонтных работ
			2020	3683,891	3683,891	0,0	0,0	0,0
			2021	3681,900	3681,900	0,0	0,0	0,0	Количество отремонтированных муниципальных библиотек
4.6.	Региональный проект "Культурная среда" (A1). Создание модельных муниципальных библиотек	Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"	Итого	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы: обеспечение эффективного управления муниципальной программой
5.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление культуры города Пензы	Итого	71998,6	71998,6	0,0	0,0	0,0	1. Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы.
			2020	10406,0	10406,0	0,0	0,0	0,0	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
			2021	10667,5	10667,5	0,0	0,0	0,0
			2022	10774,0	10774,0	0,0	0,0	0,0
			2023	11188,2	11188,2	0,0	0,0	0,0
			2024	9654,3	9654,3	0,0	0,0	0,0
			2025	9654,3	9654,3	0,0	0,0	0,0
			2026	9654,3	9654,3	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Цель подпрограммы: развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию города Пензы
Задачи подпрограммы: создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма
6.1.	Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе	Управление культуры города Пензы, администрация города Пензы	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0