Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы образования

Усольского района"

на 2020 - 2025 годы

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 1 год - 802166600 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4704378500 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 1 год - 740163400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4393706200 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	МБДОУ - 381400 руб. МБУДО - 45600 руб. Итого по мероприятию - 427000 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию МР УРМО от 30.12.2016 года N 454) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	МБОУ - 28000 руб. МБДОУ - 15000 руб. МБУДО - 2000 руб. Итого по мероприятию - 45000 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	МБОУ - 412866750 руб. МБДОУ - 277366390 руб. МБУДО - 49458210 руб. Итого по мероприятию - 739691350 руб.	Порядок
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 1 год - 61751040 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 309159040 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	МБОУ - 2003060 руб. МБДОУ - 2174450 руб. МБУДО - 242460 руб. Итого по мероприятию - 4419970 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию МР УРМО - 60000 руб. Оплата услуг врача психиатра - 200 руб. х 300 чел. = 60000 руб. МБУ "ЦРО" - 5000 руб.: Канцтовары, картридж - 5000 руб. Итого по мероприятию - 65000 руб.	Порядок
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	МБОУ - 10597290 руб. МБДОУ - 5554990 руб. МБУДО - 264800 руб. Итого по мероприятию - 16417100 руб.	Порядок
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	МБДОУ - 2588130 руб. Итого по мероприятию - 2588130 руб	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	МБОУ - 38260830 руб. Итого по мероприятию - 38260830 руб.	Порядок
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района Итого за 1 год - 252200 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1513200 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 2500 руб.: 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 2500 руб. Итого по мероприятию - 2500 руб.	Коммерческое предложение
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Комитет по образованию МР УРМО - 84600 руб.: 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 70500 руб. 2. ПО для ФИС ФРДО - 14 100 руб. МБОУ - 101000 руб. 1. Электронные подписи ФИС ФРДО для МБОУ (школы): 19 шт. х 2895 руб.=55 000 руб. 2. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 35500 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ") 3. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3500 руб. (МБОУ "Белая СОШ") 4. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3500 руб. (МБОУ "Новомальтинская СОШ ") 5. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3600 руб. (МБОУ "Тельминская СОШ") Итого по мероприятию - 185700 руб.	Коммерческое предложение
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: МБОУ: 2020 г. - 5 учреж. х 4000 руб. = 20000 руб. МБДОУ 2020 г. - 11 учрежд. х 4000 руб. = 44000 руб. Итого по мероприятию - 64000 руб.	Спецификация к контракту на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность N 01-08 НОКО/072
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 1 год - 3751700 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 22510000 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района Итого за 1 год - 3751700 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 22510000 руб.)
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	МБУ "ЦРО" - 3616100 руб.: 1. Оплата труда - 3493900 руб. 2. Услуги связи - 12000 руб. 3. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 45000 руб. 3. Заправка картриджа - 2709 руб. 4. Приобретение лицензионного ПО - 6165 руб.: Пакет "DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL" - 7 шт. х 645 руб. = 4515 руб. Пакет "Windows Server Standart ALNG LicSAPk 2Lic CoreLic" - 1 шт. х 1650 руб. = 1650 руб. 5. Приобретение основных средств - 50161 руб. Итого по мероприятию - 3616100 руб.	Штатное расписание МБУ "ЦРО" Коммерческое предложение ООО "СибМедиа" Коммерческое предложение о приобретении лицензий на программное обеспечение от ГК "Форус"
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	МБУ "ЦРО" - 8300 руб.: 1. Цветы - 2500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 5800 руб.: МБОУ - 18000 руб.: Премии для победителей и лауреатов - 18000 руб. МБДОУ - 18000 руб.: Премии для победителей и лауреатов - 18000 руб. Итого по мероприятию - 44300 руб.	Коммерческое предложение Приказ об итогах районных конкурсов профессионального мастерства N 45 от 08.02.2019 г.
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	Комитет по образованию МР УРМО - 73300 руб.: Оплата за участие в БМСО - 32300 руб.: Аренда - 12 м2 х 2500 руб. = 30000 руб. Наценка за обзорность - 6000 руб. Регистрационный взнос - 5000 руб. МБУ "ЦРО" - 18000 руб.: 1. Канцтовары, картридж - 2000 руб.: 2. Заправка картриджа - 2000 руб. 3. Товары для награждения - 4000 руб. 4. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5000 руб. = 10000 руб. Итого по мероприятию - 91300 руб.	Заявка договор на участие в БМСО Коммерческое предложение
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 1 год - 743200 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4458900 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 1 год - 459650 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2757900 руб.)
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	МБУ "ЦРО" - 8600 руб.: 1. Канцтовары, картридж - 6000 руб.: 2. Товары для награждения - 2600 руб.: Итого по мероприятию - 8600 руб.	Коммерческое предложение
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	МБУ "ЦРО" - 54900 руб.: 1. Регистрация представительства программы "Шаг в будущее" - 5000 руб. 2. Канцтовары - 5200 руб.: 3. Товары для награждения - 42000 руб.: 4. Поля для соревнований - 2700 руб. Комитет по образованию МР УРМО Районный конкурс "Ученик года" - 11 800 руб. Оформление сцены 1 000,00 руб. Комитет по образованию МР УРМО: Канцелярские товары - 4 800 руб.: Награждение участников - 6000 руб.: Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 47 500 руб.: МБУДО "РЦВР" Награждение: - Подарки новогодние 60 шт. х 650 руб. руб.= 39 000 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления 7 000 руб.; Канц. товары - 1 500 руб. Районный интеллектуальный кубок "Сириус" Усольского района - 5 900 руб.: Кубок с оформлением интеллектуального конкурса Усольского района "Интеллектуальный кубок Усольского района" без года - 1 шт. х 2 500 руб.=2 500 руб. Кубок за 1, 2, 3 место - 3 шт. х 800 руб.= 2 400 руб. Грамота с оформлением тематики интеллектуального кубка, формат А5 - 1000 руб. Итого по мероприятию - 120100 руб.	Коммерческое предложение
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	19 мероприятий: - кубки - 53 шт. на сумму 29800 руб. - медали - 310 шт. х 120 руб. = 37200 руб. - грамоты - 30 руб. х 430 шт. = 12900 руб. - проживание (участников, руководителей) - 90 чел. на сумму 37100 руб. - питание (участников, руководителей) - 326 чел. на сумму 212500 руб. - Свидетельства на ВПС - 1500 руб. Итого по мероприятию - 331000 руб.	Коммерческое предложение
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" Итого за 1 год - 236100 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1416600 руб.)
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 148500 руб.: 1.1. Мероприятие по JuniorSkills: 1) Питание - 44400 руб.: - питание (дети - 22800 руб. питание (взрослые) -21600 руб. 2) Проживание - 55500 руб.: - проживание (дети) - 28500 руб. - проживание (взрослые) - 27000 руб. 1.2. Мероприятия WorldSkills: 1) Организационный взнос за участие в чемпионате - 46400 руб.: 2) Питание - 2200 руб. МБУ ДО - 5400 руб.: 1.1. Мероприятие по JuniorSkills: 1) Питание - 1200 руб.: 2) Проживание - 4200 руб.: - Итого по мероприятию - 153900 руб.	Письмо ГАУ ДПО "Региональный институт кадровой политики N 435 от 06.11.2018 г. Договор на оплату организационного взноса за участие в IV Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы"
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 55000 руб.: Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 11 компетенций х 1 чел. х 5000 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 55000 руб. МБУ ДО - 10000 руб.: Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 2 чел. (за 2 компетенции) х 5000 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 10000 руб. МБДОУ - 17200 руб.: 1. Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 1 компетенций х 2 чел. х 4500 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 9000 руб. 2. Оплата оргвзноса за участие в чемпионате - 8200 руб. Оплата оргвзноса за участие в чемпионате - 2 чел. х 500 руб. = 1000 руб. Оргвзнос за участие в чемпионате - 2 чел. х 2100 руб. = 4200 руб. Оргвзнос за участие в чемпионате - 1 чел. х 3000 руб. = 3000 руб. Итого по мероприятию - 82200 руб.	Коммерческое предложение
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 1 год - 47400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 284400 руб.)
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Денежные премии - 10 чел. х 500 руб. = 5000 руб. Итого по мероприятию - 5000 руб.	Приказ об итогах 20 районной научно-практической конференции старшеклассников N 136 от 17.04.2019 г.
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	Комитет по образованию МР УРМО - 42400 руб.: Итого по мероприятию - 42400 руб.	Коммерческое предложение
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 1 год - 7234120 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 35277800 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания Итого за 1 год - 6990620 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 33816800 руб.)
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	1. Приобретение прочих товаров и услуг - 229350 руб. 2. Мед. осмотры работников ЛДП - 964 500,00 руб. 3. Лабораторные исследования, дератизация, утилизация ламп, обработка от клещей, поверка весового оборудования, замеры параметров микроклимата - 705700 руб. 4. Питание ЛДП 2161400 руб. (в том числе 1858800 рублей (бюджет Иркутской области) Итого по мероприятию - 4060950 руб.
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	Потребность на 2020 год - 1063800 руб. МБУДО "ДЮСШ" 1. Медосмотр (медицинские осмотр - 70 000,00 руб. 2. Лабораторные вирусологические исследования - 17 100,00 руб. 3. Санитарная обработка - 45000,00 руб. 4. Аттестация рабочих мест - 40 000,00 руб. 5. Цифровая подпись - 4 950,00 руб. 6. Подвоз оборудования - 85 000,00 руб. 7. Услуги по погрузке, разгрузке оборудования (4 дня завоз оборудования, 4 дня вывоз оборудования) - 30700 руб. 8. Обработка и стирка белья - 55 000,00 руб. 9. Услуги охраны - 130 000,00 руб. 10. Промышленные товары - 65 000,00 руб. 11. Подвоз питьевой воды - 32 000 руб. 12. Участие в электронной процедуре - 12 000 руб. 13. Вывоз ТБО, ЖБО - 20 200 руб. 14. Форма для детей - 81000 руб. 15. Баннеры - 11800 руб. 16. Форма для детей (футболки, 360 шт.) - 127 500 руб. 17. Камерная дезинсекция (150 комп.) 49 400 руб. 18. Строительный материал - 35 000,00 руб. 19. Одноразовая посуда (360 чел) - 135 000,00 руб. 20. Обследование мест купания-11 000,00 руб. 21. Санэпидзаключение мест купания - 6150,00 22. МБТ (софинансирование) -1889977,00 Итого по мероприятию - 2689220 руб.	Коммерческое предложение
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	МБОУ "Раздольинская СОШ" Санитарная обработка (дератизация, дезинсекция) - 3400 руб. Психиатрическое обследование - 840 руб. Участие в электронной процедуре - 2600 руб. Цифровая подпись - 5000 руб. Обеспечение контракта 5 % - 10700 руб. Дезинфицирующие средства - медикаменты - 1500 руб. Промышленные товары (хозяйственные - полотенца, мыло, белизна) - 7760 руб. Канцелярские принадлежности - 5800 руб. Спортивный инвентарь (мячи, бадминтон) - 3100 руб. Страхование (20 чел.) 50,00*20 чел.=1000 руб. Мобильный стенд X 1750 мм х 700 мм - 1300 руб. Баннер 700 х 1750 1 шт. - 1300 руб. Выездные экскурсии 20 чел. х 150 руб.= 2600 руб. Награждение (конверт пластик, ручка, карандаш, альбом, фломастеры х 20 чел.) =2000 руб. Матрац - 10 шт. х 3500 руб.= 35 000 руб. Подушка - 10 шт. х 1000 руб. = 10000 руб. Одеяло 10 шт. х 1500 руб.=15 000 руб. Аттестация рабочих мест - 15 000 руб. Дрова швырок - 1160 руб. Итого по мероприятию 125060 руб.	Коммерческое предложение
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	Пленэрная экспедиция ДШИ района (30 детей, 5 педагогов) - 115 400 руб. МБОУ "Раздольинская СОШ" Продукты (35 чел.) - 42 000 руб. Заработная плата 6 чел. по штату - 49 072,29 руб. Медикаменты- 2 000,00 руб. Промышленные товары - 3 000,00 руб. Дрова швырок - 1 098,71 руб. Парогенератор 1 шт. х 7 599 руб. = 7599 руб. Жалюзи - 10 630,00 руб. Итого по мероприятию - 115400 руб.	Коммерческие предложения
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 1 год - 243500 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1461000 руб.)
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 243500 руб. (145 чел) Итого по мероприятию - 243500 руб.	Расчет заработной платы, Приказ Комитета по образованию N 201 от 13.06.2019 г.