Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Иркутской области от 6 апреля 2020 г. N 219 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы"
- Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Усольского района"
на 2020 - 2025 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
|
N пп |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
всего |
Механизм привлечения средств |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района" |
всего: |
817 966,3 |
795 304,3 |
789 356,3 |
789 356,3 |
789 356,3 |
789 356,3 |
4 770 696,0 |
|
|
областной бюджет |
771 914,2 |
754 109,8 |
748 994,5 |
748 994,5 |
748 994,5 |
748 994,5 |
4 522 002,0 |
|
||
|
местный бюджет |
46 052,2 |
41 194,5 |
40 361,8 |
40 361,8 |
40 361,8 |
40 361,8 |
248 694,0 |
|
||
|
1. |
Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование |
всего: |
805 561,4 |
785 200,8 |
779 252,8 |
779 252,8 |
779 252,8 |
779 252,8 |
4 707 773,3 |
|
|
областной бюджет |
768 430,0 |
752 251,0 |
747 135,7 |
747 135,7 |
747 135,7 |
747 135,7 |
4 509 223,8 |
|
||
|
местный бюджет |
37 131,4 |
32 949,8 |
32 117,1 |
32 117,1 |
32 117,1 |
32 117,1 |
198 549,5 |
|
||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования |
всего: |
742 013,4 |
730 708,6 |
730 708,6 |
730 708,6 |
730 708,6 |
730 708,6 |
4 395 556,2 |
|
|
областной бюджет |
726 174,0 |
716 567,2 |
716 567,2 |
716 567,2 |
716 567,2 |
716 567,2 |
4 309 010,0 |
|
||
|
местный бюджет |
15 839,4 |
14 141,4 |
14 141,4 |
14 141,4 |
14 141,4 |
14 141,4 |
86 546,2 |
|
||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет" |
всего: |
538,0 |
427,0 |
427,0 |
427,0 |
427,0 |
427,0 |
2 673,1 |
|
|
местный бюджет |
538,0 |
427,0 |
427,0 |
427,0 |
427,0 |
427,0 |
2 673,1 |
|
||
|
1.1.2. |
Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений |
всего: |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
270,0 |
|
|
местный бюджет |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
270,0 |
|
||
|
1.1.3. |
Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) |
всего: |
741 430,3 |
730 236,6 |
730 236,6 |
730 236,6 |
730 236,6 |
730 236,6 |
4 392 613,2 |
Средства субъекта Российской Федерации (субвенция) |
|
областной бюджет |
726 174,0 |
716 567,2 |
716 567,2 |
716 567,2 |
716 567,2 |
716 567,2 |
4 309 010,0 |
|
||
|
местный бюджет |
15 256,3 |
13 669,4 |
13 669,4 |
13 669,4 |
13 669,4 |
13 669,4 |
83 603,2 |
|
||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса |
всего: |
63 295,8 |
54 240,0 |
48 292,0 |
48 292,0 |
48 292,0 |
48 292,0 |
310 703,8 |
|
|
областной бюджет |
42 256,0 |
35 683,8 |
30 568,5 |
30 568,5 |
30 568,5 |
30 568,5 |
200 213,8 |
|
||
|
местный бюджет |
21 039,8 |
18 556,2 |
17 723,5 |
17 723,5 |
17 723,5 |
17 723,5 |
110 490,0 |
|
||
|
1.2.1. |
Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений |
всего: |
6 220,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
28 319,8 |
|
|
местный бюджет |
6 220,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
4 420,0 |
28 319,8 |
|
||
|
1.2.2. |
Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии |
всего: |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
390,0 |
|
|
местный бюджет |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
390,0 |
|
||
|
1.2.3. |
Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях |
всего: |
16 117,1 |
16 092,3 |
10 144,3 |
10 144,3 |
10 144,3 |
10 144,3 |
72 786,7 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
5 886,3 |
5 607,0 |
491,7 |
491,7 |
491,7 |
491,7 |
13 460,1 |
|
||
|
местный бюджет |
10 230,8 |
10 485,3 |
9 652,6 |
9 652,6 |
9 652,6 |
9 652,6 |
59 326,6 |
|
||
|
1.2.4. |
Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях |
всего: |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
15 528,8 |
|
|
местный бюджет |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
2 588,1 |
15 528,8 |
|
||
|
1.2.5. |
Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей |
всего: |
38 305,6 |
31 074,6 |
31 074,6 |
31 074,6 |
31 074,6 |
31 074,6 |
193 678,5 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через 1. механизм софинансирования 2. исполнение государственных полномочий (субсидии) |
|
областной бюджет |
36 369,7 |
30 076,8 |
30 076,8 |
30 076,8 |
30 076,8 |
30 076,8 |
186 753,7 |
|
||
|
местный бюджет |
1 935,9 |
997,8 |
997,8 |
997,8 |
997,8 |
997,8 |
6 924,8 |
|
||
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района |
всего: |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
1 513,2 |
|
|
местный бюджет |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
1 513,2 |
|
||
|
1.3.1. |
Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне |
всего: |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
15,0 |
|
|
местный бюджет |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
15,0 |
|
||
|
1.3.2. |
Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
всего: |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
1 114,2 |
|
|
местный бюджет |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
1 114,2 |
|
||
|
1.3.3. |
Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность |
всего: |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
384,0 |
|
|
местный бюджет |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
384,0 |
|
||
|
2. |
Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала |
всего: |
4 277,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
23 036,0 |
|
|
местный бюджет |
4 277,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
23 036,0 |
|
||
|
2.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района |
всего: |
4 277,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
23 036,0 |
|
|
местный бюджет |
4 277,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
3 751,7 |
23 036,0 |
|
||
|
2.1.1. |
Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО" |
всего: |
4 063,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
21 751,6 |
|
|
местный бюджет |
4 063,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
3 537,6 |
21 751,6 |
|
||
|
2.1.2. |
Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. |
всего: |
59,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
347,0 |
|
|
местный бюджет |
59,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
347,0 |
|
||
|
2.1.3. |
Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства |
всего: |
154,6 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
937,4 |
|
|
местный бюджет |
154,6 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
937,4 |
|
||
|
3. |
Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков |
всего: |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
4 458,9 |
|
|
местный бюджет |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
743,2 |
4 458,9 |
|
||
|
3.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |
всего: |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
2 757,9 |
|
|
местный бюджет |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
459,7 |
2 757,9 |
|
||
|
3.1.1. |
Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады |
всего: |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
51,3 |
|
|
местный бюджет |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
51,3 |
|
||
|
3.1.2. |
Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности |
всего: |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
720,6 |
|
|
местный бюджет |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
120,1 |
720,6 |
|
||
|
3.1.3. |
Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях |
всего: |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
1 986,0 |
|
|
местный бюджет |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
1 986,0 |
|
||
|
3.2. |
Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
1 416,6 |
|
|
местный бюджет |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
236,1 |
1 416,6 |
|
||
|
3.2.1. |
Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
154,9 |
153,9 |
153,9 |
153,9 |
153,9 |
153,9 |
924,4 |
|
|
местный бюджет |
154,9 |
153,9 |
153,9 |
153,9 |
153,9 |
153,9 |
924,4 |
|
||
|
3.2.2. |
Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
81,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
492,2 |
|
|
местный бюджет |
81,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
492,2 |
|
||
|
3.3. |
Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |
всего: |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
284,4 |
|
|
местный бюджет |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
47,4 |
284,4 |
|
||
|
3.3.1. |
Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. |
всего: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
30,0 |
|
|
местный бюджет |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
30,0 |
|
||
|
3.3.2. |
Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника |
всего: |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
254,4 |
|
|
местный бюджет |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
254,4 |
|
||
|
4. |
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
всего: |
7 384,1 |
5 608,7 |
5 608,7 |
5 608,7 |
5 608,7 |
5 608,7 |
35 427,8 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
3 484,2 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
12 778,2 |
|
||
|
местный бюджет |
3 899,9 |
3 749,9 |
3 749,9 |
3 749,9 |
3 749,9 |
3 749,9 |
22 649,6 |
|
||
|
4.1. |
Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания |
всего: |
7 140,6 |
5 365,2 |
5 365,2 |
5 365,2 |
5 365,2 |
5 365,2 |
33 966,8 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
3 484,2 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
12 778,2 |
|
||
|
местный бюджет |
3 656,4 |
3 506,4 |
3 506,4 |
3 506,4 |
3 506,4 |
3 506,4 |
21 188,6 |
|
||
|
4.1.1. |
Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания |
всего: |
4 210,9 |
4 060,9 |
4 060,9 |
4 060,9 |
4 060,9 |
4 060,9 |
24 515,7 |
|
|
областной бюджет |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 858,8 |
11 152,8 |
|
||
|
местный бюджет |
2 352,1 |
2 202,1 |
2 202,1 |
2 202,1 |
2 202,1 |
2 202,1 |
13 362,9 |
|
||
|
4.1.2. |
Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия" |
всего: |
2 689,2 |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
8 008,4 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
1 625,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 625,4 |
|
||
|
местный бюджет |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
1 063,8 |
6 383,0 |
|
||
|
4.1.3. |
Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика" |
всего: |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
750,0 |
|
|
местный бюджет |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
750,0 |
|
||
|
4.1.4. |
Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика" |
всего: |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
692,7 |
|
|
местный бюджет |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
115,4 |
692,7 |
|
||
|
4.2. |
Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего: |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
1 461,0 |
|
|
местный бюджет |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
1 461,0 |
|
||
|
4.3. |
Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего: |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
1 461,0 |
|
|
местный бюджет |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
243,5 |
1 461,0 |
|
||