Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы образования

Усольского района"

на 2020 - 2025 годы

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 1 год - 843 651 422 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 745 863 303 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 1 год - 754 395 362 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 407 938 244 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	МБОУ 56 772 руб. МБДОУ - 417 064 руб. МБУДО - 67 078 руб. Итого по мероприятию - 540 913 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию МР УРМО от 30.12.2016 года N 454) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	МБОУ - 28000 руб. МБДОУ - 15000 руб. МБУДО - 2000 руб. Итого по мероприятию - 45000 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	Итого по мероприятию - 749 285 847 руб.	Порядок
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	МБУДО - 4 523 601 руб. Итого по мероприятию 4 523 601 руб.
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 1 год - 77 753 871 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 325 161 869 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	МБОУ - 3 178 057 руб. МБДОУ - 3 499 454 руб. МБУДО - 262 460 руб. Итого по мероприятию - 6 939 971 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию МР УРМО - 151 801 руб. Оплата услуг врача психиатра 146 801 руб. МБУ "ЦРО" - 5 000 руб.: Канцтовары, картридж - 5 000 руб. Итого по мероприятию - 151 801 руб.	Порядок
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	МБОУ - 14 695 854 руб. МБДОУ - 6 808 001 руб. МБУДО - 4 458 200 руб. Итого по мероприятию - 25 962 055 руб.	Порядок
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	МБДОУ - 2 038 134 руб. Итого по мероприятию - 2 038 134 руб/	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	МБОУ - 59 937 500 руб. Итого по мероприятию - 59 937 500 руб.	Порядок
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района Итого за 1 год - 226 600 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 487 600 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 2 500 руб.: 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 2 500 руб. Итого по мероприятию - 2 500 руб.	Смета расходов
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Комитет по образованию МР УРМО - 84 600 руб.: 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 70 500 руб. 2. ПО для ФИС ФРДО - 14 100 руб. МБОУ - 101 000 руб. 1. Электронные подписи ФИС ФРДО для МБОУ (школы): 19 шт. х 2895 руб.=55 000 руб. 2. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 35 500 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ") 3. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб. (МБОУ "Белая СОШ") 4. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб. (МБОУ "Новомальтинская СОШ ") 5. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 600 руб. (МБОУ "Тельминская СОШ") Итого по мероприятию - 185 700 руб.	Смета расходов
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию МР УРМО 38 400 руб. Итого по мероприятию - 38 400 руб.	Смета расходов
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 1 год - 4 312 466 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 23 070 798 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района Итого за 1 год - 4 312 466 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 23 070 798 руб.)
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	МБУ "ЦРО" - 4 171 706 руб.: 1. Оплата труда - 3 941 406 руб. 2. Услуги связи - 12000 руб. 3. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 45000 руб. 3. Заправка картриджа - 2709 руб. 4. Приобретение лицензионного ПО - 6165 руб.: Пакет "DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL" - 7 шт. х 645 руб. = 4515 руб. Пакет "Windows Server Standart ALN G LicSAPk 2Lic CoreLic" - 1 шт. х 1650 руб. = 1650 руб. 5. Приобретение основных средств - 50161 руб. 6. Приобретение компьютеров в сборе, приобретение программного обеспечения 108 100 руб. Итого по мероприятию - 4 171 706 руб.	Штатное расписание МБУ "ЦРО" Смета расходов
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	МБУ "ЦРО" - 59 500 руб.: 1. Цветы - 16 500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 5 000 руб.: 3. Премии для победителей и лауреатов - 38000 руб. Итого по мероприятию - 59 500 руб.	Коммерческое предложение Приказ об итогах районных конкурсов профессионального мастерства N 45 от 08.02.2019 г.
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	МБУ "ЦРО" - 78 960 руб.: 1. Канцтовары, картридж - 42 960 руб.: 2. Товары для награждения - 21 000 руб. 3. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5 000 руб. = 15 000 руб. МБУ ДО 2 300 руб. Итого по мероприятию - 81 260 руб.	Коммерческое предложение
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 1 год - 419 850 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 135 600 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 1 год - 145 550 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 443 800 руб.)
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	МБУ "ЦРО" - 8 550 руб.: 1. Канцтовары, картридж - 6000 руб.: 2. Товары для награждения - 2 550 руб.: Итого по мероприятию - 8 550 руб.	Смета расходов
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	МБУ "ЦРО" - 54 900 руб.: 1. Регистрация представительства программы "Шаг в будущее" - 5 000 руб. 2. Канцтовары - 5 200 руб.: 3. Товары для награждения - 42 000 руб.: 4. Поля для соревнований - 2 700 руб. Комитет по образованию МР УРМО Районный конкурс "Ученик года" - 11 800 руб. Оформление сцены 1 000,00 руб. Комитет по образованию МР УРМО: Канцелярские товары - 4 800 руб.: Награждение участников - 6 000 руб.: Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 47 500 руб.: МБУДО "РЦВР" Награждение: - Подарки новогодние 60 шт. х 650 руб. руб.= 39 000 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления 7 000 руб.; Канц. товары - 1 500 руб. Районный интеллектуальный кубок "Сириус" Усольского района - 5 900 руб.: Кубок с оформлением интеллектуального конкурса Усольского района "Интеллектуальный кубок Усольского района" без года - 1 шт. х 2 500 руб.=2 500 руб. Кубок за 1, 2, 3 место - 3 шт. х 800 руб.= 2 400 руб. Грамота с оформлением тематики интеллектуального кубка, формат А5 - 1 000 руб. Итого по мероприятию - 120 100 руб.	Смета расходов
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	МБУ ДО грамоты 11 900 руб. Комитет по образованию МР УРМО 5 000 руб. Итого по мероприятию - 16 900 руб.	Смета расходов
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" Итого за 1 год - 246 600 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 427 100 руб.)
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 154 000 руб.: 1.1. Мероприятие по JuniorSkills: 1) Питание - 44 400 руб.: - питание (дети - 22 800 руб. питание (взрослые) -21 600 руб. 2) Проживание - 55 500 руб.: - проживание (дети) - 28 500 руб. - проживание (взрослые) - 27 000 руб. 1.2. Мероприятия WorldSkills: 1) Организационный взнос за участие в чемпионате - 51 900 руб.: 2) Питание - 2 200 руб. МБУ ДО - 5 400 руб.: 1.1. Мероприятие по JuniorSkills: 1) Питание - 1 200 руб.: 2) Проживание - 4 200 руб.: - Итого по мероприятию - 165 400 руб.	Смета расходов
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 55 000 руб.: Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 11 компетенций х 1 чел. х 5000 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 55000 руб. МБУ ДО - 10000 руб.: Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 2 чел. (за 2 компетенции) х 5000 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 10000 руб. МБДОУ - 16 200 руб.: 1. Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 1 компетенций х 2 чел. х 4500 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 9000 руб. 2. Оплата оргвзноса за участие в чемпионате - 8200 руб. Оплата оргвзноса за участие в чемпионате - 2 чел. х 500 руб. = 1000 руб. Оргвзнос за участие в чемпионате - 2 чел. х 2100 руб. = 4200 руб. Оргвзнос за участие в чемпионате - 1 чел. х 3000 руб. = 3000 руб. Итого по мероприятию - 81 200 руб.	Смета расходов
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 1 год - 27 700 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 264 700 руб.)
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Денежные премии - 10 чел. х 500 руб. = 5 000 руб. Итого по мероприятию - 5 000 руб.	Смета расходов
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	Комитет по образованию МР УРМО - 22 700 руб.: Итого по мероприятию - 22 700 руб.	Смета расходов
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 1 год - 4 378 762 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 32 422 448 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания Итого за 1 год - 3 812 581 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 30 638 768 руб.)
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	МБОУ 1. Акарицидная обработка (обработка от клещей) 4 793 руб. 1. Питание ЛДП 1 858 800 руб. (в том числе 1858800 рублей (бюджет Иркутской области) Итого по мероприятию - 1 863 593 руб.
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	МБУДО "ДЮСШ" 1 941 851 руб. В том числе: ЭЦП, мед. осмотр, вирусология, погрузка-разгрузка, охрана 7 500 руб., участие в эл. процедуре 12 000 руб., стройматериалы (краска) 29 851 руб., хоз. товары, канц. товары 2 520 руб., Софинансирование приобретение оборудования 264 597 руб. В том числе областной бюджет приобретение оборудования 1 625 380 руб. Итого по мероприятию - 1 941 851 руб.	Смета расходов
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	МБОУ "Раздольинская СОШ" ЭЦП, мед. осмотр 4450 руб. участие в эл. процедуре 2 687 руб. Итого по мероприятию 7 137 руб.	Смета расходов
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	Итого по мероприятию - 0 руб.	Смета расходов
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 1 год - 566 180 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 783 680 руб.)
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 566 180 руб. Итого по мероприятию - 566 180 руб.	Расчет заработной платы, Приказ Комитета по образованию N 201 от 13.06.2019 г.