Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов муниципального района "Цумадинский район" Республики Дагестан от 25 марта 2021 г. N 4 "Об исполнении консолидированного бюджета МР "Цумадинский район" МР "Цумадинский район" за 2020 г."
- Приложение 2. Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР "Цумадинский район" за 2020 год
Приложение 2. Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР "Цумадинский район" за 2020 год
Приложение 2
к решению N 4 сессии
Собрания депутатов
МР "Цумадинский район"
от 25 марта 2021
Отчет
об исполнении консолидированного бюджета МР "Цумадинский район" за 2020 год
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Наименование показателя |
Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ |
Утвержд. - бюджеты муниципальных районов |
Утвержд. - бюджеты сельских поселений |
Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ |
Исполнено - бюджеты муниципальных районов |
Исполнено - бюджеты сельских поселений |
|
1 |
6 |
13 |
15 |
19 |
26 |
28 |
|
Расходы - всего |
611488783,70 |
607125183,70 |
56094960,00 |
568691031,32 |
564494316,24 |
55928075,08 |
|
Общегосударственные вопросы |
54183719,00 |
24535619,00 |
29648100,00 |
52065521,69 |
22513389,88 |
29552131,81 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1630000,00 |
1630000,00 |
|
1574727,00 |
1574727,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1618000,00 |
1618000,00 |
|
1574727,00 |
1574727,00 |
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12000,00 |
12000,00 |
|
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
888000,00 |
888000,00 |
|
784200,00 |
784200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
797000,00 |
797000,00 |
|
751700,00 |
751700,00 |
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
88000,00 |
88000,00 |
|
29500,00 |
29500,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
3000,00 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
44452600,00 |
17440700,00 |
27011900,00 |
43254044,92 |
16338113,11 |
26915931,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
33458900,00 |
12256000,00 |
21202900,00 |
32605203,91 |
11453515,03 |
21151688,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10199000,00 |
4899000,00 |
5300000,00 |
10001254,65 |
4743898,08 |
5257356,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
794700,00 |
285700,00 |
509000,00 |
647586,36 |
140700,00 |
506886,36 |
|
Судебная система |
1400,00 |
1400,00 |
|
|
|
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1400,00 |
1400,00 |
|
|
|
|
|
Обеспечение* деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов "финансового (финансово-бюджетного) надзора |
3720000,00 |
3720000,00 |
|
3702349,77 |
3702349,77 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу *в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2296500,00 |
2296500,00 |
|
2296500,00 |
2296500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1420500,00 |
1420500,00 |
|
1402849,77 |
1402849,77 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
3000,00 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
2636200,00 |
|
2636200,00 |
2636200,00 |
|
2636200,00 |
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2636200,00 |
|
2636200,00 |
2636200,00 |
|
2636200,00 |
|
Резервные фонды |
550000,00 |
550000,00 |
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
550000,00 |
550000,00 |
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
305519,00 |
305519,00 |
|
114000,00 |
114000,00 |
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
305519,00 |
305519,00 |
|
114000,00 |
114000,00 |
|
|
Национальная оборона |
2268000,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
2268000,00 |
2268000/,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
2268000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2054555,00 |
|
2054555,00 |
2054555,00 |
|
2054555,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
213445,00 |
|
213445,00 |
213445,00 |
|
213445,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
2268000,00 |
|
|
2268000,00 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2383500,00 |
2383500,00 |
|
2348500,00 |
2348500,00 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2383500,00 |
2383500,00 |
|
2348500,00 |
2348500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1440000,00 |
1440000,00 |
|
1440000,00 |
1440000,00 |
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
682500,00 |
682500,00 |
|
647500,00 |
647500,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
261000,00 |
261000,00 |
|
261000,00 |
261000,00 |
|
|
Национальная экономика |
27886170 00 |
26799510 00 |
1086660 00 |
19061829 73 |
18032312 73 |
1029517 00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
2707200,00 |
2707200,00 |
|
2115313,22 |
2115313,22 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2260000,00 |
2260000,00 |
|
1801063,22 |
1801063,22 |
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
443200,00 |
443200,00 |
|
310250,00 |
310250,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
4000,00 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
24053850,00 |
23527550,00 |
526300,00 |
16235216,51 |
15708999,51 |
526217,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22519850,00 |
21993550,00 |
526300,00 |
16235216,51 |
15708999,51 |
526217,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1534000,00 |
1534000,00 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
1125120,00 |
564760,00 |
560360,00 |
711300,00 |
208000,00 |
503300,00 |
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1125120,00 |
564760,00 |
560360,00 |
711300,00 |
208000,00 |
503300,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
29377445,00 |
13274445,00 |
16103000,00 |
24128185,20 |
8025981,17 |
16102204,03 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
-287071,88 |
-287071,88 |
|
|
Благоустройство |
23033445,00 |
6930445,00 |
16103000,00 |
22956444,13 |
6854240,10 |
16102204,03 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17703000,00 |
1600000,00 |
16103000,00 |
17632984,03 |
1530780,00 |
16102204,03 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
5330445,00 |
5330445,00 |
|
5323460,10 |
5323460,10 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
6344000,00 |
6344000,00 |
|
1458812,95 |
1458812,95 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1334000 00 |
1334000,00 |
|
722260,89 |
722260,89 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
5010000,00 |
5010000,00 |
|
736552,06 |
736552,06 |
|
|
Образование |
462292066,00 |
462262066,00 |
30000,00 |
437951996,06 |
437921996,06 |
30000,00 |
|
Дошкольное образование |
73201300,00 |
73201300,00 |
|
68755860,08 |
68755860,08 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
52416500,00 |
52416500,00 |
|
51546443,68 |
51546443,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10130000,00 |
10130000,00 |
|
7383874,40 |
7383874,40 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
2310341,00 |
2310341,00 |
|
1611083,00 |
1611083,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
8218459,00 |
8218459,00 |
|
8181959,00 |
8181959,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
126000,00 |
126000,00 |
|
32500,00 |
32500,00 |
|
|
Общее образование |
343659966,00 |
343659966,00 |
|
327831078,92 |
327831078,92 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201179830,00 |
201179830,00 |
|
200628126,61 |
200628126,61 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31835913,00 |
31835913,00 |
|
25510114,51 |
25510114,51 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
79734,00 |
79734,00 |
|
79734,00 |
79734,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
21331440,00 |
21331440,00 |
|
12521152,00 |
12521152,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
88127749,00 |
88127749,00 |
|
88088671,80 |
88088671,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1105300,00 |
1105300,00 |
|
1003280,00 |
1003280,00 |
|
|
Дополнительное образование детей |
35347500,00 |
35347500,00 |
|
32848125,28 |
32848125,28 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1284000,00 |
1284000,00 |
|
1284000,00 |
1284000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900,00 |
9900,00 |
|
9900,00 |
9900,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
33980600,00 |
33980600,00 |
|
31554225,28 |
31554225,28 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
73000,00 |
73000,00 |
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
569000,00 |
539000,00 |
30000,00 |
520565,72 |
490565,72 |
30000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
297000,00 |
297000,00 |
|
273565,72 |
273565,72 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30000,00 |
|
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
242000,00 |
242000,00 |
|
217000,00 |
217000,00 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
9514300,00 |
9514300,00 |
|
7996366,06 |
7996366,06 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
7989300,00 |
7989300,00 |
|
7011100,00 |
7011100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1408000,00 |
1408000,00 |
|
928266,06 |
928266,06 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
100000,00 |
100000,00 |
|
40000,00 |
40000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17000,00 |
17000,00 |
|
17000,00 |
17000,00 |
|
|
Культура Кинематография |
20319000,00 |
13714800,00 |
6604200,00 |
18983467,15 |
12388900,91 |
6594566,24 |
|
Культура |
19966400,00 |
13362200,00 |
6604200,00 |
18737111,15 |
12142544,91 |
6594566,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13712200,00 |
8295200,00 |
5417000,00 |
13178235,09 |
7770150,57 |
5408084,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
6093500,00 |
4907500,00 |
1186000,00 |
5452876,06 |
4267394,34 |
1185481,72 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
110000,00 |
110000,00 |
|
102000,00 |
102000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
50700,00 |
49500,00 |
1200,00 |
4000,00 |
3000,00 |
1000,00 |
|
Другие вопросы в области культуры кинематографии |
352600,00 |
352600,00 |
|
246356,00 |
246356,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
352600,00 |
352600,00 |
|
246356,00 |
246356,00 |
|
|
Социальная политика |
3871083,70 |
3871083,70 |
|
3455872,87 |
3455872,87 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
800000,00 |
800000,00 |
|
591219,17 |
591219,17 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
800000,00 |
800000,00 |
|
591219,17 |
591219,17 |
|
|
Охрана семьи и детства |
3071083,70 |
3071083,70 |
|
2864653,70 |
2864653,70 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
3012583,70 |
3012583,70 |
|
2806153,70 |
2806153,70 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
58500,00 |
58500,00 |
|
58500,00 |
58500,00 |
|
|
Физическая культура и спорт |
5837800,00 |
5482800,00 |
355000,00 |
5576086,57 |
5224430,57 |
351656,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
5837800,00 |
5482800,00 |
355000,00 |
5576086,57 |
5224430,57 |
351656,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1062000,00 |
1062000,00 |
|
842466,57 |
842466,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
974800,00 |
619800,00 |
355000,00 |
933272,00 |
581616,00 |
351656,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
190000,00 |
190000,00 |
|
190000,00 |
190000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
3611000,00 |
3611000,00 |
|
3610348,00 |
3610348,00 |
|
|
Средства массовой информации |
3070000,00 |
3070000,00 |
|
2851572,05 |
2851572,05 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
3070000,00 |
3070000,00 |
|
2851572,05 |
2851572,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2150000,00 |
2150000,00 |
|
2095398,04 |
2095398,04 |
|
|
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900000,00 |
900000,00 |
|
756174,01 |
756174,01 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
49463360,00 |
|
|
49463360,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
|
49463360,00 |
|
|
49463360,00 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
-28835332,00 |
-28080732,00 |
-754600,00 |
15642,743,54 |
15945218,51 |
-302,474,97 |