Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 09 августа 2021 г. N 477

Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Окружающая среда" за счет всех источников финансирования на период 2019-2024 годов

Таблица 2.1

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.						Всего за период реализации
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственная программа	Всего, в том числе:	575346,6	567666,7	584131,0	764008,0	365300,8	760000,0	3616453,1
2		средства областного бюджета	436810,5	317065,5	340156,7	432866,8	222661,3	-	1749560,8
3		средства федерального бюджета	138536,1	249928,2	222778,1	123141,2	142639,5	-	877023,1
4		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
5		внебюджетные источники	-	673,0	21196,2	208000,0	-	760000,0	989869,2
6	Подпрограмма 1	Всего, в том числе:	29686,8	80721,2	106638,4	23314,7	47655,1	-	288016,2
7		средства областного бюджета	15807,9	14654,1	13487,4	2800,0	6800,0	-	53549,4
8		средства федерального бюджета	13878,9	66067,1	93151,0	20514,7	40855,1	-	234466,8
9		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
10		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
11	Подпрограмма 2*	Всего, в том числе:	168899,8	148136,4	88376,2	200300,8	63630,3	-	669343,5
12		средства областного бюджета	168899,8	148136,4	88376,2	200300,8	63630,3	-	669343,5
13		средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
14		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
15		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
16	Подпрограмма 3	Всего, в том числе:	135754,7	150047,6	180337,9	141523,9	139734,9	-	747399,0
17		средства областного бюджета	21569,5	33035,1	57370,9	45603,3	44632,4	-	202211,2
18		средства федерального бюджета	114185,2	117012,5	122967,0	95920,6	95102,5	-	545187,8
19		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
20		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
21	Подпрограмма 4	Всего, в том числе:	102011,4	73070,9	29139,0	208000,0	-	760000,0	1172221,3
22		средства областного бюджета	102011,4	13943,0	29139,0	-	-	-	145093,4
23		средства федерального бюджета	-	59127,9	-	-	-	-	59127,9
24		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
25		внебюджетные источники	-	-	-	208000,0	-	760000,0	968000,0
26	Подпрограмма 5	Всего, в том числе:	159,0	160,0	323,0	323,0	323,0	-	1288,0
27		средства областного бюджета	159,0	160,0	323,0	323,0	323,0	-	1288,0
28		средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
29		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
30		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
31	Подпрограмма 6	Всего, в том числе:	130522,3	107407,3	165221,4	182073,7	105609,6	-	690834,3
32		средства областного бюджета	127634,5	106734,3	144025,2	182073,7	105609,6	-	666077,3
33		средства федерального бюджета	2887,8	-	-	-	-	-	2887,8
34		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
35		внебюджетные источники	-	673,0	21196,2	-	-	-	21869,2
36	Подпрограмма 7	Всего, в том числе:	8312,6	8123,3	14095,1	8471,9	8347,9	-	47350,8
37		средства областного бюджета	728,4	402,6	7435,0	1766,0	1666,0	-	11998,0
38		средства федерального бюджета	7584,2	7720,7	6660,1	6705,9	6681,9	-	35352,8
39		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-
40		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

* В том числе бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности: 2019 год - 47645,4 тыс. руб., 2020 год - 87148,2 тыс. руб., 2021 год - 11136,1 тыс. руб., 2022 год - 137465,4 тыс. руб.

** В соответствии с Законом Калининградской области от 09 ноября 2020 года N 469 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется по ЦСР 0816Б20190, 081G850900, 081Ж420400, 081Ж651280, 081Ж720310.

Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Окружающая среда" на период 2019-2024 годов

Таблица 3.1

N п/п	Код главы (ГРБС)	Код структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.						Всего за период реализации
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	115	0800000	Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"	436810,5	317065,5	340156,7	432866,8	222661,3	-	1749560,8
2	115	0810000	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калининградской области"	15807,9	14654,1	13487,4	2800,0	6800,0	-	53549,4
3	115	0810100	Задача 1: охрана водных объектов и их частей	7243,4	5743,4	5743,4	-	4000,0	-	22730,2
4	115	0810101	Основное мероприятие 1 задачи 1: охрана водных объектов	7243,4	5743,4	5743,4	-	4000,0	-	22730,2
5	115	0810200	Задача 2: повышение объективности комплексной оценки состояния водных объектов	8564,5	8910,7	7744,0	2800,0	2800,0	-	30819,2
6	115	0810201	Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение научно-исследовательских работ по мониторингу водных объектов Калининградской области	1417,0	5337,0	7744,0	2800,0	2800,0	-	20098,0
7	115	0810202	Основное мероприятие 2 задачи 2: формирование предложений по определению границ зон затопления, подтопления	7147,5	3573,7	-	-	-	-	10721,2
8	115	08101G8	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов (Калининградская область)"	-	-	-	-	-	-	-
9	154	0820000	Подпрограмма "Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области"	168899,8	148136,4	88376,2	200300,8	63630,3	-	669343,5
10	154	0820100	Задача 1: улучшение технического состояния гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры	137744,5	77936,8	81192,2	83565,4	63630,3	-	560804,6
11	154	0820101	Основное мероприятие 1 задачи 1: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры	116984,4	59218,2	70056,1	62835,4	63630,3	-	372724,4
12	154	0820102	Основное мероприятие 2 задачи 1: строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды*	20760,1	18718,6	11136,1	20730,0	-	-	188080,2
13	154	0820200	Задача 2: обоснование берегозащитных и других гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод в Калининградской области	31155,3	70199,6	7184,0	116735,4	-	-	108538,9
14	154	0820201	Основное мероприятие 1 задачи 2: разработка современного природного, социально-экономического и правового обоснования берегозащитных мероприятий*	31155,3	70199,6	7184,0	116735,4	-	-	108538,9
15	115	0830000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Калининградской области"	21569,5	33035,1	57370,9	45603,3	44632,4	-	202211,2
16	115	0830100	Задача: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	21569,5	33035,1	57370,9	45603,3	44632,4	-	202211,2
17	115	0830101	Основное мероприятие 1 задачи: рациональное использование лесов с учетом лесного планирования, регламентирования и сохранения их экологического потенциала	-	-	-	-	-	-	-
18	115	0830102	Основное мероприятие 2 задачи: отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами для собственных нужд	3618,0	3077,7	4500,0	4500,0	4500,0	-	20195,7
19	115	0830103	Основное мероприятие 3 задачи: обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	-	9800,0	4152,7	1400,0	-	-	15352,7
20	115	0830104	Основное мероприятие 4 задачи: обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	-	-	-	-	-	-	-
21	115	0830105	Основное мероприятие 5 задачи: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	17951,5	20157,4	48718,2	39703,3	40132,4	-	166662,8
22	115	08301GA	Региональный проект "Сохранение лесов (Калининградская область)" (обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов)	-	-	-	-	-	-	-
23	115	0840000	Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления"	102011,4	13943,0	29139,0	-	-	-	145093,4
24	115	0840100	Задача 1: совершенствование системы сбора, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в Калининградской области	99011,4	10943,0	29139,0	-	-	-	139093,4
25	115	0840101	Основное мероприятие 1 задачи 1: организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с правилами благоустройства	81000,0	10943,0	22703,0	-	-	-	114646,0
26	115	0840102	Основное мероприятие 2 задачи 1: совершенствование системы сбора, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в Калининградской области	18011,4	-	6436,0	-	-	-	24447,4
27	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)"	-	-	-	-	-	-	-
28	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)"	-	-	-	-	-	-	-
29	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)"	-	-	-	-	-	-	-
30	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)" (актуализация нормативов накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Калининградской области)	3000,0	3000,0	-	-	-	-	6000,0
31	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)" (разработка электронных моделей)	-	-	-	-	-	-	-
32	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)" (мероприятия по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	-	-	-	-	-	-	-
33	115	08401G2	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калининградская область)"	-	-	-	-	-	-	-
34	115	0850000	Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Калининградской области"	159,0	160,0	323,0	323,0	323,0	-	1288,0
35	115	0850100	Задача 1: воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод	-	-	-	-	-	-	-
36	115	0850101	Основное мероприятие 1 задачи 1: воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых	-	-	-	-	-	-	-
37	115	0850102	Основное мероприятие 2 задачи 1: воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы пресных подземных вод	-	-	-	-	-	-	-
38	115	0850200	Задача 2: выявление перспективных площадей, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные воды	-	-	-	-	-	-	-
39	115	0850201	Основное мероприятие 1 задачи 2: выявление участков недр местного значения, содержащих пресные подземные воды	-	-	-	-	-	-	-
40	115	0850300	Задача 3: актуализация базы геологической информации по участкам недр местного значения	159,0	160,0	323,0	323,0	323,0	-	1288,0
41	115	0850301	Основное мероприятие 1 задачи 3: ведение фондов геологической информации, территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	159,0	160,0	323,0	323,0	323,0	-	1288,0
42	115	0860000	Подпрограмма "Природоохранная деятельность"	127634,5	106734,3	144025,2	182073,7	105609,6	-	666077,3
43	115	0860100	Задача 1: повышение уровня обеспечения охраны окружающей среды на территории Калининградской области	106584,5	99650,9	123626,8	105297,2	105609,6	-	540769,0
44	115	0860101	Основное мероприятие 1 задачи 1: предоставление государственных услуг (выполнение работ) по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду	10970,0	11853,5	11856,9	11474,2	11306,5	-	57461,1
45	115	0860102	Основное мероприятие 2 задачи 1: проведение мероприятий в сфере экологического надзора	-	-	-	-	-	-	-
46	115	0860103	Основное мероприятие 3 задачи 1: проведение контрольных мероприятий по соблюдению правил благоустройства муниципальных образований Калининградской области	-	-	-	-	-	-	-
47	115	0860104	Основное мероприятие 4 задачи 1: разработка радиационно-гигиенических паспортов территорий	700,0	700,0	875,0	875,0	875,0	-	4025,0
48	115	0860105	Основное мероприятие 5 задачи 1: проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	510,0	680,0	1000,0	600,0	600,0	-	3390,0
49	115	0860106	Основное мероприятие 6 задачи 1: постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий и памятников природы регионального значения, а также их охранных зон	1830,0	0,0	450,0	550,0	550,0	-	3380,0
50	115	0860107	Основное мероприятие 7 задачи 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	56667,5	64173,8	70947,0	69620,6	70141,0	-	331549,9
51	115	0860108	Основное мероприятие 8 задачи 1: создание, охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения	33507,0	20743,6	26830,8	22117,4	22077,1	-	125275,9
52	115	0860109	Основное мероприятие 9 задачи 1: комплексное экологическое обследование территорий с целью последующей разработки материалов, обосновывающих необходимость создания особо охраняемых природных территорий	200,0	0,0	200,0	60,0	60,0	-	520,0
53	115	0860110	Основное мероприятие 10 задачи 1: осуществление регионального экологического надзора (приобретение измерительного оборудования)	2200,0	1500,0	11467,1	-	-	-	15167,1
54	115	0860111	Основное мероприятие 11 задачи 1: рекультивация полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в поселке Круглово Зеленоградского района Калининградской области (разработка проектной документации на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов, расположенного вблизи поселка Круглово Зеленоградского района Калининградской области)	-	-	-	-	-	-	-
55	115	0860112	Основное мероприятие 12 задачи 1: создание и эксплуатация объекта коммунально-бытового назначения "Строительство площадки под размещение объекта по обращению с отходами"	-	-	-	-	-	-	-
56	115	0860113	Основное мероприятие 13 задачи 1: создание и эксплуатация объекта коммунально-бытового назначения "Строительство объекта для обеспечения эксплуатации полигона"	-	-	-	-	-	-	-
57	115	0860114	Основное мероприятие 14 задачи 1: предоставление субсидии муниципальным образованиям Калининградской области на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (рекультивации)	-	-	-	-	-	-	-
58	115	08601G1	Региональный проект "Чистая страна (Калининградская область)" (ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены)	-	-	15640,0	76776,5	-	-	92416,5
59	115	08601G1	Региональный проект "Чистая страна (Калининградская область)" (разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по рекультивации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в границах городов)	21050,0	7083,4	4758,4	-	-	-	32891,8
60	115	08601G1	Региональный проект "Чистая страна (Калининградская область)" (ликвидация наиболее опасных объектов экологического вреда)	-	-	-	-	-	-	-
61	115	08601G1	Региональный проект "Чистая страна (Калининградская область)"	-	-	-	-	-	-	-
62	115	0870000	Подпрограмма "Сохранение биоразнообразия"	728,4	402,6	7435,0	1766,0	1666,0	-	11998,0
63	115	0870100	Задача: обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах наряду с увеличением ресурсного потенциала	728,4	402,6	7435,0	1766,0	1666,0	-	11998,0
64	115	0870101	Основное мероприятие 1 задачи: исполнение полномочий в области государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Калининградской области	360,0	-	-	-	-	-	360,0
65	115	0870102	Основное мероприятие 2 задачи: исполнение полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	368,4	402,6	7435,0	1766,0	1666,0	-	11638,0
66	115	0870103	Основное мероприятие 3 задачи: исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	-	-	-	-	-	-	-
67	115	0870104	Основное мероприятие 4 задачи: исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	-	-	-	-	-	-	-

* В том числе бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности: 2019 год - 47645,4 тыс. руб., 2020 год - 87148,2 тыс. руб., 2021 год - 11136,1 тыс. руб., 2022 год - 134465,4 тыс. руб.