Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 августа 2021 г. N 380-па "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 N 437-па "Об утверждении муниципальной программы "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" (в ред. от 24.11.2020 N 507-па, от 22.03.2021 N 111-па, от 01.06.2021 N 230-па, от 05.07.2021 N 300-па)" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 12.08.2021 N 380-па
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
|
2 |
Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 |
142 227 |
142 227 |
142 227 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
|
4 |
Содержание городского кладбища, м2 (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
53 900 |
|
5 |
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. |
7 |
8 |
7 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
6 |
Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2 |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
|
7 |
Зимнее и летнее содержание городских территорий, м2 |
813 951 |
1 466 167 |
1 466 167 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
|
8 |
Установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, шт. |
62 |
63 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
9 |
Содержание нежилого общественного сооружения "фонтан", объект |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10 |
Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, объект |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
11 |
Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
12 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
13 |
Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
14 |
Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр. |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
П.1 Расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением;
П.2 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;
П.3 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;
П.4 Распоряжение администрации города от 13.01.2020 N 37-ра "Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов";
П.5 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;
П.6 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;
П.7 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.8 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.9 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.10 Договор от 13.05.2014 N 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения;
П.11 НПА округа о проведении конкурса.
П.12 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ;
П.13 Рассчитывается по формуле: КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:
КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;
КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.
П.14 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности - в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ к муниципальным контрактам
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
|
п/п |
всего |
в том числе |
||||||||||
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
8 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |
|
всего |
182262,1 |
16590,8 |
17486,0 |
15978,0 |
14689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
73448,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
182262,1 |
16590,8 |
17486,0 |
15978,0 |
14 689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
14689,7 |
73448,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1 |
Электроэнергия (показатель N 1 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
131103,5 |
12268,3 |
13146,9 |
12268,3 |
10380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
51900,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
131103,5 |
12268,3 |
13146,9 |
12268,3 |
10 380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
10380,0 |
51900,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2 |
Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель N 1 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
51158,6 |
4322,5 |
4339,1 |
3709,7 |
4309,7 |
4309,7 |
4309,7 |
4309,7 |
21548,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
51158,6 |
4 322,5 |
4339,1 |
3709,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
4 309,7 |
21548,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
84977,4 |
6955,3 |
3497,2 |
5271,7 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
38474,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
84977,4 |
6955,3 |
3497,2 |
5271,7 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
7694,8 |
38474,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1. |
Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев (показатель N 2 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
23538,1 |
1730,2 |
0,0 |
0,0 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
12115,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
23538,1 |
1730,2 |
0,0 |
0,0 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
2423,1 |
12115,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. |
Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
61242,6 |
5028,4 |
3497,2 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
26358,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
61242,6 |
5028,4 |
3497,2 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
5271,7 |
26358,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3 |
Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
196,7 |
196,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
196,7 |
196,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Содержание мест захоронения (показатель N 4 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
82207,6 |
7027,6 |
8652,0 |
9615,6 |
9564,6 |
9564,6 |
5397,6 |
5397,6 |
26988,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
82207,6 |
7027,6 |
8652,0 |
9615,6 |
9564,6 |
9564,6 |
5 397,6 |
5 397,6 |
26988,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1. |
Содержание мест захоронения (показатель N 4 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
82181,6 |
7027,6 |
8626,0 |
9615,6 |
9564,6 |
9564,6 |
5397,6 |
5397,6 |
26988,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
82181,6 |
7027,6 |
8626,0 |
9615,6 |
9564,6 |
9564,6 |
5397,6 |
5397,6 |
26988,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2. |
Увековечение памяти участников Великой отечественной войны (показатель N 4 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
26,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
26,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
Создание условий для массового отдыха жителей города, организация обустройства мест массового отдыха (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
86783,8 |
6025,3 |
14623,2 |
9234,7 |
6493,4 |
6343,4 |
6423,4 |
6273,4 |
31367,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
86783,8 |
6025,3 |
14623,2 |
9234,7 |
6493,4 |
6343,4 |
6423,4 |
6273,4 |
31367,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.1 |
Оформление доски Почета (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по внутренней политике администрации города |
всего |
1092,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
455,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 092,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
455,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2 |
Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
3680,4 |
227,2 |
300,0 |
3153,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3680,4 |
227,2 |
300,0 |
3153,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.3 |
Приобретение флагов, баннеров, растяжек (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
365,0 |
70,0 |
0,0 |
155,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
365,0 |
70,0 |
0,0 |
155,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.4 |
Оформление флаговых композиций (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
406,4 |
0,0 |
106,4 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
406,4 |
0,0 |
106,4 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.5 |
Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
9811,6 |
561,6 |
727,5 |
692,5 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
4350,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
9811,6 |
561,6 |
727,5 |
692,5 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
4350,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.6 |
Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
1815,2 |
151,0 |
154,2 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
755,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 815,2 |
151,0 |
154,2 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
755,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.7 |
Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
583,0 |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
265,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
583,0 |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
265,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.8 |
Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни (показатель N 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |
всего |
1694,0 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
847,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1694,0 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
169,4 |
847,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.9 |
Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
64630,0 |
4702,1 |
10537,9 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
24695,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
64630,0 |
4702,1 |
10537,9 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
4939,0 |
24695,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.10. |
Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне (показатель 5 таблицы N 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
906,2 |
0,0 |
906,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
906,2 |
0,0 |
906,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.11. |
Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель N 5 таблицы N 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
1800,0 |
0,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1800,0 |
0,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Летнее и зимнее содержание городских территорий |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
297319,7 |
26055,7 |
24158,6 |
38839,1 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
115703,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
297319,7 |
26055,7 |
24158,6 |
38839,1 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
23140,7 |
115703,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.1 |
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель N 6 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МКУ "Управление капитального строительства", в том числе по соисполнителям |
всего |
59434,4 |
6105,4 |
3924,4 |
0,0 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
27447,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
59434,4 |
6105,4 |
3924,4 |
0,0 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
5489,4 |
27447,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.2. |
Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель N 7 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
193676,5 |
17092,2 |
16886,1 |
30233,2 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
71925,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
193676,5 |
17092,2 |
16886,1 |
30233,2 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
14385,0 |
71925,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.3. |
Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель N 8 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
25143,9 |
1238,9 |
2005,9 |
3755,1 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
10080,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
25143,9 |
1238,9 |
2005,9 |
3755,1 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
2016,0 |
10080,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.4 |
Содержание городского фонтана (показатель N 9 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
13214,1 |
619,2 |
1342,2 |
0,0 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
6251,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
13214,1 |
619,2 |
1342,2 |
0,0 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
1250,3 |
6251,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.5 |
Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР (показатель N 10 из таблицы 1) |
МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.6. |
ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города (показатель N 10 из таблицы 1) |
|
всего |
4850,8 |
0,0 |
0,0 |
4850,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
местный бюджет |
4850,8 |
0,0 |
0,0 |
4850,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Повышение уровня культуры населения |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
103301,6 |
3154,3 |
85792,7 |
58043,1* |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
12704,4 |
|
4000,0 |
8704,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
90597,2 |
3154,3 |
81792,7 |
49338,7* |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475,0 |
|||
|
иные источники финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.1 |
Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель N 11 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
475 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2 |
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" (показатель N 12 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
11450,3 |
3154,3 |
8296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
7450,3 |
3154,3 |
4296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2.1 |
"Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель N 12 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
3154,3 |
3154,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3154,3 |
3154,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2.2 |
Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель N 13 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам / МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
4296,9 |
0,0 |
4296,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
4000,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
296,9 |
0,0 |
296,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.2.3. |
Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель N 12 из таблицы) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
3999,1 |
0,0 |
3999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3999,1 |
0,0 |
3999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.3. |
Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель N 14 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по архитектуре и градостроительству/МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
72500,0 |
0,0 |
72500,0 |
44543,5* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
72500,0 |
0,0 |
72500,0 |
44543,5* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.4. |
Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка "Ноев ковчег" (показатель N 12 из таблицы 1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам Управление по внутренней политике/МКУ "Управление капитального строительства |
всего |
18401,3 |
0,0 |
4996,7 |
13404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
8704,4 |
|
|
8704,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
9696,9 |
0,0 |
4996,7 |
4700,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
836852,2 |
65808,9 |
154209,8 |
136982,2* |
61678,2 |
61528,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286456 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
12704,4 |
|
4000,0 |
8704,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
824147,8 |
65808,9 |
150209,8 |
128277,8* |
61678,2 |
61528,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286456 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
836852,2 |
65808,9 |
154209,8 |
136982,2* |
61678,2 |
61528,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286456 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
12704,4 |
|
4000,0 |
8704,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
824147,8 |
65808,9 |
150209,8 |
128277,8* |
61678,2 |
61528,2 |
57441,2 |
57291,2 |
286456 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |
всего |
754137,3 |
63492,2 |
105711,0 |
72848,9 |
60193,8 |
60193,8 |
55956,8 |
55956,8 |
279784,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
3564,0 |
|
3 564,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
750573,3 |
63492,2 |
102147,0 |
72848,9 |
60193,8 |
60193,8 |
55956,8 |
55956,8 |
279784,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 1 |
Управление по внутренней политике администрации города |
всего |
1 092,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
455,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 092,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
455,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 2 |
Отдел по культуре и искусству |
всего |
15575,1 |
935,0 |
1906,1 |
1243,4 |
1393,4 |
1243,4 |
1393,4 |
1243,4 |
6217 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
15575,1 |
935,0 |
1906,1 |
1243,4 |
1393,4 |
1243,4 |
1393,4 |
1243,4 |
6217 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 3 |
Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
52643,2 |
1290,8 |
46501,6 |
49394,3* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
436,0 |
|
436,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
52207,2 |
1290,8 |
46065,6 |
49394,3* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Соисполнитель N 4 |
Управление по внутренней политике/ МКУ "Управление капитального строительства" |
всего |
13404,6 |
|
|
13404,6 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
8704,4 |
|
|
8704,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
4700,2 |
|
|
4700,2 |
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
*По объекту "Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр." отражены остатки безвозмездных поступлений по Договору пожертвования денежных средств юридическому лицу - резиденту РФ от 24.12.2020 N 2142020/2837Д в размере 44543,5 тыс. руб. неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 г.
Таблица 3
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
|
N |
Наименование целевых показателей |
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |
|||
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям |
в т.ч. бюджетные затраты |
||||||||||||||
|
городского бюджета |
федерального/ окружного бюджета |
внебюджетные источники |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % |
Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
182262,1 |
182262,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. |
Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23538,1 |
23538,1 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 |
Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) |
142 227 |
142 227 |
142227 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
3219,74 |
61439,3 |
61439,3 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Содержание городского кладбища, м2 (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) |
Содержание мест захоронения |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
53900,0 |
82207,6 |
82207,6 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. |
Создание условий для массового отдыха жителей города, организация обустройства мест массового отдыха |
7 |
8 |
7 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
86783,8 |
86783,8 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2 |
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства |
262 993,67 |
262 993,67 |
262 993,67 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
92593,9 |
59434,4 |
59434,4 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Зимнее и летнее содержание городских территорий, м2 |
Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) |
813 951 |
1 466 167 |
1 466 167 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
559 580 |
193676,5 |
193676,5 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, шт. |
Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) |
62 |
63 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
25143,9 |
25143,9 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Содержание нежилого общественного сооружения "фонтан", объект |
Содержание городского фонтана |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13214,1 |
13214,1 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, объект |
Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР; ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
5850,8 |
5850,8 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. |
Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет |
Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 25, 27 по ул. Св. Федорова, 3 мкр. "Кедровый"; Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 12, 14 по ул. С. Урусова, 3 мкр. "Кедровый", создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, топиарный парк "Ноев ковчег" |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
25554,7 |
16850,3 |
8704,4 |
0,0 |
|
13 |
Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % |
Содействие развитию исторических и иных местных традиций |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4296,9 |
296,9 |
4000,0 |
0,0 |
|
14 |
Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр. |
Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
72500,0 |
72500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
836852,2 |
824147,8 |
12704,4 |
0,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 августа 2021 г. N 380-па "О... |