Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 16 июля 2021 г. N 820

Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные казенные учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные унитарные предприятия культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной программы	Цели Программы: 1. Повысить уровень удовлетворенности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - город Уфа) качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства. Задачи Программы: 1. Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства; 2. Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся; 3. Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Сроки реализации муниципальной программы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Перечень подпрограмм	1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Показателями Программы являются: 1. Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (единица); 2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях (человек); 3. Количество выданных документов в библиотеках (единица); 4. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек); 5. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (единица).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014-2024 годах составит 12 949 278,45 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам: I этап 2014-2018 гг. - 4 896 539,37 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 8 052 739,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 40 455,31 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 339,13 тыс. рублей; 2020 год - 18 663,50 тыс. рублей; 2022 год - 21 452,68 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 1 007 712,42 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 192 514,89 тыс. рублей; 2020 год - 266 726,93 тыс. рублей; 2021 год - 148 512,72 тыс. рублей; 2022 год - 138 133,88 тыс. рублей; 2023 год - 130 912,00 тыс. рублей; 2024 год - 130 912,00 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 6 504 764,61 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 162 208,08 тыс. рублей; 2020 год - 1 618 243,91 тыс. рублей; 2021 год - 1 027 813,32 тыс. рублей; 2022 год - 898 833,10 тыс. рублей; 2023 год - 898 833,10 тыс. рублей; 2024 год - 898 833,10 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 499 806,74 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 110 545,87 тыс. рублей; 2020 год - 80 722,43 тыс. рублей; 2021 год - 78 153,92 тыс. рублей; 2022 год - 76 794,84 тыс. рублей; 2023 год - 76 794,84 тыс. рублей; 2024 год - 76 794,84 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25 сентября 2013 года N 4971 "Об оценке эффективности деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" деятельность Управления по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан оценивается посредством отраслевых показателей, направленных на достижение целей Стратегии социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, одобренной Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 года N 35/2, и отрасли культуры, а именно на обеспечение условий для активного и разнообразного досуга населения города Уфы, содействия широкому участию населения в творческой деятельности.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", государственной программой "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года N 279, государственной программой "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 года N 379, распоряжением Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 года N РГ-286 "О рейтинге администраций районов и городских округов Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Объемы привлечения внебюджетных средств прогнозируются по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры и дополнительного образования.

Средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан привлекаются также в рамках реализации региональных проектов "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") национального проекта "Культура".

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, находящихся в ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, информация об этом указывается в приложении N 3.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: - обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства. Задачи: - повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг; - сохранять и развивать традиционное народное творчество; - обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (единица); - количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях (человек); - количество выданных документов в библиотеках (человек); - количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года (%); - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан нарастающим итогом (единица); - прирост посещений музеев (%); - прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек (%); - прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (%); - прирост участников клубных формирований (%); - создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) (единица); - увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом) (%); - количество приобретенного звукового оборудования (единица); - доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан (рублей); - доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов (%); - количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (единица); - динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%); - заполняемость зала, (%); - доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно) (%); - интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) (единица); - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (%).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2024 годах составит 5 778 889,68 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014-2018 гг. - 2 353 539,78 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 3 425 349,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 339,13 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 339,13 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 599 967,77 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 121 712,63 тыс. рублей; 2020 год - 184 579,52 тыс. рублей; 2021 год - 83 718,72 тыс. рублей; 2022 год - 71 094,30 тыс. рублей; 2023 год - 69 431,30 тыс. рублей; 2024 год - 69 431,30 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 543 338,88 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 418 936,41 тыс. рублей; 2020 год - 462 286,11 тыс. рублей; 2021 год-433 016,36 тыс. рублей; 2022 год - 409 700,00 тыс. рублей; 2023 год - 409 700,00 тыс. рублей; 2024 год - 409 700,00 тыс. рублей, г) внебюджетных источников - 281 704,12 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 64 507,20 тыс. рублей; 2020 год - 38 280,08 тыс. рублей; 2021 год - 45 336,02 тыс. рублей; 2022 год - 44 526,94 тыс. рублей; 2023 год - 44 526,94 тыс. рублей; 2024 год - 44 526,94 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся. Задачи: - развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств; - создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек); - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан, нарастающим итогом (единица); - прирост учащихся ДШИ (%); - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры нарастающим итогом (человек); - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан (рублей); - оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единица).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2024 годах составит 5 352 937,18 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014-2018 гг. - 2 178 762,59 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 3 174 174,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 40 116,18 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 18 663,50 тыс. рублей; 2022 год - 21 452,68 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 407 744,65 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 70 802,26 тыс. рублей; 2020 год - 82 147,41 тыс. рублей; 2021 год - 64 794,00 тыс. рублей; 2022 год - 67 039,58 тыс. рублей; 2023 год - 61 480,70 тыс. рублей; 2024 год - 61 480,70 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 508 211,14 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 428 658,74 тыс. рублей; 2020 год -482 434,16 тыс. рублей; 2021 год -410 282,24 тыс. рублей; 2022 год - 395 612,00 тыс. рублей; 2023 год - 395 612,00 тыс. рублей; 2024 год - 395 612,00 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 218 102,62 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 46 038,67 тыс. рублей; 2020 год - 42 442,35 тыс. рублей; 2021 год - 32 817,90 тыс. рублей; 2022 год - 32 267,90 тыс. рублей; 2023 год - 32 267,90 тыс. рублей; 2024 год - 32 267,90 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.3. Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные унитарные предприятия культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности. Задачи: - обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха; - сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; - развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков; - обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (единица); - прирост посещений парков культуры и отдыха (%).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2024 годах составит 1 181 056,76 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014-2018 гг. - 133 057,81 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 1 047 998,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 047 998,95 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 247 822,77 тыс. рублей; 2020 год - 608 878,36 тыс. рублей; 2021 год - 116 045,82 тыс. рублей; 2022 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2023 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2024 год - 25 084,00 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

Приложение N 1

к муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства в городском округе

город Уфа Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы	Значение целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы						Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы, источник информации
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1	Цель подпрограммы: Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.
1.1.1	Задача подпрограммы; повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг; сохранять и развивать традиционное народное творчество; обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
1.1.1.1	Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах, единица	5059	5059	5059	5059	5059	5059	5059	Положительный	Сумма значений показателей числа проведенных мероприятий форм федерального статистического наблюдения (далее - форма ФСН) N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, N 9-НК.
1.1.1.2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, человек	3 209 110	3 236 306	3 236 306	3 236 306	3 236 306	3 236 306	3 236 306	Положительный	Nbi+ Nkdi+Nmi, где Nbi - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках в отчетном году; Nkdi - количество посещений культурно-массовых мероприятий в - отчетном году; Nmi - количество посещений музеев в отчетном году. Источник данных - формы ФСН 6-НК, 7-НК, 8-НК.
1.1.1.3	Количество выданных документов в библиотеках, единица	5 418 011	5 418 011	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 6- НК "Сведения об общедостуной (публичной) библиотеке".
1.1.1.4	Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года, %	118	119	0	0	0	0	0	Положительный	(Nbi+Nkdi+Nmi/Nbi2010+Nkdi2010+N mi2010) * 100, где Nbi - количество посещений общедоступных библиотек в отчетном году/в 2010 году (единиц); Nkdi - количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе в отчетном году/в 2010 году (единиц); Nmi - количество посещений музеев в отчетном году/в 2010 году (единиц). Источник данных - формы ФСН N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК.
1.1.1.5	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан нарастающим итогом, единица	0	0	1	2	3	4	5	Положительный	Тд2018+ДТд, где ДТд - количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных и введенных в эксплуатацию объектов организаций культуры в отчетном году; Тд2018 - количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных и введенных в эксплуатацию объектов организаций культуры в 2018 (базовом) году.
1.1.1.6	Прирост посещений музеев, %	100	102	104	106	110	115	124	Положительный	(М/М2018) * 100-100, где М / М2018 - число посещений муниципальных организаций музейного типа в отчетном году/в 2018 (базовый) году, тыс. человек. В расчете используется показатель "Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений - всего, тыс. чел." (сумма показателей "Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, тыс. чел.: "Всего и "Число экскурсионных посещений, тыс.чел.: Всего" из Раздела 6 "Научно-просветительская работа" Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.7	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100	101	102	103	104	107	114	Положительный	(Б/Б2018) * 100-100, где Б / Б2018 - число посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений в отчетном году/в 2018 (базовом) году, тыс. человек. В расчете используется сумма показателей "Число посещений библиотеки, посещений, человек: Всего" и "Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц: Число посещений КИБО" из Раздела 4 "Число пользователей и посещений библиотеки". Источник данных - форма ФСН 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
1.1.1.8	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100	101	103	108	115	122	131	Положительный	(КДУ/КДУ2018) * 100-100, где КДУ / КДУ2018 - число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досугового типа на платной основе в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек. В расчете используется разность показателей "Культурно-массовые мероприятия", всего" в разрезе "Посещения на мероприятиях, человек: Из них на платных мероприятиях" и "из общего числа мероприятий/с применением специализированных транспортных средств: Из них на платных мероприятиях" из Раздела 3 "Культурно-массовые мероприятия". Источник данных - форма ФСН N 7- НК "Сведения об организации культурно-досугового типа".
1.1.1.9	Прирост участников клубных формирований, %	100	101	102	103	104	105	107	Положительный	(КДФ/КДФ2018) * 100-100, где КДФ / КДФ2018 - число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений в отчетном году/в 2018 (базовом) году, тыс. человек. В 2018 (базовом) году в расчете использован показатель "Число формирований, всего" в разрезе "В них участников, человек" из Раздела 2 "Клубные формирования". С 2019 года, в связи с изменением ФСН N 7-НК, в расчете используется показатель "Число клубных формирований, всего" в разрезе "В них участников, человек" (сумма показателей "Любительские объединения, клубы по интересам" и "Прочие клубные формирования") из Раздела 2 "Клубные формирования". Источник данных - форма ФСН N 7- НК "Сведения об организации культурно-досугового типа".
1.1.1.10	Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом), единица	0	3	3	3	5	5	5	Положительный	ВКЗтек - BK32018, где ВКЗтек - количество виртуальных концертных залов в отчетном году ВК32018 - количество виртуальных концертных залов в 2018 (базовом) году.
1.1.1.11	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом), %	100	167	233	300	367	433	500	Положительный	Количество обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данные ведомственного счетчика посещений веб-сайтов (информационная система).
1.1.1.12	Количество приобретенного звукового оборудования, единица	0	1	0	0	0	0	0	Положительный	-
1.1.1.13	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан, рублей	31000	29 480	30 930	30 000	30 000	30 000	30 000	Положительный	ФОТNiгод/12 мес/1,302/Ni, где Ni - среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек; ФОТNiгод - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг. N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала".
1.1.1.14	Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов, %	100	100	0	0	0	0	0	Положительный	Соотношение количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид от общего музейного фонда на 1 января текущего года к количеству учетных записей музейных предметов переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда отчетного года. Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.15	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, единица	0	906	906	906	906	906	906	Положительный	Показатель характеризует количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период. Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.16	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, %	100	101	101	101	101	101	101	Положительный	П/Пп* 100-100, где П - количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий (удаленно через сеть "Интернет") в отчетном году, единиц; Пп - количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий (удаленно через сеть "Интернет") в предшествующем году, единиц. Данные форм учета (журнал, паспорт мероприятия, электронные формы учета и т.д.).
1.1.1.17	Заполняемость зала, %	100	100	100	100	100	100	100	Положительный	, где: - число зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, человек; - число мероприятий всего, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, единиц; Всп - вместимость зрительного зала (площадки), мест (показатель рассчитывается отдельно по каждому залу, площадке)
1.1.1.18	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно), %	0	40	60	60	60	60	60	Положительный	Количество постановок для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ и включительно) /количество постановок в репертуаре всего х 100
1.1.1.19	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок), единица	0	3	3	3	3	3	3	Положительный	, где: - число зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, человек; - число мероприятий всего, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, единиц; Всп - вместимость зрительного зала (площадки), мест (показатель рассчитывается отдельно по каждому залу, площадке).
1.1.1.20	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, %	0	0	3,6	0	0	0	0	Положительный	D = Scu/So* 100%, где: D - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; Scu - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере культуре; So - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры.
2	Подпрограмма 2 "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1	Цель подпрограммы: Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся.
2.1.1	Задача подпрограммы: развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств; создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
2.1.1.1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, человек	8 200	8 331	8 446	8 528	8 692	8 856	9 512	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 1- ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств". В расчете используется показатель "Всего обучающихся на начало учебного года" в разрезе "Всего" (общая численность обучающихся школы от 5 до 18 лет по состоянию на 1 октября текущего года по всем видам образовательных программ, включая бюджетную и внебюджетную формы обучения) из Раздела 2.2 "Распределение приема, численности и выпуска обучающихся по образовательным программа".
2.1.1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан, нарастающим итогом, единица	0	0	3	3	8	12	15	Положительный	ДШИ2018+ДДШИ, где ЛДШИ - количество детских школ искусств, получивших современное оборудование (музыкальные инструменты, оборудование и материалы) в текущем году.
2.1.1.3	Прирост учащихся ДШИ, %	100	101,6	103	104	106	108	116	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 1- ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств". В расчете используется показатель "Всего обучающихся на начало учебного года" в разрезе "Всего" (общая численность обучающихся школы от 5 до 18 лет по состоянию на 1 октября текущего года по всем видам образовательных программ, включая бюджетную и внебюджетную формы обучения) из Раздела 2.2 "Распределение приема, численности и выпуска обучающихся по образовательным программа".
2.1.1.4	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры нарастающим итогом, человек	0	182	258	358	458	558	658	Положительный	Кс2019 + Кс2020 + Кс2021 + Кс2022 + Кс2023 + Кс2024, где Кс2019 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в отчетном году.
2.1.1.5	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан, рублей	34 331,0	35 331,3	37 953	35 974	35 974	35 974	35 974	Положительный	, где -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в муниципальных учреждениях в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек; - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала"
2.1.1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единица	0	0	3	0	0	0	0	Положительный	-
3	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
3.1	Цель подпрограммы: Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
3.1.1	Задача подпрограммы: обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха; сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков; обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
3.1.1.1	Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ, единица	525	525	525	525	525	525	525	Положительный	Р=Р1+Р2+...+Рв, где Р - количество проведенных мероприятий. Источник данных - форма ФСН N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".
3.1.1.2	Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	100	101	103	106	108	111	117	Положительный	(Пкио/Пкио2018)*100-100, где Пкио / Пкио2018 - число посещений парков культуры и отдыха (городских садов) в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек. Источник данных - форма ФСН N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". В расчете используется показатель "Из общего числа мероприятий - мероприятия на платной основе" в разрезе "Число посетителей, человек" из Раздела 3 N Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа".

Приложение N 2

к муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства в городском округе

город Уфа Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограмм ы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы	Прогнозируемый объем финансирования на II этапе, тысяч рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие
				Всего	в том числе по годам
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Всего по муниципальной программе, в том числе:		8 052 739,08	1 465 607,97	1 984 356,77	1 254 479,96	1 135 214,5	1 106 539,94	1 106 539,94
		федеральный бюджет		40 455,31	339,13	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
		бюджет Республики Башкортостан		1 007 712,42	192 514,89	266 726,93	148 512,72	138 133,88	130 912,00	130 912,00
		местный бюджет ГО РБ		6 504 764,61	1 162 208,08	1 618 243,91	1 027 813,32	898 833,10	898 833,10	898 833,10
		внебюджетные источники		499 806,74	110 545,87	80 722,43	78 153,92	76 794,84	76 794,84	76 794,84
1	Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	3 425 349,90	605 495,37	685 145,71	562 071,10	525 321,24	523 658,24	523 658,24
			федеральный бюджет	339,13	339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	599 967,77	121 712,63	184 579,52	83 718,72	71 094,30	69 431,30	69 431,30
			местный бюджет ГО РБ	2 543 338,88	418 936,41	462 286,11	433 016,36	409 700,00	409 700,00	409 700,00
			внебюджетные источники	281 704,12	64 507,20	38 280,08	45 336,02	44 526,94	44 526,94	44 526,94
	Цели подпрограммы: Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.
	Задачи подпрограммы: повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг; сохранять и развивать традиционное народное творчество; обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 637 554,81	341 507,79	269 846,34	280 340,26	248 620,14	248 620,14	248 620,14	2019 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.8; 1.1.1.9; 1.1.1.10; 1.1.1.12.
			бюджет Республики Башкортостан	75 806,70	69 692,50	6 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО РБ	1 305 210,75	214 035,63	229 698,20	238 709,32	207 589,20	207 589,20	207 589,20
			внебюджетные источники	256 537,36	57 779,66	34 033,94	41 630,94	41 030,94	41 030,94	41 030,94
1.2	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений музейного дела	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	75 824,28	20 272,32	12 362,07	11 065,89	10 708,00	10 708,00	10 708,00	2019 2024	1.1.1.1; 1.1.1.6; 1.1.1.14; 1.1.1.15.
			бюджет Республики Башкортостан	794,40	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГОРБ	73 019,88	18 887,92	11 774,07	10 857,89	10 500,00	10 500,00	10 500,00
			внебюджетные источники	2 010,00	590,00	588,00	208,00	208,00	208,00	208,00
1.3	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	852 197,21	179 329,60	147 005,39	134 002,22	130 620,00	130 620,00	130 620,00	2019 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.7; 1.1.1.11; 1.1.1.16.
			федеральный бюджет	339,13	339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	36 332,03	36 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО РБ	808 697,58	140 859,90	145 636,54	133 005,14	129 732,00	129 732,00	129 732,00
			внебюджетные источники	6 828,47	1 798,54	1 368,85	997,08	888,00	888,00	888,00
1.4	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	210 575,83	43 896,70	36 433,60	34 524,53	31 907,00	31 907,00	31 907,00	2019- 2024	1.1.1.1; 1.1.1.17; 1.1.1.18; 1.1.1.19.
			бюджет Республики Башкортостан	8 243,70	8 243,70	0,00	0,00	. 0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО РБ	186 003,84	31 314,00	34 144,31	32 024,53	29 507,00	29 507,00	29 507,00
			внебюджетные источники	16 328,29	4 339,00	2 289,29	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.5	Финансовое обеспечение деятельности по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	77 276,15	13 488,96	15 281,19	13 754,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00	2019- 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2.
			местный бюджет ГОРБ	77 276,15	13 488,96	15 281,19	13 754,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00
1.6	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, У индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	471 029,09	0,00	122 559,84	76 148,95	91 882,10	90 219,10	90 219,10	2019- 2024	1.1.1.13
			бюджет Республики Башкортостан	383 742,40	0,00	101 444,00	72 341,50	71 094,30	69 431,30	69 431,30
			местный бюджет ГОРБ	87 286,69	0,00	21 115,84	3 807,45	20 787,80	20 787,80	20 787,80
1.7	Региональный проект "Культурная среда"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	100 348,91	7 000,00	81 113,66	12 235,25	0,00	0,00	0,00	2019 2021	1.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	94 776,74	6 650,00	76 749,52	11 377,22	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО РБ	5 572,17	350,00	4 364,14	858,03	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	100 348,91	7 000,00	81 113,66	12 235,25	0,00	0,00	0,00	2019 2021	1.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	94 776,74	6 650,00	76 749,52	11 377,22	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГОРБ	5 572,17	350,00	4 364,14	858,03	0,00	0,00	0,00
1.8	Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда в Республике Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	543,62	0,00	543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	1.1.1.20
			бюджет Республики Башкортостан	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГОРБ	271,82	0,00	271,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подпрограмма Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	3 174 174,59	545 499,67	625 687,42	507 894,14	516 372,16	489 360,60	489 360,60	2019 2024
			федеральный бюджет	40 116,18	0,00	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	407 744,65	70 802,26	82 147,41	64 794,00	67 039,58	61 480,70	61 480,70
			местный бюджет ГО РБ	2 508 211,14	428 658,74	482 434,16	410 282,24	395 612,00	395 612,00	395 612,00
			внебюджетные источники	218 102,62	46 038,67	42 442,35	32 817,90	32 267,90	32 267,90	32 267,90
	Цели подпрограммы: Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся.
	Задачи подпрограммы: развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств; создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
2.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительно го образования	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	2 711 331,94	542 222,87	504 113,29	438 993,16	408 327,02	408 837,80'	408 837,80	2019 2024	2.1.1.1; 2.1.1.3; 2.1.1.4.
			бюджет Республики Башкортостан	67 689,30	67 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО РБ	2 425 540,02	428 494,90	461 670,94	406 175,26	376 059,12	376 569,90	376 569,90
			внебюджетные источники	218 102,62	46 038,67	42 442,35	32 817,90	32 267,90	32 267,90	32 267,90
2.2	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	3 696,77	0,00	0,00	696,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2021 2024	1.1.1.4
			местный бюджет ГО РБ	3 696,77	0,00	0,00	696,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.3	Региональный проект "Культурная среда"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	68 064,61	3 276,80	38 738,07	0,00	26 049,74	0,00	0,00	2019 2022	2.1.1.2; 2.1.1.6.
			федеральный бюджет	40 116,18	0,00	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	24 552,65	3 112,96	17 353,41	0,00	4 086,28	0,00	0,00
			местный бюджет ГОРБ	3 395,78	163,84	2 721,16	0,00	510,78	0,00	0,00
2.3.1	Государственная поддержка отрасли культуры	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	52 473,02	0,00	26 423,28	0,00	26 049,74	0,00	0,00	2020 2022	2.1.1.6
			федеральный бюджет	40 116,18	0,00	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	9 846,06	0,00	5 759,78	0,00	4 086,28	0,00	0,00
			местный бюджет ГОРБ	2 510,78	0,00	2 000,00	0,00	510,78	0,00	0,00
2.3.2	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	15 591,59	3 276,80	12 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 2020	2.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	14 706,59	3 112,96	11 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО РБ	885,00	163,84	721,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Доведение средней заработной платы педагогически х работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	391 081,27	0,00	82 836,06	68 204,21	80 995,40	79 522,80	79 522,80	2020 2024	2.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	315 502,70	0,00	64 794,00	64 794,00	62 953,30	61 480,70	61 480,70
			местный бюджет ГОРБ	75 578,57	0,00	18 042,06	3 410,21	18 042,10	18 042,10	18 042,10
3	Подпрограмма Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 047 998,95	247 822,77	608 878,36	116 045,82	25 084,00	25 084,00	25 084,00	2019 2024
			местный бюджет ГО РБ	1 047 998,95	247 822,77	608 878,36	116 045,82	25 084,00	25 084,00	25 084,00
	Цели подпрограммы: Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
	Задачи подпрограммы: обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха; сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков; обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
3.1	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 047 998,95	247 822,77	608 878,36	116 045,82	25 084,00	25 084,00	25 084,00	2019 2024	3.1.1.1; 3.1.1.2.
			местный бюджет ГОРБ	1 047 998,95	247 822,77	608 878,36	116 045,82	25 084,00	25 084,00	25 084,00
4	Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	405 215,64	66 790,16	64 645,28	68 468,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10	2019 2024
			местный бюджет ГОРБ	405 215,64	66 790,16	64 645,28	68 468,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10
4.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	405 215,64	66 790,16	64 645,28	68 468,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10	2019 2024
			местный бюджет ГОРБ	405 215,64	66 790,16	64 645,28	68 468,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10

Приложение N 3

к муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства в городском округе

город Уфа Республики Башкортостан"

Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы, направления)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объема	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняете я работа)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1	Мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными культурно-досуговыми учреждениями" Мероприятие 1.6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1.1.1	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	единица	-	2 162	2 360	2 475	2 475	2 475	2 475	266 880,6	294 551,6	284 437,9	265 314,3	263 671,3	263 671,3	1.1.1.2
1.2	Мероприятие 1.2 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями музейного дела" Мероприятие 1.6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1.2.1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,	Количество предметов	единица	-	100						2 258,0						1.1.1.14
	музейных коллекций
1 22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	человек	-	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	7 624,4	13 400,4	11 700,0	11 650,0	1 1 630,0	11 630,0	1 И 15
1 3	Мероприятие 1 3 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями библиотечного обслуживания" Мероприятие 1 6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1 3 1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	единица	-	2 076 000	2 276 540	2 276 540	2 276 540	2 276 540	2 276 540	172 687,4	183 222,3	154 860,4	155 732,0	155 932,0	155 932,0	1 1 1 16
1 4	Мероприятие 1 4 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств" Мероприятие 1 6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1 4 1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок	Число зрителей	человек	-	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	39 557,7	43 923,9	37 814,0	36 514,0	36 514,0	36 514,0	1 1 1 17, 1 1 1 18, 1 1 119
142		Количество публичных выступлений	единица		40	40	40	40	40	40
2	Подпрограмма 2 "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2 1	Мероприятие 2 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования" Мероприятие 2 4 "Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан"
2 1 1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	человек	-	8 230						491 720,2						2 111
2 1 2		Количество человеко-часов	человеко-час	-		943 598	952 942	952 942	952 942	952 942		541 419,4	474 379,5	457 054,5	456 092,7	456 092,7
Итого					X	X	X	X	X	X	980 728,3	1 076 517,5	963 191,8	926 264,8	923 640,0	923 640,0	X