Приложение. Муниципальная программа "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 24 мая 2021 г. N 506

Муниципальная программа "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели и задачи муниципальной программы	Цели: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - осуществить социальную поддержку малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством. Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Срок реализации муниципальной программы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 2. "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 3. "Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	-ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - реализация обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016-2024 годах составит 3 110 749,59 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 225 395,50 тыс. рублей. II этап - 1 885 354,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 354 838,40 тыс. рублей; 2020 год - 338 783,99 тыс. рублей; 2021 год - 339 309,60 тыс. рублей; 2022 год - 284 363,90 тыс. рублей; 2023 год - 284 037,30 тыс. рублей; 2024 год - 284 020,90 тыс. рублей. в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 429,39 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1,70 тыс. рублей; 2020 год - 27,39 тыс. рублей; 2021 год - 40,90 тыс. рублей; 2022 год - 343,00 тыс. рублей; 2023 год - 16,40 тыс. рублей. б) бюджета Республики Башкортостан - 13 769,70 тыс. рублей, том числе по годам: 2019 год - 6 355,10 тыс. рублей; 2020 год - 3 778,70 тыс. рублей; 2021 год - 3 635,90 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 784 769,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 334 296,10 тыс. рублей; 2020 год - 317 377,90 тыс. рублей; 2021 год - 321 982,80 тыс. рублей; 2022 год - 270 370,90 тыс. рублей; 2023 год - 270 370,90 тыс. рублей; 2024 год - 270 370,90 тыс. рублей. г) внебюджетных источников - 86 385,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 185,50 тыс. рублей; 2020 год - 17 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 13 650,00 тыс. рублей; 2022 год - 13 650,00 тыс. рублей; 2023 год - 13 650,00 тыс. рублей; 2024 год - 13 650,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", распоряжением Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 года N РГ - 286 "О рейтинге администраций районов и городских округов Республики Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июля 2020 года N 842 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан муниципальных услуг (выполнение работ), информация об этом указывается в приложении N 3.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями. Задачи: - обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс.м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - вывоз мусора в летний период (тыс.м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); - вывоз снега (тыс.м3); - вывоз мусора в зимний период (тыс.м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс.м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (тыс.м2); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы в 2016-2024 годах составит 2 278 524,29 тыс. рублей, в том числе по этапам: 1 этап - 895 462,97 тыс. рублей. 2 этап - 1 383 061,32 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 263 147,90 тыс. рублей; 2020 год - 254 340,12 тыс. рублей; 2021 год - 255 035,80 тыс. рублей; 2022 год - 203 512,50 тыс. рублей; 2023 год - 203 512,50 тыс. рублей; 2024 год - 203 512,50 тыс. рублей. в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 296 675,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 248 962,40 тыс. рублей; 2020 год - 236 740,12 тыс. рублей; 2021 год - 241 385,80 тыс. рублей; 2022 год - 189 862,50 тыс. рублей; 2023 год - 189 862,50 тыс. рублей; 2024 год - 189 862,50 тыс. рублей. б) внебюджетных источников - 86 385,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 185,50 тыс. рублей; 2020 год - 17 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 13 650,00 тыс. рублей; 2022 год - 13 650,00 тыс. рублей; 2023 год - 13 650,00 тыс. рублей; 2024 год - 13 650,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задача подпрограммы	Цель: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Задача: провести оценку стоимости имущества малоимущих граждан.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.).
Срок реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Объем финансового обеспечения Подпрограммы в 2016-2024 годах за счет бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан составит 922,48 тыс. рублей, в том числе по этапам: 1 этап - 544,45 тыс. рублей. 2 этап - 378,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 28,03 тыс. рублей; 2020 год - 150,00 тыс. рублей; 2021 год - 50,00 тыс. рублей; 2022 год - 50,00 тыс. рублей; 2023 год - 50,00 тыс. рублей; 2024 год - 50,00 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задачи подпрограммы	Цель: реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности. Задачи: - обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-реализация обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц).
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы в 2019-2024 годах составит 18 669,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 7 517,70 тыс. рублей; 2020 год - 6 977,60 тыс. рублей; 2021 год - 3 836,90 тыс. рублей; 2022 год - 112,40 тыс. рублей; 2023 год - 112,40 тыс. рублей; 2024 год - 112,40 тыс. рублей. в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 13 769,70 тыс. рублей, том числе по годам: 2019 год - 6 355,10 тыс. рублей; 2020 год - 3 778,70 тыс. рублей; 2021 год - 3 635,90 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 4 899,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 162,60 тыс. рублей; 2020 год - 3 198,90 тыс. рублей; 2021 год - 201,00 тыс. рублей; 2022 год - 112,40 тыс. рублей; 2023 год - 112,40 тыс. рублей; 2024 год - 112,40 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие территории Орджоникидзевского

района городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс.м2	13,1	45,4	22,4	22,7	31,9	31,9	31,9	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс.м2	13,1	45,1	22,0	22,4	31,6	31,6	31,6	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс.м2	0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс.м2	344303	344303	346442,5	479054	346442,5	346442,5	346442,5	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс.м3	17,38	19,14	19,40	19,20	19,14	19,14	19,14	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс.м2	0	0	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс.м2	244670	244670	263677,9	342181,4	247 458,9	247 458,9	247 458,9	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс.м3	393,39	340,30	331,14	330,20	330,20	330,20	330,20	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс.м3	12,42	13,86	13,90	12,50	13,86	13,86	13,86	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс.м2	1 765	1 765	1 765	2436	1 765	1 765	1 765	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	100	21	140	60	60	60	60	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, м2	400	400	400	400	400	400	400	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс.м2	1 166	3 918,6	3 998,6	5 060	3 900	3 900	3 900	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	10	8	8	8	2	2	2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	9 585,50	14 185,50	17 600,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
2.	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.	Цель: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.	Задача: провести оценку стоимости имущества малоимущих граждан
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	12	10	6	15	15	15	15	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
3.1.	Цель: реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
3.1.1.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
3.1.1.1.	Реализация обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц		4	1	1	1	1	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.1.2.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц		7	9	5				положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.1.3.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц			6					положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.2.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.2.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц		2						положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие территории

Орджоникидзевского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия)/ источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 885 354,09	354 838,40	338 783,99	339 309,60	284 363,90	284 037,30	284 020,90
2	бюджет Российской Федерации		429,39	1,70	27,39	40,90	343,00	16,40	0,00
3	бюджет Республики Башкортостан		13 769,70	6 355,10	3 778,70	3 635,90	0,00	0,00	0,00
4	местный бюджет		1 784 769,50	334 296,10	317 377,90	321 982,80	270 370,90	270 370,90	270 370,90
5	внебюджетные источники		86 385,50	14 185,50	17 600,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 383 061,32	263 147,90	254 340,12	255 035,80	203 512,50	203 512,50	203 512,50
8	местный бюджет		1 296 675,82	248 962,40	236 740,12	241 385,80	189 862,50	189 862,50	189 862,50
9	внебюджетные источники		86 385,50	14 185,50	17 600,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
10	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 044 006,83	177 024,40	161 268,63	207 410,20	166 101,20	166 101,20	166 101,20	2024 г.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
11	местный бюджет		1 044 006,83	177 024,40	161 268,63	207 410,20	166 101,20	166 101,20	166 101,20
12	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	60 968,04	17 712,00	15 692,04	4 428,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	2024 г.	1.1.2.4.
13	местный бюджет		60 968,04	17 712,00	15 692,04	4 428,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00
14	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	113 799,57	29 852,90	29 346,67	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	2024 г.	1.1.2.5.
15	местный бюджет		27 414,07	15 667,40	11 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	внебюджетные источники		86 385,50	14 185,50	17 600,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
17	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	164 286,88	38 558,60	48 032,78	29 547,60	16 049,30	16 049,30	16 049,30	2024 г.
18	местный бюджет		164 286,88	38 558,60	48 032,78	29 547,60	16 049,30	16 049,30	16 049,30
19	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
20	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	378,03	28,03	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	местный бюджет		378,03	28,03	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	378,03	28,03	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2024 г.	2.1.1.1.
23	местный бюджет		378,03	28,03	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
25	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	18 669,40	7 517,70	6 977,60	3 836,90	112,40	112,40	112,40
26	бюджет Республики Башкортостан		13 769,70	6 355,10	3 778,70	3 635,90	0,00	0,00	0,00
27	местный бюджет		4 899,70	1 162,60	3 198,90	201,00	112,40	112,40	112,40
28	Мероприятие 3.1. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	16 023,40	4 871,70	6 977,60	3 836,90	112,40	112,40	112,40	2024 г.	3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3.
29	бюджет Республики Башкортостан		12 023,70	4 609,10	3 778,70	3 635,90	0,00	0,00	0,00
30	местный бюджет		3 999,70	262,60	3 198,90	201,00	112,40	112,40	112,40
31	Мероприятие 3.2. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2 646,00	2 646,00						2019 г.	3.1.2.1.
32	бюджет Республики Башкортостан		1 746,00	1 746,00
33	местный бюджет		900,00	900,00
34	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
35	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	483 245,34	84 144,77	77 316,27	80 386,90	80 689,00	80 362,40	80 346,00
36	бюджет Российской Федерации		429,39	1,70	27,39	40,90	343,00	16,40	0,00
37	местный бюджет		482 815,95	84 143,07	77 288,88	80 346,00	80 346,00	80 346,00	80 346,00
38	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	483 245,34	84 144,77	77 316,27	80 386,90	80 689,00	80 362,40	80 346,00	2024 г.
39	бюджет Российской Федерации		429,39	1,70	27,39	40,90	343,00	16,40	0,00
40	местный бюджет		482 815,95	84 143,07	77 288,88	80 346,00	80 346,00	80 346,00	80 346,00

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие территории

Орджоникидзевского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы, направления)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги (работы), рубли	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы					Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Уборка территории и аналогичная деятельность	территория Орджоникидзевского района	тыс.м2	590738	611885	823671	595666	595666	595666	135628,8	142039,9	186748,9	137040,3	137040,3	137040,3	1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3
1.1.2.	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	площадь ямочного ремонта	тыс.м2	45,4	22,4	22,7	31,9	31,9	31,9	41 395,6	19 228,74	20 661,3	29 060,9	29 060,9	29 060,9	1.1.1.1.