Приложение Х (рекомендуемое). Порядок заполнения и оформления карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ

Приложение Х
(рекомендуемое)

Порядок
заполнения и оформления карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ

X.1 Карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ (далее - карточка разрешения) рекомендуется заполнять в электронном виде на персональном компьютере. При необходимости карточка разрешения может быть оформлена на двух и более листах.

Х.2 Допускается заполнять карточку разрешения тушью (гелевой ручкой) кратко, четко, без помарок и исправлений.

Х.3 Информация, записываемая в прямоугольники, обрабатывается на ПК. Запись производится внутри прямоугольника и не должна выходить за его пределы.

Х.4 Не допускается вносить изменения в карточку разрешения после подписания ее должностными лицами.

Х.5 В исключительных случаях в процессе оформления исправления могут быть внесены по согласованию с ранее подписавшими должностными лицами.

Х.6 В графы 1-45 записывается информация согласно таблице Х.1.

Таблица Х.1 - Правила заполнения граф формы карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ

Номер графы	Записываемая информация
1	Дата присвоения регистрационного номера
2	Регистрационный номер карточки разрешения
3	Код цеха (отдела), допустившего несоответствие по классификатору, принятому в организации
4	Обозначение изделия (децимальный номер)
5	Заводской номер изделия (допускается не указывать)
6	Обозначение ДСЕ (децимальный номер)
7	Заводской номер ДСЕ (или номер партии)
8	Количество ДСЕ, на которое распространяется отступление
9	Цеха, отделы организации, внешние адресаты, которым необходимо разослать копию карточки разрешения
10	Этап выявления несоответствия (указывается вид технологического процесса или испытаний)
11	Количество случаев появления отступления
12	Номера ранее оформленных карточек разрешения на данное изделие, в том числе ДСЕ
13	Вид технологического процесса по методу выполнения, на котором допущено отступление
14	Код вида технологического процесса по классификатору, имеющемуся в организации
15	Наименование операции, на которой допущено отступление
16	Код операции, на которой допущено отступление
17	Требования КД, ТУ
18	Содержание отступления от требований КД, ТУ
19	Код содержания по классификатору, имеющемуся в организации
20	Причина, приведшая к отступлению от требований КД, ТУ
21	Код причины отступления по классификатору, имеющемуся в организации
22	Подразделение организации, допустившее отступление от требований КД, ТУ
23	Фамилия начальника подразделения организации, допустившей отступление от требований КД, ТУ
24	Подпись начальника подразделения организации, допустившей отступление от требований КД, ТУ
25	Содержание мероприятий, направленных на исключение повторения отступления по классификатору, имеющемуся в организации
26	Коды мероприятий, исключающих повторение отступления по классификатору, имеющемуся в организации
27	Срок исполнения мероприятий
28	Подразделение организации, ответственное за выполнение мероприятий
29	Фамилия начальника подразделения, ответственного за выполнение мероприятий
30	Подпись начальника подразделения, ответственного за выполнение мероприятий
31	Обоснование допущенного отступления
32	Заключение о невлиянии отступления от требований КД, ТУ на качество, надежность и безопасность эксплуатации изделия
33	Заключение о допуске изделия (в том числе ДСЕ) к использованию по назначению. Заключение дается по одной из форм: "Допускается" или "Не допускается". Ненужное зачеркивается. Данная графа не должна содержать никакого дополнительного текста
34	Указание о включении в "Ведомость допущенных отступлений"

Х.7 Подразделение организации, допустившее отступление, должно заполнить графы 1-17 карточки разрешения, выявить причины отступления, разработать мероприятия по исключению повторения отступления с привлечением, при необходимости, других подразделений и заполнить графы 18-30 карточки разрешения.

Х.8 Как исключение, карточка разрешения может быть оформлена при неустановленной причине отступления. В этом случае в графе 20 КР следует указать предполагаемую причину отступления, и дальнейшее исследование причин отступления должно быть проведено технической комиссией.

X.9 Рекомендуется такая последовательность подписания карточки разрешения:

- в организации, допустившей отступление:

а) начальник технологического бюро (35);

б) начальник цеха (36);

в) начальник службы ПТК (37);

г) ведущий конструктор (38);

д) главный специалист (39);

е) начальник отдела надежности (40);

Примечание - Необходимость подписи отдела надежности устанавливается нормативно-техническими документами организации.

ж) заместитель руководителя организации по качеству (начальник службы качества) (43);

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

и) руководитель ПЗ (45);

- в организации, на изделие которого допущено отступление:

а) начальник службы ПТК;

б) главный контролер (44);

в) заместитель руководителя организации по качеству (начальник службы качества) (43);

г) руководитель ПЗ (45).

X.10 Карточку разрешения утверждает руководитель организации (42), допустившего отступление, и генеральный (главный) конструктор изделия, на которое допущено отступление (41).