Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 16.08.2021 N 2021

Ведомственная целевая программа
городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"
(далее - Программа)

N п/п	Наименование	Содержание
1.	Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"
2.	Дата принятия решения о разработке программы	Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 30.11.2015 г. N 414-р "О разработке ведомственной программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2018 годы"
3.	Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа)	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее Комитет ЖКХ)
4.	Исполнитель Программы	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (далее МБУ "СЭЗиС") в период с января 2016 г. по июль 2016 г. Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (далее МКУ "СЭЗиС") в период с июля 2016 г. по 2023 г.
5.	Цели и задачи ведомственной целевой программы	Целями Программы являются: - надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений); - транспортное обслуживание органов местного самоуправления; - организация (улучшение) условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях; - создание безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях. Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (административные здания). Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности (другие виды имущества). Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления. Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений. Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.
6.	Важнейшие индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы	- отсутствие случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов; - снижение количества обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующему отчетному году; - уровень исполнения (удовлетворенность услугами) поступивших обращений на проведение ремонтных работ в текущем году; - снижение количества аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующему отчетному году; - уровень исполнения (удовлетворенность услугами) устранение аварийных ситуаций в текущем году; - количество дней выхода автотранспорта на линию; - количество приобретенных основных средств в образовательные учреждения для организации условий обучения и воспитания; - количество объектов образования, в которых проведены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов образования (общеобразовательных учреждений).
7.	Сроки реализации ведомственной целевой Программы	2016-2023 годы
8.	Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых ведомственной целевой Программой	Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующему главному распорядителю средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке. Объем финансирования Программы составляет 2 648 640,23 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 268 892,63 тыс. рублей; в 2017 году - 298 009,6 тыс. рублей; в 2018 году - 331 163,4 тыс. рублей; в 2019 году - 467 642,6 тыс. рублей; в 2020 году - 330 937,7 тыс. рублей; в 2021 году - 330 182,4 тыс. рублей; в 2022 году - 316 153,8 тыс. рублей; в 2023 году - 305 658,1 тыс. рублей.
9.	Ожидаемые результаты	Ожидаемые результаты реализации Программы: - функционирование в технически исправном состоянии объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений); - снижение количества обращений на проведение ремонтных работ; - снижение количества аварийных ситуаций на инженерных системах и оборудовании; - улучшение условий для организации условий обучения и воспитания; - повышение безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.

1. Анализ проблем и обоснование их решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится содержание зданий, сооружений и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Сызрань, обустройство прилегающих к ним территорий.

Здания и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Сызрань:

- 34 здания ГБОУ городского округа Сызрань, общей площадью 125,6 тыс. кв.м;

- 53 здания структурных подразделений ГБОУ городского округа Сызрань (детские сады), общей площадью 77,99 тыс. кв.м.;

- 43 нежилых помещений, предоставленных в пользование органам местного самоуправления городского округа Сызрань, общей площадью 23,0 тыс. кв.м.

Содержание нежилых зданий (помещений) и сооружений включает в себя комплекс мероприятий по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, конструктивных элементов зданий, выполняемых в течение всего периода эксплуатации зданий постоянно или в соответствии с установленной нормативными документами периодичностью (ВСН), с целью поддержания сохранности заданных при проектировании технических характеристик и надлежащего санитарного состояния зданий (сооружений). Недофинансирование мероприятий по текущему ремонту инженерных коммуникаций и конструктивных элементов зданий привели к повышенному уровню их износа, аварийности. Система планово-предупредительных ремонтов, уступила место аварийно-восстановительным работам.

Здания ГБОУ и их структурные подразделения в основном построены в период с 1960 по 1980 годы. Исходя из этого, более 70% зданий школ и ДОУ не соответствует новым пожарным нормам и измененным требованиям СанПиН, которые в свою очередь требуют улучшения конструктивных элементов зданий (фасадов, кровель, цоколей, отмостков, оконных конструкций, входных, межкомнатных дверей, покрытий стен потолков и полов и инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и канализации).

В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиям безопасной эксплуатации объектов в более 80% ГБОУ городского округа существует потребность полной или частичной замены ограждений их территорий, а также необходимость производства текущих ремонтов спортивных сооружений и плановой замены малых архитектурных форм. В целях повышения антитеррористической защищенности объектов общеобразовательных учреждений необходимо оснащение зданий ГБОУ и их структурных подразделений средствами звукового оповещения (громкоговорящей связи).

Для надлежащей организации условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях городского округа Сызрань необходимо оснащение ГБОУ, в которых внедряются целевые модели цифровой образовательной среды (ЦОС) и создаются центры, развивающие инженерное мышление учащихся (мини технопарки), специализированной мебелью, отвечающей современным требованиям.

На всех территориях ГБОУ и их структурных подразделений необходимо проводить мероприятия в части озеленения, а именно снос аварийных деревьев, глубокую обрезку, кронирование, разбивку газонов и цветников, что требует достаточного финансирования.

Для решения проблемы улучшения технического состояния обслуживаемых зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий, обеспечения сохранности муниципального имущества из бюджета городского округа Сызрань ежегодно выделяются средства на их содержание и текущий ремонт. За период 2012-2015 гг. из средств бюджета городского округа Сызрань на проведение работ по содержанию и текущему ремонту направлено 155 000,5 тыс. рублей. Однако этих средств недостаточно для приведения зданий и сооружений, а так же прилегающих к ним территорий в нормативное состояние.

Учитывая комплекс проблем и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего правильную эксплуатацию объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений), с соблюдением существующих норм, а так же прилегающих к ним территорий, проведение необходимого текущего ремонта, подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону, обеспечение безопасного пребывания детей, необходимо использовать программно-целевой метод решения проблем.

2. Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели Программы:

- надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений);

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления;

- организация (улучшение) условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях;

- создание безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (административные здания);

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности (другие виды имущества);

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления;

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений;

Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Срок реализации настоящей Программы - 2016-2023 годы.

Период реализации Программы определен для наиболее эффективного достижения целей Программы и решения поставленных задач.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении N 1 "Показатели (индикаторы) реализации ведомственной целевой программы "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы" к настоящей Программе.

4. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложениях к настоящей Программе: Приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы", Приложении N 3 "Перечень адресов на проведение работ по установке и монтажу громкоговорящей связи в общеобразовательных учреждениях городского округа Сызрань"..

5. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год Комитету жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке.

Объем финансирования Программы составляет 2 648 640,23 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 268 892,63 тыс. рублей;

в 2017 году - 298 009,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 331 163,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 467 642,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 330 937,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 330 182,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 316 153,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 305 658,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражены в приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы" к настоящей Программе.

Средства бюджета городского округа Сызрань направляются на выполнение целей, задач ведомственной целевой программы и осуществление деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

6. Механизм реализации ведомственной целевой Программы

Механизм реализации ведомственной целевой Программы определяется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 05.05.2015 г. N 1158, от 03.08.2016 N 2315, от 25.12.2017 N 4272, от 25.05.2018 N 1403.

В период с января 2016 г. по июль 2016 г. исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

В период с июля 2016 г. исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (Постановление Администрации городского округа Сызрань от 29.06.2016 г. N 1929).

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий ведомственной целевой Программы по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий, за целевое использование средств бюджета городского округа, а так же предоставляет в установленном порядке информацию о выполнении мероприятий ведомственной целевой Программы по соответствующим направлениям и о результатах их реализации в Комитет ЖКХ.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет ЖКХ Администрации городского округа Сызрань.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой Программы осуществляется Комитетом ЖКХ в соответствии с действующим законодательством.

7. Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений) и обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами объектов муниципальной собственности;

- содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и автотранспорта, оформленных в муниципальную собственность;

- устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании зданий и сооружений;

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления;

- организация условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

- безопасные и благоприятные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях;

8. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы" осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и их целевого характера.

Методика оценки эффективности реализации Программы рассчитывается и представляется по форме согласно Приложению N 4 "Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы" к Программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление транспортного
обслуживания на 2016-2023 годы"

Индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Административные здания

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	321	314	307
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) поступивших обращений на проведение ремонтных работ в текущем году	%				100	100	100	100	100
Количество аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	42	41	40
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) устранения аварийных ситуаций в текущем году	%				100	100	100	100	100

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Другие виды имущества

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	4078	3996	3916
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) поступивших обращений на проведение ремонтных работ в текущем году	%				100	100	100	100	100
Количество аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	1466	1437	1408
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) устранения аварийных ситуаций в текущем году	%				100	100	100	100	100

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество дней выхода автотранспорта на линию	дней	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество приобретенных основных средств в образовательные учреждения для организации условий обучения и воспитания	ед.			2083		857	928

Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество объектов образования, в которых проведены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов образования (общеобразовательных учреждений)	здания						12	22	29

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление транспортного
обслуживания на 2016-2023 годы"

Перечень
мероприятий по реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей									Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Итого
Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Административные здания
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	9 419,2	0	0	0	0	0	0	0	9 419,20	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Административные здания.	2016-2023	11 570,20	23 601,25	26 357,50	26 905,13	25 725,4	35 028,9	35 724,3	31 015,2	215 927,88	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	34,6	0	0	0	0	0	0	0	34,6	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
Итого по задаче 1:		21 024,00	23 601,25	26 357,50	26 905,13	25 725,4	35 028,9	35 724,3	31 015,2	225 381,68
Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Другие виды имущества
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	123 186,16	0	0	0	0	0	0	0	123 186,16	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Другие виды имущества.	2016-2023	81 417,75	218 227,70	237 672,5	373 377,2	222 141,6	214 319,1	202 060,8	196 654,5	1 744 932,55	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	1 131,2	0	0	0	0	0	0	0	1 131,2	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
Итого по задаче 2:		205 735,11	218 227,70	237 672,50	373 377,2	222 141,6	214 319,1	202060,8	196 654,5	1 869 249,91
Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	10 913,17	0	0	0	0	0	0	0	10 913,17	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений	2016-2023	9 392,75	8 290,47	10 710,67	12 372,97	18 023,1	12 889,5	10 548,7	10 514,2	92 742,36	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	1 414,1	0	0	0	0	0	0	0	1 414,1	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
Итого по задаче 3:		21 720,02	8 290,47	10 710,67	12 372,97	18 023,1	12 889,5	10 548,7	10 514,2	105 069,63
Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений
Приобретение основных средств для организации условий обучения и воспитания	2018			4 662,8		2 379,6	2 325,3			9 367,7	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
Итого по задаче 4:				4 662,8		2 379,6	2 325,3			9 367,7
Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
Проведение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов образования (общеобразовательных учреждений)	2021-2023						1 522,2	2 638,0	3 042,2	7 202,4	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
Итого по задаче 5:							1 522,2	2 638,0	3 042,2	7 202,4
Обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений"
Организация и осуществление деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений"	2017-2023	20 413,50	47 890,18	51 759,93	54 987,30	62 668,0	64 097,4	65 182,0	64 432,0	431 430,31	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
Всего по Программе:		268 892,63	298 009,6	331 163,4	467 642,6	330 937,7	330 182,4	316 153,8	305 658,1	2 648 640,23

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление транспортного
обслуживания на 2016-2023 годы"

Перечень
адресов на проведение работ по установке и монтажу громкоговорящей связи в общеобразовательных учреждениях городского округа Сызрань

N п/п	ГБОУ	Структурное подразделение ГБОУ	Адрес	Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб.
2021 год
1	ГБОУ Лицей		Соловьева 8	101 386,86
2	ГБОУ СОШ N 2		Астраханская 31	203 242,80
3	ГБОУ СОШ N 2	ДОУ N 19	Жуковского 37А	101 391,60
4	ГБОУ СОШ N 2	ДОУ N 25	Парижской Коммуны 65	101 391,60
5	ГБОУ СОШ N 3	ДОУ N 60	Гагарина 12	101 391,60
6	ГБОУ СОШ N 3	ДОУ N 6	Комарова 12А	101 391,60
7	ГБОУ СОШ N 4	ДОУ N 56	Королева 7А	101 391,60
8	ГБОУ СОШ N 5		Новостроящаяся 18А	203 242,80
9	ГБОУ СОШ N 5	ДОУ N 1	Новостроящаяся 22	101 391,60
10	ГБОУ СОШ N 5	ДОУ N 29	Людиновская 25	101 391,60
11	ГБОУ СОШ N 6		Интернациональная 141А	101 386,86
12	ГБОУ СОШ N 10		50 лет Октября 42А	203 242,80
	Итого:			1 522 243,32
2022 год
1	ГБОУ "Гимназия"	Начальная школа	Советская, 102А	101 386,86
2	ГБОУ СОШ N 9		Урицкого, 95	101 386,86
3	ГБОУ СОШ N 9	ДОУ N 16	Интернациональная, 149	101 391,60
4	ГБОУ СОШ N 9	ДОУ	Фрунзе, 34	101 391,60
5	ГБОУ СОШ N 17		пр. Гагарина, 75	203 242,80
6	ГБОУ СОШ N 17	ДОУ N 66	пр. 50 лет Октября, 62	101 391,60
7	ГБОУ СОШ N 21		Циолковского, 5	203 242,80
8	ГБОУ СОШ N 21		Циолковского, 1	101 391,60
9	ГБОУ СОШ N 21	ДОУ N 49	Астраханская, 13А	101 391,60
10	ГБОУ СОШ N 21	ДОУ N 57	Астраханская, 3А	101 391,60
11	ГБОУ СОШ N 23		Звездная, 8	203 242,80
12	ГБОУ СОШ N 26		Заборовская, 20	203 242,80
13	ГБОУ СОШ N 26	ДОУ N 52	Кинельская, 11	101 391,60
14	ГБОУ СОШ N 26	ДОУ N 53	Хвалынская, 85	101 391,60
15	ГБОУ СОШ N 29		Школьная, 6	101 386,86
16	ГБОУ СОШ N 29	ДОУ N 30	2-ая Железнодорожная, 26	101 391,60
17	ГБОУ СОШ N 29	ДОУ N 10	Гоголя, 15А	101 391,60
18	ГБОУ СОШ N 29	ДОУ N 40	Студенческая, 6	101 391,60
19	ГБОУ СОШ N 30		Челюскинцев, 25	101 386,86
20	ГБОУ СОШ N 30	ДОУ N 2	Садовая, 1А	101 391,60
21	ГБОУ СОШ N 30		пер. Степной	101 391,60
22	ГБОУ СОШ N 30	ДОУ N 3	Октябрьская, 21	101 391,60
	Итого:			2 638 001,04
2023 год
1	ГБОУ СОШ N 6	ДОУ N 69	Интернациональная, 141	101 391,60
2	ГБОУ СОШ N 6	ДОУ N 36	пер. Молодежный, 10	101 391,60
3	ГБОУ СОШ N 7	ДОУ N 4	Красильникова, 59	101 391,60
4	ГБОУ СОШ N 11		Образцовская, 27	101 386,86
5	ГБОУ СОШ N 12	ДОУ N 13	Декабристов, 366	101 391,60
6	ГБОУ СОШ N 14	ДОУ N 31	Советская, 51А	101 391,60
7	ГБОУ СОШ N 16		Краснознаменская, 23	101 386,86
8	ГБОУ СОШ N 18		ул. Красина, 3	101 386,86
9	ГБОУ СОШ N 18	ДОУ N 42	ул. Павлика Морозова, 56	101 391,60
10	ГБОУ СОШ N 19	ДОУ N 32	Гидротурбинная, 34	101 391,60
11	ГБОУ СОШ N 19	ДОУ N 55	Ульяновское шоссе, 23	101 391,60
12	ГБОУ СОШ N 22	ДОУ N 37	Медногорская, 15	101 391,60
13	ГБОУ СОШ N 22	ДОУ N 45	Байкальская, 6	101 391,60
14	ГБОУ СОШ N 27		Гаражная, 3	101 386,86
15	ГБОУ СОШ N 27	ДОУ	Нефтепроводная, 16	101 391,60
16	ГБОУ СОШ N 28		Коммунистическая, 21А	101 386,86
17	ГБОУ СОШ N 28	ДОУ	Мира, 5Б	101 391,60
18	ГБОУ СОШ N 32		Нефтебазная, 13	101 386,86
19	ГБОУ СОШ N 32	ДОУ	Нефтебазная, 11	101 391,60
20	ГБОУ СОШ N 33		Звездная, 48	203 242,80
21	ГБОУ СОШ N 33	ДОУ N 22	50 лет Октября, 64	101 391,60
22	ГБОУ СОШ N 34		Урицкого, 6	101 386,86
23	ГБОУ СОШ N 34	ДОУ	Урицкого, 6А	101 391,60
24	ГБОУ СОШ N 34	ДОУ N 64	Достоевского, 6	101 391,60
25	ГБОУ СОШ N 38		Гончарная, 17А	101 386,86
26	ГБОУ СОШ N 38	ДОУ N 11	Карбышева, 18	101 391,60
27	ГБОУ СОШ N 38	ДОУ N 27	Войсковая, 6	101 391,60
28	ГБОУ СОШ N 39		Лазо, 17	101 386,86
29	ГБОУ СОШ N 39	ДОУ N 59	Астраханская, 32	101 391,60
	Итого:			3 042 164,94

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление транспортного
обслуживания на 2016-2023 годы"

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы" (Программы) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

4. Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы и показатели эффективности реализации Программы, указанные в Программе.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной в Программе.

Результаты достижения индикаторов муниципальных программ городского округа Сызрань должны быть представлены по форме, представленной в таблице, согласно Приложению к настоящему Порядку.

При оценке эффективности реализации муниципальной Программы используются следующие показатели:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);

- уровень достижения индикатора или показателя (I);

- эффективность расходования бюджетных средств (R);

- эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Ei);

- эффективность реализации Программы за весь период реализации ().

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в таблице (приложение к методике) для каждого мероприятия или комплекса мероприятий, объединенных одной задачей, в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий индикатор или показатель.

Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования Ci по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

,

где

CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i;

CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i.

Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

,

где

IFi - фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

IPi - плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i.

Расчет показателя эффективности расходования бюджетных средств (Ri) по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

,

где

Ii - уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение (комплекса мероприятий) мероприятия i;

Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение (комплекса мероприятий) мероприятия i.

Расчет эффективности реализации муниципальной Программы в отчетном периоде (Ei) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri (для мероприятия, в отношении которых объем финансирования не определен - показателя Ii) для каждого мероприятия.

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года реализации муниципальной Программы.

По результатам расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации муниципальной Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя Ei либо более 100% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо от 90% до 100% - реализация муниципальной Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);

- значение показателя Ei либо от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо от 50% - муниципальная Программа реализуется неэффективно.

5. Исполнитель Программы представляет в Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань информацию об оценке эффективности реализации Программы в составе пояснительной записки к отчету об исполнении Программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с индикаторами, содержащимися в Программе.

6. Информация, представляемая исполнителем Программы, об оценке эффективности реализации Программы анализируется Управлением экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань.

Результаты указанной оценки отражаются в соответствующем заключении на отчет об исполнении Программы.

Приложение
к методике оценки эффективности
реализации ведомственной целевой
программе городского округа Сызрань
"Содержание объектов муниципальной
собственности, организация и осуществление
транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"

Оценка
эффективности ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2023 годы"

за _________________________________

(отчетный период)

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Индикаторы и показатели					Эффективность расходования бюджетных средств % (Ri)
	Утвержденный план	Исполнено	Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Ci)	Наименование	Ед.изм	Утвержденный план	Фактически достигнуто	Уровень достижения индикатора или показателя, % (Ii)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель
Задача
Задача