Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 11 августа 2021 г. N 629 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Октябрьск от 11.09.2020 года N 809 "Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы "Спорт - норма жизни"
- Приложение
Приложение
Приложение N 3
к муниципальной программе
развития физической культуры
и спорта на территории городского
округа Октябрьск Самарской области
на 2021-2025 годы "Спорт - норма жизни"
Распределение
объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главным распорядителем средств бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы "Спорт - норма жизни" 2021-2025 гг
|
Получатели (главные распорядители) средств |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
МКУ г.о. Октябрьск "Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск": |
51 817,3 |
15 237,5 |
9 119,7 |
9 141,3 |
9 155,9 |
9 162,9 |
|
- за счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области |
47 257,3 |
10 677,5 |
9 119,7 |
9 141,3 |
9 155,9 |
9 162,9 |
|
- за счет областного бюджета |
4 560,0 |
4 560,0 |
|
|
|
|
|
Всего |
51 817,3 |
15 237,5 |
9 119,7 |
9 141,3 |
9 155,9 |
9 162,9 |
Расчет
затрат на оказание муниципальной услуги МБУ "ЦСС" на 2021 год от 01.08.2021 г
|
вид нормативных затрат |
наименование норматива затрат и расходов |
СубЭК |
Итого |
1100060720 |
предусмотрено в бюджете - содержание расходов по муниципальным работам, услугам |
исчислено на год - содержание расходов по муниципальным работам, услугам |
|
N ото |
затраты на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании муниципальной услуги и расходов на уплату страховых взносов в т.ч. |
|
1 323 800,00 |
1 323 800,00 |
|
|
|
|
Заработная плата |
2411100 |
1 016 700,00 |
1 016 700,00 |
штатное расписание основного персонала 84 729,01 х 12 мв= 1 016 748,09 |
штатное расписание основного персонала 84 729,01 х 12 мв = 1 016 748,09 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
2411300 |
307 100,00 |
307 100,00 |
30,2% - 307 073,40 |
30,2% - 307 073,40 |
|
N отр |
затраты отраслевого характера |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
2412600 |
0,00 |
|
|
|
|
N опт |
затраты на оплату труда административно-управленческого персонала и расходов на уплату страховых взносов в т.ч. |
|
5 522 070,00 |
5 522 070,00 |
|
|
|
|
Заработная плата |
2411100 |
4 226 600,00 |
4 226 600,00 |
штатное расписание 352 216,67 х 12 мв = 4 226 000,00 |
штатное расписание 352 216,67 х 12 мв = 4 226 600,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
2411300 |
1 272 500,00 |
1 272 500,00 |
30,2% - 1 276 433,20 |
30,2% - 1 276 433,20 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
2416600 |
22 970,00 |
22 970,00 |
Оплата больничных листов предусмотрена в пределах 2020 г |
Оплата больничных листов предусмотрена в пределах 2020 г |
|
N рм |
затраты на приобретение расходных материалов |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов |
2413430 |
0,00 |
0,00 |
|
Сумма потребности предусмотрена для приобретения ГСМ для "правки триммеров для откоса травы на стадионах "Локомотив" и "Труд", а также на четырех спортивных площадках С мая по сентябрь потребуется: (11 л. * 5 мес.)*6 объектов = |
|
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
2413460 |
0,00 |
0,00 |
|
Сумма потребности на приобретение: - хозяйственные товары - 17388 руб (Чистящие 117 шт*55,00=6438 руб; лопаты для снега 7 шт * 1150 руб=8050 руб., лампы 15 шт *60 руб.=900 руб., перчатки 50 шт.*40 руб =2000,00): - канцелярские товары - 18862,00 (Бумага 60 пач*259 руб= 15540 руб; файлы 200 шт.*2,00 руб.=400,00 руб, клей ПВA 10 ш.*30 руб =300,00 руб.;журнал регистрации 2 шт *144 руб=288, 00 руб.; папки-файлы 300 шт *1,50 руб.=450 руб., ручки гелевые 2 шт.* 16 руб.=32,00 руб., ручка шариковая 20 шт *6,50 =130,00 руб, скобы 3 шт *25 руб.=150 руб, папка-регистр 10 шт *112 руб.=1120,00 руб, скоросшиватель 30 шт *8,50 = 255,00 руб, книга-журнал 1 шт.* 197 руб.=197, 00 руб). Всего потребуется 36 250,00 руб. |
|
N op |
затраты на общехозяйственные расходы |
|
493 700,00 |
493 700,00 |
|
|
|
|
услуги связи |
2412100 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Аб/пл 4 тел. х 472,20 х 12 =22 665,60 Переговоры 102,72 р х 12 м-в = 1232,64 итого: 23898,24 Интернет 508,48 руб. х 12 м-ц =6101,76 руб. Итого: 30 000,00 |
Аб/пл 4 тел х 472,20 х 12 =22 665,60 Переговоры 102,72 р. х 12 м-в = 1232,64 итого: 23898,24 Интернет 508,48 руб. х 12 м-ц=6101,76 руб. Итого: 30 000,00 |
|
|
коммунальные услуги |
2412301 |
157 400,00 |
157 400,00 |
В 2021 г план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 87,15 Г/кал х 2139,60=186 466,14 с 01.07.21 г. 87,15 Г/кал х 2197,20=191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00 314 900,00* 50% 157 450,00 факт за 2018 г. 171,52 Гкл факт за 2019 г 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл |
В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 87,15 Г/кал х 2139,60=186 466,14 с 01.07.21 г. 87,15 Г/кал х 2197,20=191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00 Сумма потребности 63100,00 314 900,00* 50% 157 450,00 факт за 2018 г. 171,52 Гкл факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл. |
|
|
коммунальные услуги |
2412302 |
96 200,00 |
96 700,00 |
В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года Водоснабжение: с 01.01.21 г. 666,14 куб. м.х48,11=32 047,98 с 01.07.21 г 850 куб. м. х 50,03=42 525,50 итого:74 573,48 факт за 2018 г 1178 куб м. факт за 2019 г 1378 куб. м. факт за 2020 г. 1521 куб. м. Водоотведение: с 01.01.21 г. 342,14 куб м х 29,29=10 021,26 с 01.07.21 г 381 куб м х 30,46= 11 605,26 Итог о: 21626,52 факт за 2018 г. 758 куб. м факт за 2019 г. 756 куб м факт за 2020 г. 762 куб м Всего: 96200,00 |
В 2021 г план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года Водоснабжение: с 01.01.21 г 666,14 куб. м х48,11=32 047,98 с 01.07.21 г 850 куб. м.х50,03=42 525,50 итого: 74 573.48 факт за 2018 г. 1178 куб м факт за 2019 г. 1378 куб м факт за 2020 г 1521 куб. м. Водоотведение: с 01.01.21 г. 342,14 куб м х 29,29=10 021,26 с 01.07.21 г. 381 куб м. х 30,46=11 605,26 Итого: 21626,52 факт за 2018 г. 758 куб. м факт за 2019 г 756 куб. м факт за 2020 г. 762 куб м Всего: 96200,00 |
|
|
коммунальные услуги |
2412303 |
210 100,00 |
210 100,00 |
В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 13626,28 К/ч 8,79 =119775,00 01.07.21 г. 12500 Кв/ч х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400* 90% = 210060,00 факт за 2018 г 24416 Кв/ч факт за 2019 г 25 379 Кв/ч факт за 2020 г. 28 514,50 Кв/ч |
В 2021 г план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 13626,28 К/ч.х8,79 = 119775,00 с 01 07 21 г. 12500 Кв/ч х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 733400* 90% = 210060,00 факт за 2018 г 24416 Кв/ч факт за 2019 г 25 379 Кв/ч факт за 2020 г 28 514,50 Кв/ч |
|
|
итого нормативных затрат в т.ч. |
|
7 339 570,00 |
7339 570,00 |
|
|
Расчет
затрат на содержание имущества МБУ "ЦСС" на 2021 год от 01.08.2021 г
|
вид нормативных затрат |
наименование норматива затрат и расходов |
СубЭК |
итого затрат |
1100060720 |
предусмотрено в бюджете - содержание расходов |
исчислено на год - содержание расходов по муниципальным работам, услугам |
% участия в затратах |
|
Z тр |
затраты на проведение текущего ремонта |
2412500 |
|
|
|
|
100 |
|
Z тэ |
затраты на потребление тепловой энергии |
2412301 |
157 500,00 |
157 500,00 |
В 2021 г план сформирован но натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 87,15 Г/кал х 2139,60= 186 466,14 с 01.07.21 г. 87,15 Г/кал х 2197,20= 191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00. 314 900,00* 50% 157 450,00 факт за 2018 г. 171,52 Гкл факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл. |
В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 87,15 Г/кал х 2139,60=186 466,14 с 01.07.21 г. 87,15 Г/кал х 2197,20=191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00 Сумма потребности 63100,00 314 900,00*50% 157 450,00 факт за 2018 г. 171,52 Гкл факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл. |
50 |
|
Z ээ |
затраты на потребление электрической энергии |
2412303 |
23 300,00 |
23 300,00 |
В 2021 г план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с с 01.01.21 г. 13626,28 К/ч. х 8,79 =119775,00 с 01.07.21 г. 12500 Кв/ч.х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400* 10% - 23340,00 факт за 2018 г. 24416 Кв/ч факт за 2019 г. 25 379 Кв/ч факт за 2020 г. 28 514,50 Кв/ч |
В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21 г. 13626,28 К/ч х8,79 = 119775,00 с 01.07.21 г 12500 Кв/ч.х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400* 10% = 23340,00 факт за 2018 г. 24416 Кв/ч факт за 2019 г. 25 379 Кв/ч факт за 2020 г. 28 514,50 Кв/ч |
10 |
|
|
коммунальные услуги |
2412305 |
10 800,00 |
10 800,00 |
Услуги по вывозу ТКО на 2021 год 897,24*12=10 766,88. |
Услуги по вывозу ТКО на 2021 год 897,24 *12=10 766,88. |
100 |
|
Z что |
затраты на техническое обслуживание недвижимого имущества |
2412500 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|
|
100 |
|
|
техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации |
2412500 |
115 000,00 |
115 000,00 |
Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500* 12=126000,00 Предусмотрено в бюджете 115 000,00 (11 мес.*10500 руб.) |
Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500* 12= 126000,00 Предусмотрено к бюджете 115 000,00 (11 мес.* 10500 руб.) Потребность 11 000,00 |
|
|
|
опрессовка |
2412500 |
0,00 |
0,00 |
|
Сумма потребности для оплаты проведения гидравлических испытаний теплосетей. Здание по ул. Ватутина, 73 - 3000,00 руб. Здание пер. Железнодорожный 7А 4500,00 руб. Стадион "Труд" 1000 руб. Итого: 8500 руб. |
|
|
|
затраты на обеспечение пожарной безопасности |
2412500 |
|
|
|
Сумма потребности на оплату технического обслуживания АПС с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 2500,00 руб. * 12 мес. = 30 000,00 руб. |
|
|
|
Очистка катка |
2412500 |
|
|
|
Очистка катка 7000,00 |
|
|
|
Ремонт оргтехники |
2412500 |
|
|
|
Сумма потребности на ремонт принтера, сканера и прочей оргтехники. Приобрести новую технику нет возможности. В год на поддержание работы оргтехники необходимо 7100,00 |
|
|
|
Заправка картриджа |
2412500 |
0,00 |
0,00 |
|
Сумма потребности предусмотрена на заправку картриджа 350 руб * 3 шт. *3 раз = 3150,00 и 500 руб. * 2 ш 1 * 3 раза = 3000,00 Всего 6150,00 |
|
|
Z ox |
прочие работы, услуги |
2412600 |
16 500,00 |
16 500,00 |
Услуги охраны объекта потребуется на год 1464* 12: 17568 Предусмотрено в бюджете 16500,00. |
Услуги охраны объекта потребуется на год 1464* 12= 17568. Предусмотрено в бюджете 16500,00. Сумма потребности 1100,00 |
100 |
|
N ни |
затраты на уплату налогов |
2412901 |
74 000,00 |
74 000,00 |
Налог на имущество 3362120,44*2,2 = 74 000,00 |
Налог на имущество 3362120,44*2,2 = 74 000,00 |
100 |
|
N зем |
затраты на уплату налогов |
2412902 |
1 195 300,00 |
1 195 300,00 |
Земельный налог 71 751 123,47 * 1,5 = 1 076 266,85. Оплата за 4 кв. 2020 г составила 388 093,00 |
Земельный налог 71 751 123,47*1,5 - 1076266,85 Оплата за 4 кв 2020 г. составила 388 093,00 |
100 |
|
|
итого нормативных затрат в т.ч. |
|
1 592 400,00 |
1 592 400,00 |
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 11 августа 2021 г. N 629 "О внесении изменений... |