Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению Администрации города
от 20 августа 2021 г. N 9599

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по строительству (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2021-2025 годы" от 04.03.2019 N 2493.

Наименование муниципальной программы

"Капитальное строительство в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска (далее - город), в том числе создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

2) создание комфортных условий для проживания жителей города и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города, в том числе в части водоснабжения и водоотведения, повышения качества питьевой воды;

3) создание условий для приведения муниципального жилищного фонда города (далее - жилищный фонд) в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города;

4) создание в городе благоприятных условий для улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью в части предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда;

5) формирование жилищного фонда в городе, предоставляемого по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и договорам найма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) организация и контроль за проведением работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (далее - объект капитального строительства), осуществление строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

3) строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;

4) строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, приемным семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

5) продолжение строительства и обеспечение безопасности одного из главных транспортных сооружений города - метрополитена;

6) строительство (приобретение) жилых помещений жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства:

- 2021 год - 12 объектов;

- 2022 год - 1 объект;

- 2023 год - 1 объект;

- 2024 год - 2 объекта.

2. Количество объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции:

- 2021 год - 10 объектов;

- 2022 год - 10 объектов;

- 2023 год - 4 объекта;

- 2024 год - 2 объекта;

- 2025 год - 2 объекта.

3. Ввод в эксплуатацию 11 объектов капитального строительства:

- 2021 год - 4 объекта дошкольного образования вместимостью 820 мест, объект здравоохранения общей площадью 291,8 кв. м, объект водоотведения протяженностью 280 пог. м, прочий объект коммунальной инфраструктуры мощностью 2х1600 кВА;

- 2022 год - 2 объекта дошкольного образования вместимостью 300 мест, 1 объект общего образования вместимостью 1100 учащихся, объект водоснабжения протяженностью 9 836,0 м.

4. Приобретение (строительство) в 2021-2023 годах 14 558,1 кв. м жилых помещений в рамках мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том числе по годам:

- 2021 год - 4 852,7 кв. м жилых помещений;

- 2022 год - 4 852,7 кв. м жилых помещений;

- 2023 год - 4 852,7 кв. м жилых помещений.

5. Приобретение (строительство) 444 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе:

- 2021 год - 148 жилых помещений;

- 2022 год - 148 жилых помещений;

- 2023 год - 148 жилых помещений.

6. Приобретение (строительство) 3 жилых помещений для предоставления приемным семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, в том числе по годам:

- 2021 год - 3 жилых помещения.

7. Строительство (приобретение) 396,0 кв. м жилых помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма, в том числе по годам:

- 2022 год - 108,0 кв. м жилых помещений;

- 2023 год - 108,0 кв. м жилых помещений;

- 2024 год - 108,0 кв. м жилых помещений;

- 2025 год - 72,0 кв. м жилых помещений.

Характеристика программных мероприятий

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1) "Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, метрополитена и иных объектов" (приложение 1 к Программе);

2) "Строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения" (приложение 2 к Программе);

3) "Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания" (приложение 3 к Программе);

4) "Строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также для приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" (приложение 4 к Программе);

5) "Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске" (приложение 5 к Программе).

Программа также включает мероприятия по реализации федерального проекта "Содействие занятости", "Жилье", "Чистая вода".

Сроки реализации Программы

2021-2025 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы в 2021-2025 годах - 5 859 957,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета - 730 650,1 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 3 280 648,7 тыс. рублей;

3) бюджета города - 1 848 658,2 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2021 год - 2 104 216,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета - 365 443,5 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 1 540 106,2 тыс. рублей;

3) бюджета города - 198 666,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2022 год - 1 695 113,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета - 365 206,6 тыс. рублей;

1) областного бюджета - 917 620,3 тыс. рублей;

2) бюджета города - 412 286,7 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2023 год - 1 235 490,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) областного бюджета - 822 922,2 тыс. рублей;

2) бюджета города - 412 568,3 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2024 год - 412 568,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

Объем финансирования Программы на 2025 год - 412 568,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы предполагается создание комфортных условий для проживания граждан посредством финансирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, улучшения жилищных условий жителей города, повышения качества и количества объектов капитального строительства, что позволит создать условия для демографического роста и снизить социальную напряженность в обществе.

Реализация Программы в 2021-2025 годах обеспечит:

1) проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования, коммунально-бытового назначения и других сфер, ввод в 2021-2022 годах в эксплуатацию 6 объектов дошкольного образования вместимостью 1 120 мест, объект здравоохранения общей площадью 291,8 кв. м, объект водоотведения протяженностью 280 пог. м, прочий объект коммунальной инфраструктуры мощностью 2х1600 кВА, объект общего образования вместимостью 1100 учащихся, объект водоснабжения протяженностью 9 836,0 м;

2) приобретение (строительство) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;

3) приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также обеспечение приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями;

4) строительство (приобретение) жилых помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Одним из основных показателей социально-экономического развития города является создание комфортных условий для проживания граждан, обеспечение доступности дошкольного образования, создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, удовлетворение спроса жителей в объектах культурно-эстетического направления, спорта, здравоохранения, увеличение количества мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях.

Посредством финансирования капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства гражданам предоставляется возможность получать различные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях. Реализация Программы позволит улучшить жилищные условия граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, создать благоприятные условия для улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в части предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда, повысить качество и количество объектов коммунально-бытового назначения города.

Финансирование объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации настоящей Программы согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целями Программы являются:

1) обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города, в том числе создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

2) создание комфортных условий для проживания жителей города и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города, в том числе в части водоснабжения и водоотведения, повышения качества питьевой воды;

3) создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества;

4) создание в городе благоприятных условий для улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью в части предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда;

5) формирование жилищного фонда в городе, предоставляемого по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и договорам найма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) организация и контроль за проведением работ по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства, осуществление строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

3) строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;

4) строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, приемным семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

5) продолжение строительства и обеспечение безопасности одного из главных транспортных сооружений города - метрополитена;

6) строительство (приобретение) жилых помещений жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1) строительство жилых домов для граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;

2) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями;

3) проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, спорта и других сфер, объектов коммунально-бытового назначения;

4) строительство (приобретение) жилых помещений жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма.

5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы следующих целевых индикаторов и показателей:

1) количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства:

- 2021 год - 12 объектов;

- 2022 год - 1 объект;

- 2023 год - 1 объект;

- 2024 год - 2 объекта;

2) количество объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции:

- 2021 год - 10 объектов;

- 2022 год - 10 объектов;

- 2023 год - 4 объекта;

- 2024 год - 2 объекта;

- 2025 год - 2 объекта;

3) ввод в эксплуатацию 11 объектов капитального строительства:

- 2021 год - 4 объекта дошкольного образования вместимостью 820 мест, объект здравоохранения общей площадью 291,8 кв. м, объект водоотведения протяженностью 280 пог. м, прочий объект коммунальной инфраструктуры мощностью 2х1600 кВА;

- 2022 год - 2 объекта дошкольного образования вместимостью 300 мест, 1 объект общего образования вместимостью 1100 учащихся, объект водоснабжения протяженностью 9 836,0 м;

4) приобретение (строительство) в 2021-2023 годах 14 558,1 кв. м жилых помещений в рамках мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том числе по годам:

- 2021 год - 4 852,7 кв. м жилых помещений;

- 2022 год - 4 852,7 кв. м жилых помещений;

- 2023 год - 4 852,7 кв. м жилых помещений;

5) приобретение (строительство) 444 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе по годам:

- 2021 год - 148 жилых помещений;

- 2022 год - 148 жилых помещений;

- 2023 год - 148 жилых помещений;

6) приобретение (строительство) 3 жилых помещений для предоставления приемным семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, в том числе по годам:

- 2021 год - 3 жилых помещения;

7) строительство (приобретение) 396,0 кв. м жилых помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма, в том числе по годам:

- 2022 год - 108,0 кв. м жилых помещений;

- 2023 год - 108,0 кв. м жилых помещений;

- 2024 год - 108,0 кв. м жилых помещений;

- 2025 год - 72,0 кв. м жилых помещений.

IV. План мероприятий Программы

6. Программа состоит из следующих подпрограмм:

1) "Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, метрополитена и иных объектов" (приложение 1 к Программе);

2) "Строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения" (приложение 2 к Программе);

3) "Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания" (приложение 3 к Программе);

4) "Строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также для приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" (приложение 4 к Программе);

5) "Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске" (приложение 5 к Программе).

Программа также включает мероприятия по реализации федерального проекта "Содействие занятости", "Жилье", "Чистая вода".

V. Сроки реализации Программы

7. Программа рассчитана на 2021-2025 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

8. Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение различных социальных, экономических и технических задач развития экономики города. Это связано с тем, что мероприятия по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства затрагивают различные аспекты социально-культурного развития города и удовлетворяют спрос жителей в объектах культурно-эстетического направления, спорта, здравоохранения, образования.

Реализация Программы позволит увеличить количество мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, содействовать созданию равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, новых мест в общеобразовательных организациях, начать строительство объектов здравоохранения, повысить качество предоставления коммунальных услуг жителям города, в том числе в части водоснабжения и водоотведения, улучшить жилищно-бытовые условия населения города, проживающего в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, увеличить жилищный фонд, предоставляемый по договорам найма, обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также приемные семьи, взявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, увеличить эффективность использования природных ресурсов и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

9. Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы в 2021-2025 годах - 5 859 957,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета - 730 650,1 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 3 280 648,7 тыс. рублей;

3) бюджета города - 1 848 658,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 6 к настоящей Программе.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

10. Настоящая Программа определяет цели, задачи и мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города.

Программный подход обеспечивает одновременное решение комплекса стратегических задач:

1) решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

2) создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества путем строительства (приобретения) жилья для переселения граждан из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

3) удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической жизни города, увеличение количества мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;

4) создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

11. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление капитального строительства Администрации города Челябинска (главный распорядитель средств бюджета города Челябинска).

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) размещает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный заказ на выполнение работ по объектам капитального строительства;

3) оформляет в установленном порядке муниципальные контракты по объектам капитального строительства;

4) передает в установленном порядке завершенный строительством объект капитального строительства для оформления права муниципальной собственности города;

5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

6) осуществляет включение новых объектов капитального строительства в Программу по предложениям внутригородских районов в составе Челябинского городского округа с внутригородским делением и (или) отраслевых (функциональных) органов Администрации города после согласования с субъектом бюджетного планирования и внесения соответствующих изменений в решение Челябинской городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета;

7) формирует перечень объектов капитального строительства;

8) проводит мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств;

9) уточняет в соответствии с выделенным финансированием целевые индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.