|
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
|
Исполнители мероприятий и сроки
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования, тыс. руб.
|
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
|
|
Всего (2015- 2021 гг.)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Наименование показателей, ед. измерения
|
Значение показателя за предшествующий период
|
2015
|
2 016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
Государственная программа "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области"
|
|
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
|
Всего
|
34041299,2
|
1101514,4
|
3973656,1
|
4044167,1
|
9835558,6
|
9360107,4
|
4969288,0
|
757007,6
|
Индекс промышленного производства в целом, %
|
124,8
<1)>
|
109,9
<2)>
|
106,2
<3)>
|
116
<4)>
|
104,6
<5)>
|
105,8
<6)>
|
104,3
<7)>
|
97,0
|
96,5
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
992765,2
|
67108,0
|
450134,0
|
183056,4
|
40842,0
|
109280,4
|
94356,7
|
47987,7
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
9590,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9590,3
|
|
Бюджет Астраханской области
|
2186490,5
|
237188,9
|
52791,1
|
49068,7
|
202495,9
|
577675,0
|
522121,3
|
545149,6
|
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
|
101
|
98,4
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
|
Местные бюджеты
|
150468,0
|
22847,0
|
24557,0
|
25892,0
|
25892,0
|
16642,0
|
16158,0
|
18480,0
|
|
Внебюджетные источники
|
30701985,2
|
774370,5
|
3446174,0
|
3786150,0
|
9566328,7
|
8656510,0
|
4336652,0
|
135800,0
|
|
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
|
155174,31
<1)>
|
186209,2
<2)>
|
199514,56
<3)>
|
223451
<4)>
|
264930,8
<5)>
|
278576,1
<6)>
|
468779,4
|
479509,8
|
499248,8
|
|
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
|
Всего
|
23666485,3
|
570,0
|
1000,0
|
845500
|
9430153
|
8735460
|
4444212,0
|
209590,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
9590,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9590,3
|
|
Бюджет Астраханской области
|
282680,0
|
570,0
|
1000,0
|
2500,0
|
25000,0
|
80000,0
|
108610,0
|
65000,0
|
|
Внебюджетные источники
|
23374215,0
|
0,0
|
0,0
|
843000,0
|
9405153,0
|
8655460,0
|
4335602,0
|
135000,0
|
|
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
|
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году
|
64,2
|
88,8
|
53,8
|
73,5
|
149,3
|
70,2
|
101
|
101,5
|
102,3
|
|
Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году
|
137,0
<1)>
|
78,8
<2)>
|
88,5
<3)>
|
105,3
<4)>
|
101,2
<5)>
|
102,2
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
|
Индекс промышленного производства по виду
деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году <1>
|
103,0
<1)>
|
92,6
<2)>
|
100,3
<3)>
|
100,5
<4)>
|
117,9
<5)>
|
102
<6)>
|
106,8
<7)>
|
97,9
<8)>
|
101,8
|
|
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ "Лотос"
|
Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее - минпром АО), субъекты деятельности в сфере промышленности,
2017-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
22860215,0
|
0,0
|
0,0
|
583000,0
|
9327153,0
|
8594460,0
|
4275602,0
|
80000,0
|
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ "Лотос", ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Проведение областного конкурса "Астраханское качество" и Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"
|
Минпром АО,
2015-2028
гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
1520,0
|
560,0
|
960,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество участников областного конкурса "Астраханское качество", ед.
|
24
|
29
|
21
|
21
|
26
|
27
|
29
|
29
|
21
|
|
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", ед.
|
7
|
7
|
11
|
9
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
Мероприятие 1.1.3.
Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
|
Минпром АО, государственное автономное учреждение Астраханской области "Центр пространственной аналитики и промышленного развития" (далее - ГАУ АО "ЦПАПР"), 2019 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
65000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65000,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество крупных и средних организаций промышленного комплекса, получивших поддержку регионального фонда развития промышленности, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
|
Минпром АО,
ГАУ АО "ЦПАПР",
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
10000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80
|
80
|
|
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.1.5.
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
|
Минпром АО,
ГАУ АО "ЦПАПР",
2020 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
88610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
88610,0<2>
|
0,0
|
Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
|
Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
105
|
-
|
|
Мероприятие 1.1.6.
Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской области
|
Минпром АО,
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2021 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
45000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45000,0
|
Количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
Мероприятие 1.1.7.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017,
2022-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
250000,0
|
0,0
|
0,0
|
250000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2018-2019, 2022-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.1.9.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017-2021 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
71544,0
|
10,0
|
40,0
|
2500,0
|
25000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
13994,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3
|
10
|
3
|
3
|
3
|
|
Внебюджетные источники
|
260000,0
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
75000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
55000,0
|
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
10
|
6
|
6
|
6
|
|
Мероприятие 1.1.10
Предоставление субсидии на возмещение производителям муки части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2021 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
69,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
69,0
|
Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов, тонн
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
615
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
1296,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1296,7
|
|
Мероприятие 1.1.11.
Предоставление субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость)
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2021 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
437,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
437,0
|
Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тонн
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4146,8
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
8293,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8293,6
|
|
Мероприятие 1.1.12.
Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2021 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
Темп роста объема сбыта продукции легкой промышленности, произведенной на территории Астраханской области, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
101
|
|
<1> Справочно: показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в том числе:
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Производство текстильных изделий
|
|
110,4
|
54,3
|
176,5
|
114,1
|
102,8
|
95,1
|
101,5
|
100,5
|
102,5
|
|
Производство обуви
|
%
|
100,4
|
88,6
|
116,5
|
121,8
|
92,0
|
46,4
|
100,5
|
102,2
|
102,0
|
|
Производство нефтепродуктов
|
%
|
101,1
|
97,7
|
92,7
|
106,5
|
99,0
|
93,0
|
115,2
|
92,8
|
113,7
|
|
Производство химических веществ и химических продуктов
|
%
|
103,2
|
95,1
|
99,9
|
101,4
|
103,7
|
103,3
|
102,0
|
98,0
|
101,8
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования
|
%
|
136,0
|
91,5
|
129,0
|
112,2
|
73,8
|
111,7
|
95,0
|
116,7
|
100,5
|
Показатель "Индекс промышленного производства в целом":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%.
7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6%.
Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162 312,8 млн руб.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173 012,1 млн руб.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209 192,1 млн руб.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222 167,2 млн руб.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306 178,6 млн руб.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431 197,9 млн руб.
Показатель "Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5%.
Показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9%.
7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 105,7%.
<2> В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 01.10.2020 N 409-Пр "Об использовании средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" министерству промышленности и природных ресурсов Астраханской области предусмотрено дополнительно 38 610,02 тыс. руб.
|
|
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
|
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
|
45,4
|
107,3
|
95,7
|
113,8
|
121,2
|
67,5
|
100,0
|
100
|
100
|
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году
|
110,5
|
129,7
|
218
|
116,7
|
117,1
|
117,1
|
89,0
|
90,0
|
91,0
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
|
|
Всего по подпрограмме "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
|
Всего
|
7978717,8
|
795685,7
|
3870859,2
|
3092400,0
|
73686,6
|
72950,4
|
37300,0
|
35835,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
551300,0
|
1400,0
|
409900,0
|
140000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
265473,3
|
20165,2
|
15535,2
|
10000,0
|
73686,6
|
72950,4
|
37300,0
|
35835,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вне бюджетные источники
|
7161944,5
|
774120,5
|
3445424,0
|
2942400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
|
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
|
2,7
|
2,7
|
2,9
|
3,3
|
4,0
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами
|
Количество судозаходов, тыс. ед.
|
14,9
|
15,7
|
13,9
|
16,0
|
18,5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Мероприятие.
Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала
|
ФГУП "Росморпорт" (по согласованию), 2015-2017 гг.
|
Внебюджетные источники
|
2140844,5
|
753020,5
|
945424,0
|
442400,0
|
<1>
|
<1>
|
<1>
|
<1>
|
Повышение проходной осадки судов Волго-Каспийского морского судоходного канала, м
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
|
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, %
|
20
|
27
|
26
|
30
|
36
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля
|
ФГУП "Росморпорт" (по согласованию), 2015-2017 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
551300,0
|
1400,0
|
409900,0
|
140000,0
|
<2>
|
<2>
|
<2>
|
<2>
|
Темп роста объема перевалки грузов в порту Оля к предыдущему периоду, %
|
100
|
105
|
100
|
130
|
110
|
<2>
|
<2>
|
<2>
|
<2>
|
|
АО "Морской торговый порт Оля" (по согласованию)
|
Внебюджетные источники
|
5021100,0
|
21100,0
|
2500000,0
|
2500000,0
|
<2>
|
<2>
|
<2>
|
<2>
|
|
Мероприятие 1.2.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
|
Минпром АО,
2019, 2021,
2023-2028
гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
2290,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 790,0<3>
|
0
|
500,0
|
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
|
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
|
110,5
|
119
|
220
|
92,6
|
132,6
|
105
|
90
|
95
|
100
|
|
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
|
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
|
2
|
2
|
2
|
10
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, включая договоры лизинга
|
Минпром АО, 2015-2016 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
35700,4
|
20165,2
|
15535,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
|
31,9
|
23,9
|
46,6
|
52,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
|
Минпром АО,
2019-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.,
органы местного самоуправления (по согласованию), 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
3880,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
980,0
|
1700,0
|
1200,0
|
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
|
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы<4>
|
Минпром АО,
2017-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
71916,3
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
17300,0
|
10180,4
|
17300,0
|
17135,9
|
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,56
|
53,11
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество субсидированных пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа<5>
|
Минпром АО,
2018-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
151686,6
|
-
|
-
|
-
|
56386,6
|
60000,0
|
18300,0
|
17000,0
|
Количество открытых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом (нарастающим итогом), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед. <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
|
<1> Мониторинг задачи "Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами" и мероприятия "Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала" подпрограммы "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" с 2018 года не осуществляется, так как указанное мероприятие реализуется за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт" и способствует поддержанию гарантированных глубин 4,2 м в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Таким образом, показатели мероприятия не оказывают влияние на цель "Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области". Кроме того, ФГУП "Росморпорт" планирует строительство заградительных дамб в Волго-Каспийском морском судоходном канале, что со временем приведет к уменьшению заносимости канала и, как следствие, к снижению объемов ремонтных дноуглубительных работ. Вместе с тем в настоящее время наблюдается изменение номенклатуры перевозимых грузов. Так, металл замещается зерном, а при полной загрузке судна зерном осадка не превышает 4 метров.
<2> Мониторинг мероприятия "Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля" подпрограммы "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" с 2018 года не осуществляется по следующим основаниям. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596 (ред. от 29.09.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". В рамках указанной государственной программы финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Кроме того, финансирование из федерального бюджета значительно сокращено и планируется лишь в 2021 году. Информация об освоении средств из внебюджетных источников субъектом экономической деятельности не предоставляется. Таким образом, показатели мероприятия трудно спрогнозировать, они не оказывают влияние на цель подпрограммы "Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области".
<3> Бюджетные ассигнования в объеме 1 790,00 тыс. рублей предусмотрены распоряжением министерства финансов Астраханской области от 25.10.2019 N 408-р "О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.12.2018 N 665-р".
<4> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основной задачей реализации мероприятия является возможность регулирования платы за перевозку одного пассажира за один рейс на уровне 55 рублей, при этом средняя коммерческая себестоимость перевозки одного пассажира составляет 450-550 рублей за один рейс. Регулирование платы за перевозку пассажиров возможно исключительно за счет субсидий из бюджета Астраханской области, предоставляемых перевозчику, заключившему государственный контракт по итогам соответствующего электронного аукциона. Следует отметить, что перевозка пассажиров водным транспортом является социально значимым мероприятием, прекращение перевозок водным транспортом приведет к социальной напряженности, в том числе среди граждан пенсионного возраста, активно пользующихся услугами данного вида транспорта в период навигации и дачного сезона. Маршруты формируются исходя из потребностей населения независимо от количества пассажиров.
<5> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основным акцентом реализации мероприятия является количество новых судов, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам, а также прогулочным рейсам. Новый флот может быть использован как на существующих направлениях (в том числе в случаях выхода из строя существующего флота, замены, подмены), так и при организации новых маршрутов (в случае обустройства новых остановочных пунктов).
<6> С целью приобретения трех пассажирских судов проекта 23020А "Астраханец" (заводские номера N 505, 506 и 507) между ЗАО "Гознак-лизинг" (АО "Машпромлизинг") и ГП АО "Пассажирское автотранспортное предприятие N 3" (ООО "АстраханьПассажирСервис") заключен договор финансовой аренды (лизинга) с переходом к лизингополучателю права собственности от 22.05.2014 N 2014/Л-22/05-01 со сроком исполнения до 2022 года включительно (право собственности возникает при полном погашении лизинговых платежей). Таким образом, мероприятие предусматривает ежегодное субсидирование лизинговых платежей согласно графику их погашения
|
|
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом
|
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
|
16,6
|
16,1
|
15,8
|
15,7
|
14,5
|
13,5
|
12,6
|
11,8
|
11,8
|
|
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
|
4,4
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
3,8
|
3,6
|
3,3
|
3,1
|
3,1
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
Всего
|
1543171,5
|
123105,0
|
75041,0
|
77198,4
|
288741,3
|
336215,2
|
311091,7
|
331778,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
279040,4
|
65708,0
|
40234,0
|
43056,4
|
40842,0
|
32342,0
|
34378,0
|
22480,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
951737,4
|
34300,0
|
10000,0
|
8000,0
|
61331,6
|
286981,2
|
260305,7
|
290818,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
150468,0
|
22847,0
|
24557,0
|
25892,0
|
25892,0
|
16642,0
|
16158,0
|
18480,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
161925,7
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
160675,7
|
250,0
|
250,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области"
|
561891,5
|
39148,0
|
39090,0
|
163935,5
|
167700,0
|
45979,0
|
49399,0
|
56640,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом
|
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
|
16,6
|
16,1
|
15,8
|
15,7
|
14,5
|
13,5
|
12,6
|
11,8
|
11,8
|
|
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
|
4,4
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
3,8
|
3,6
|
3,3
|
3,1
|
3,1
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
|
1806
|
1775
|
1701
|
1626
|
1551
|
1476
|
1402
|
1322
|
1320
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений
|
Минпром АО 2015-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2021 гг.,
УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2021 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество мобильных комплексов фиксации нарушений, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Приобретение автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения
|
Минпром АО 2015-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2021 гг.,
УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2021 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
2015-2018 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
49000,0
|
32800,0
|
9000,0
|
7200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированной системы, тыс. ед.
|
65,8
|
7,2
|
7,2
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
51031,6
|
33500,0
|
10000,0
|
7200,0
|
331,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
873105,8
|
-
|
-
|
|
53000,0
|
278981,2
|
250305,7
|
290818,9
|
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
|
44,993
|
-
|
-
|
-
|
-
|
862,2
|
600
|
600
|
600
|
|
Внебюджетные источники
|
160425,7
|
-
|
-
|
-
|
160425,7
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
|
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
|
6,8
|
6,7
|
6,6
|
6,6
|
6,5
|
6,4
|
6,3
|
6,1
|
5,9
|
|
Мероприятие 1.2.1.
Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2015-2017 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
900,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.
|
11
|
7
|
7
|
2
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
900,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.2.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Зебра" на пешеходных переходах
.
|
Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2016 гг.
|
Местные бюджеты
|
15412,0
|
7339,0
|
8073,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Обустройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети, ед.
|
200
|
400
|
400
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2018-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
3900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
1800,0
|
100,0
|
0,0
|
Приобретение оборудования и наглядных пособий для "Школы медицины катастроф" ГБУЗ "ТЦМК АО", ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
25
|
20
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
3900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
1800,0
|
100,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса "С"
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2018-2028 гг.
|
Федеральный бюджет
(средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
17100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
4700,0
|
8400,0
|
0,0
|
|
Задача 1.3 подпрограммы.
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
|
Степень оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля, %<1>
|
21,0
|
22,4
|
24,8
|
26,8
|
28,7
|
30,1
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.3.1.
Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения
|
Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Увеличение числа пользователей программного продукта, ед.
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
|
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
|
164
|
150
|
138
|
119
|
98
|
76
|
60
|
55
|
52
|
|
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо". Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы
|
Минпром АО 2015-2019 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг., министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
5140,0
|
1050,0
|
970,0
|
970,0
|
1050,0
|
550,0
|
550,0
|
0,0
|
Количество проведенных профилактических акций, областного конкурса "Безопасное колесо", ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
3250,0
|
300,0
|
500,0
|
300,0
|
1050,0
|
550,0
|
550,0
|
0,0
|
|
Количество изготовленных и размещенных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, ед.
|
12300
|
2000
|
1200
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
-
|
|
Местные бюджеты
|
3000,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.4.2.
Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения
|
Транспортные предприятия Астраханской области, 2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
600,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
Количество рекламных роликов, социальной рекламы, информационных материалов, тематических телевизионных передач, статей, ед.
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
-
|
|
Задача 1.5 подпрограммы.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
|
8
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
|
Министерство образования и науки Астраханской области,
2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
Количество конференций, семинаров, ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
|
Министерство образования и науки
Астраханской области, 2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
Количество респондентов, ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
1000
|
1000
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
|
Министерство образования и науки Астраханской области,
2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
600,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
600,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
1200,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс.
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
-
|
|
Бюджет Астраханской области
|
1200,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
|
235
|
225
|
215
|
205
|
190
|
195
|
186
|
180
|
180
|
|
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
|
Минпром АО, 2015-2019 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг., автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015-2020, 2024-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
900,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
Количество проведенных конкурсов, ед.
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов <2>
|
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.
|
145
|
143
|
141
|
139
|
137
|
131
|
25
|
25
|
25
|
|
Мероприятие 1.7.1.
Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на подходах к железнодорожным переездам
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2016 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
600,0
|
280,0
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество оборудованных железнодорожных переездов, ед.
|
15
|
15
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Мероприятие 1.7.2.
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
16450,0
|
3390,0
|
3720,0
|
3720,0
|
5620,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Оборудование освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, км
|
1,5
|
1
|
1,1
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Бюджет Астраханской области
|
33530,0
|
3390,0
|
3720,0
|
3720,0
|
5620,0
|
5620,0
|
5620,0
|
5840,0
|
Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Мероприятие 1.7.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
200444,0
|
22268,0
|
24740,0
|
27159,0
|
27159,0
|
27159,0
|
27159,0
|
44800,0
|
Нанесение дорожной разметки, км
|
1200
|
1000
|
1050
|
1100
|
1100
|
1100
|
1100
|
1100
|
1300
|
|
Мероприятие 1.7.4.
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг., муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
72713,2
|
17656,0
|
14716,0
|
6305,2
|
7200,0
|
7200,0
|
15636,0
|
4000,0
|
Обустройство участков автомобильных дорог металлическим барьерным ограждением,
п. м
|
5107,6
|
6 470
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
2000
|
|
Бюджет Астраханской области
|
53665,5
|
12640,0
|
9700,0
|
6305,5
|
7200,0
|
7200,0
|
10620,0
|
0,0
|
|
Местные бюджеты
|
31048,0
|
5016,0
|
5016,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
5016,0
|
4000,0
|
|
Мероприятие 1.7.5.
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг., муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
33568,0
|
802,0
|
866,0
|
5680,0
|
6180,0
|
6680,0
|
6680,0
|
6680,0
|
Приобретение и установка знаков, ед.
|
6783
|
1020
|
1120
|
1160
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
|
Бюджет Астраханской области
|
29680,0
|
570,0
|
610,0
|
5000,0
|
5500,0
|
6000,0
|
6000,0
|
6000,0
|
|
Местные бюджеты
|
3888,0
|
232,0
|
256,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
|
Мероприятие 1.7.6.
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени
|
Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
73620,0
|
9510,0
|
10462,0
|
10462,0
|
10462,0
|
10462,0
|
10462,0
|
11800,0
|
Замена светофорных объектов при реконструкции улиц г. Астрахани, ед.
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Местные бюджеты
|
73620,0
|
9510,0
|
10462,0
|
10462,0
|
10462,0
|
10462,0
|
10462,0
|
11800,0
|
|
Мероприятие 1.7.7.
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани
|
Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2017-2019,2021-2028 гг.
|
Местные бюджеты
|
23500,0
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
10000,0
|
1500,0
|
0,0
|
2000,0
|
Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
20
|
-
|
50
|
|
<1> Мероприятие реализовано в предыдущие годы, с 2015 года финансирование из бюджета Астраханской области не осуществлялось. Финансирование материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля осуществляется из федерального бюджета.
<2> Реализация мероприятий, направленных на решение задачи подпрограммы, осуществляется в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области", муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань". Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области" и подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
|
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
|
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, органов местного самоуправления, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и представления информации и услуг в электронной форме, %
|
-
|
-
|
35,0
|
65,0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
|
Всего
|
76342,7
|
3680,0
|
2500,0
|
2500,0
|
4777,4
|
23006,3
|
18800,0
|
21079,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
72442,7
|
3680,0
|
2000,0
|
2000,0
|
4277,4
|
22206,3
|
18000,0
|
20279,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
3900,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1 подпрограммы.
Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-информационной системы и использования современных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
|
Регулярность движения автобусов, в том числе: внутригородских, %
|
85,3
|
85,6
|
85,8
|
86
|
86*
|
86*
|
86*
|
86*
|
86*
|
|
пригородных, %
|
73,5
|
74,0
|
74,5
|
75
|
75*
|
75*
|
75*
|
75*
|
75*
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Внедрение региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС), состоящей из региональной навигационной системы мониторинга транспортного комплекса, критически важных объектов и перевозки опасных грузов (далее - РСТМК) и интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
|
Годовой объем сэкономленных средств, выделяемых на ГСМ, тыс. руб.
|
380,0
|
500,0
|
600,0
|
700,0
|
700,0*
|
700,0*
|
700*
|
700*
|
700*
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Создание диспетчерских пунктов мониторинга
ГЛОНАСС (далее - ДПМ), подключенных к РНИС
|
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Наличие созданных ДПМ транспорта, ед. в год
|
-
|
-
|
3
|
5
|
-
|
-
|
5*
|
5*
|
5*
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Создание и стендовые испытания РНИС в составе РНИЦ с подсистемами:
- мониторинга и управления пассажирскими перевозками, включая школьные автобусы;
- автоматизированного обмена информацией, обработки вызовов и управления транспортными средствами скорой и неотложной медицинской помощи;
- мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- мониторинга автотранспортных средств жилищно-коммунального хозяйства.
Расширение функциональных возможностей РНИС с организацией дополнительных подсистем в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 16.11.2012 N 561-Пр. Разработка конкурсных документов и системного проекта РНИС (включая техническое задание) на построение РНИС, оператора РНИС, приобретение оборудования РНИС.
Аренда помещения под оборудование РНИС
|
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области "Центр информационной компетенции", 2015-2017 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Создание и введение в эксплуатацию РНИС (подсистемы мониторинга), ед.
|
5
|
11
|
11
|
11
|
11*
|
11*
|
11*
|
11*
|
11*
|
|
Мероприятие 1.1.3.
Оснащение транспортных средств терминалами ГЛОНАСС
|
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области "Центр информационной компетенции", исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 2015-2017 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля оснащенного автотранспорта: М2, М3,N1, N2,N3, скорой и неотложной помощи, ЖКХ, %
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
|
Доля автотранспорта в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 16.11.2012 N 561-Пр, %
|
25
|
45
|
75
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Поддержка телекоммуникационной инфраструктуры РНИС
|
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2017 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспеченность РНИС каналами связи, %
|
-
|
-
|
50
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
|
Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
|
Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
|
-
|
-
|
15
|
15
|
15
|
16
|
18
|
20
|
22
|
|
Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
|
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
|
-
|
-
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
35,0
|
40,0
|
45,0
|
46
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
|
Минпром АО 2015-2028 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.,
ГАУ АО "ЦПАПР", 2015-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
58823,2
|
3680,0
|
2000,0
|
2000,0
|
4277,4
|
15570,2
|
14866,6
|
16429,0
|
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
1
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
|
Внебюджетные источники
|
3900,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования
|
ГАУ АО "ЦПАПР,
2016-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
10545,6
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
1283,2
|
2800,0
|
1829,2
|
3633,2
|
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования, на территории Астраханской области, %
|
-
|
-
|
15,0
|
35,0
|
55,0
|
60,0
|
65,0
|
70,0
|
72,0
|
|
- создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
|
ГАУ
АО "ЦПАПР,
2016-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
20376,5
|
0,0
|
1500,0
|
1500,0
|
2994,2
|
5105,4
|
4267,9
|
5009,0
|
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед.
|
-
|
-
|
1
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
|
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
|
ГАУ АО "ЦПАПР, 2019-2028
гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
24221,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7664,8
|
8769,5
|
7786,8
|
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
40
|
40
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
|
ГАУ АО "ЦПАПР, 2019-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
13619,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6636,1
|
3133,4
|
3850,0
|
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
|
|
|
|
|
|
|
25
|
35
|
45
|
|
Задача 2.2 подпрограммы.
Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
|
Доля специалистов государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности, %
|
-
|
37,5
|
61,5
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
|
Мероприятие. Организация и проведение подготовки и переподготовки специалистов ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области, изготовление методических материалов для работы с системой ГЛОНАСС
|
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности, %
|
-
|
-
|
70
|
70
|
70*
|
70*
|
70*
|
70*
|
70*
|
|
Цель 3 подпрограммы.
Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных инновационных технологий системы "Эра-ГЛОНАСС"
|
Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом внедрения
ГЛОНАСС, %
|
73,5
|
74,0
|
74,5
|
75,0
|
75,0*
|
75,0*
|
75,0*
|
75,0*
|
75,0*
|
|
Задача 3.1 подпрограммы.
Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на территории Астраханской области с использованием системы "Эра-ГЛОНАСС"
|
Среднее время прибытия служб экстренного реагирования за счет их оснащения терминалами ГЛОНАСС, мин.
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25*
|
25*
|
25*
|
25*
|
25*
|
|
Мероприятие. Создание и развитие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, с использованием системы экстренного реагирования "Эра-ГЛОНАСС"
|
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Наличие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, ед.
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
*Реализация мероприятий, целей, задач в последующие годы не осуществляется в связи с достижением значений целевых показателей. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.12.2018 N 606-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2012 N 511-П, распоряжение Правительства Астраханской области от 29.11.2012 N 574-Пр и признании утратившим силу распоряжения Правительства Астраханской области от 16.12.2013 N 570-Пр" распорядителем РНИС определено министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
|
|
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88,6
|
91
|
101,9
|
102,2
|
102,0
|
|
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
|
Всего
|
384352,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145606,2
|
114978,7
|
123767,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
162424,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
76938,4
|
59978,7
|
25507,7
|
|
Бюджет Астраханской области
|
221927,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68667,8
|
55000,0
|
98259,7
|
|
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88,6
|
91,0
|
101,9
|
102,2
|
102,0
|
|
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
|
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69,9
|
71,7
|
73,1
|
74,7
|
76,2
|
|
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
|
Минпром АО,
2020 г.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
2800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2800,0
|
0,0
|
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
|
Мероприятие 2.. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области
|
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
162424,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
76938,4
|
59978,7
|
25507,7
|
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
489
|
445
|
344
|
|
Минпром АО, 2019-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
173322,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68667,8
|
52200,0
|
52454,2
|
|
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
5805,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5805,5
|
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
650
|
663
|
670
|
|
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.,
организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 6. Участие в межведомственных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров, соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество проведенных мероприятий, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
4
|
|
Мероприятие 7. Выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка документов транспортного планирования для Астраханской области - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом; для Астраханской городской агломерации - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексные схемы организации дорожного движения"
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2021 г.
|
Бюджет Астраханской области
|
40000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40000,0
|
Количество разработанных документов транспортного планирования, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
|
Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции), % к предыдущему году
|
136,0
<1)>
|
91,5
<2>
|
130,8
<3>
|
120,1
<4)>
|
106,3
<5>
|
107,3
<6>
|
-
|
-
|
-
|
|
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (по валовой продукции), % к предыдущему году
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95,0
<1)>
|
101,5
<2)>
|
100,5
|
|
Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа, % к предыдущему году
|
138,0
<1>
|
109,9
<2>
|
112,8<3)>
|
225,1
<4>
|
129,5
<5>
|
115,0
<6>
|
-
|
-
|
-
|
|
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", % к предыдущему году
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102,9
<1>
|
101,5
<2>
|
95,8
|
|
ВЦП "Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области"
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
|
Минпром АО, 2015-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
392229,6
|
178473,7
|
24255,9
|
26568,7
|
38200,3
|
46869,3
|
42905,6
|
34956,1
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатель "Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 135,1%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 106,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 130,6%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,2%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 73,8%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 111,7%.
Показатель "Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (по валовой продукции), % к предыдущему году":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 65,9%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2020 года 103,0%.
Показатель "Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа":
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 134,0%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 110,2%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 110,1%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 126,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 196,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 121,8%.
Показатель "Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", % к предыдущему году:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6%
|
|
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
|
Исполнители мероприятий и сроки
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования, тыс. руб.
|
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
|
|
Всего
(2022-2028)
|
2022
|
2023
|
2024
(прогнозно)
|
2025
(прогнозно)
|
2026
(прогнозно)
|
2027
(прогнозно)
|
2028
(прогнозно)
|
Наименование показателей, ед. измерения
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
|
Всего
|
12291166,8
|
793463,0
|
801404,4
|
1825903,0
|
1980921,1
|
2048993,3
|
2370306,2
|
2470175,8
|
Индекс промышленного производства в целом, %
|
99,1
|
108,8
|
103,2
|
96,1
|
95,9
|
99,3
|
101,0
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
544320,0
|
53265,0
|
59870,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
776000
|
50000,0*
|
0,0
|
134200,0
|
156700,0
|
156700,0
|
156700,0
|
171700,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
7703656,8
|
389878,0
|
391214,4
|
1192196,0
|
1324714,1
|
1392786,3
|
1463999,2
|
1548868,8
|
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Местные бюджеты
|
129640,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
3137550,0
|
331800,0
|
331800,0
|
394750,0
|
394750,0
|
394750,0
|
644850,0
|
644850,0
|
|
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
|
517099,6
|
570126,0
|
606293,4
|
623953,7
|
603489,4
|
628854,7
|
660455,2
|
|
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
|
Всего
|
4860700,0
|
331000,0
|
331000,0
|
704740,0
|
742240,0
|
742240,0
|
992240,0
|
1017240,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
776000,0
|
50000,0*
|
0,0
|
134200,0
|
156700,0
|
156700,0
|
156700,0
|
171700,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
967700,0
|
0,0
|
0,0
|
179540,0
|
194540,0
|
194540,0
|
194540,0
|
204540,0
|
|
Внебюджетные источники
|
3117000
|
331000,0
|
331000,0
|
391000,0
|
391000,0
|
391000,0
|
641000,0
|
641000,0
|
|
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
|
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Обрабатывающие производства",% к предыдущему году
|
102,5
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
|
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году <1>
|
101,8
|
101,4
|
105,8
|
101,2
|
100,4
|
101,3
|
101,3
|
|
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ "Лотос"
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017-2028 гг.
|
Внебюджетные средства
|
560000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ "Лотос", ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях
|
Минпром АО, 2022-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество отраслевых, форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.3.
Проведение областного конкурса "Астраханское качество" и Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"
|
Минпром АО, 2015-2028
гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
5200,0
|
0,0
|
0,0
|
1040,0
|
1040,0
|
1040,0
|
1040,0
|
1040,0
|
Количество участников областного конкурса "Астраханское качество", ед.
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", ед.
|
11
|
11
|
11
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
|
Минпром АО,
ГАУ АО "ЦПАПР",
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
25000,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.1.5.
Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области
|
Минпром АО,
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2022-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
395000,0
|
0,0
|
0,0
|
65000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
90000,0
|
Количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
|
-
|
-
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
592500,0
|
50000,0*
|
0,0
|
97500,0
|
120000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
135000,0
|
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед.
|
-
|
-
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн руб.
|
-
|
-
|
115,0
|
120,0
|
120,0
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн руб.
|
412,0
|
420,0
|
430,0
|
430,0
|
440,0
|
450,0
|
460,0
|
|
Мероприятие 1.1.6.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2022-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
2250000,0
|
250000,0
|
250000,0
|
250000,0
|
250000,0
|
250000,0
|
500000,0
|
500000,0
|
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.7.
Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка
|
Минпром АО, 2022-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
250000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
|
Минпром АО, 2018-2019 гг.,
2022-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
7000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.1.9.
Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
22500,0
|
0,0
|
0,0
|
4500,0
|
4500,0
|
4500,0
|
4500,0
|
4500,0
|
Количество подключенных к коммунальной инфраструктуре промышленных предприятий, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области (прогнозно)
|
33500,0
|
0,0
|
0,0
|
6700,0
|
6700,0
|
6700,0
|
6700,0
|
6700,0
|
|
Мероприятие 1.1.10.
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
75000,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области (прогнозно)
|
112500,0
|
0,0
|
0,0
|
22500,0
|
22500,0
|
22500,0
|
22500,0
|
22500,0
|
|
Мероприятие 1.1.11.
Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
25000,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество промышленных предприятий, получивших государственную поддержку, заключивших договора лизинга машин и (или) оборудования, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области (прогнозно)
|
37500,0
|
0,0
|
0,0
|
7500,0
|
7500,0
|
7500,0
|
7500,0
|
7500,0
|
|
Мероприятие 1.1.12.
Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2021 г.,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Темп роста объема сбыта продукции легкой промышленности, произведенной на территории Астраханской области, %
|
-
|
-
|
102
|
102
|
102
|
103
|
103
|
|
Мероприятие 1.1.13.
Предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на транспортировку промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2024-
2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
10000,0
|
100000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
Темп роста объема сбыта промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области предприятиями, получившими государственную поддержку, %
|
-
|
-
|
103
|
104
|
104
|
105
|
105
|
|
Мероприятие 1.1.14.
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2024-
2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
15000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
Количество обученных по дополнительным профессиональным программам, человек
|
-
|
-
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Мероприятие 1.1.15.
Предоставление субсидий предприятиям пищевой промышленности на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2024-
2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
25000,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию пищевого производства, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.16.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2017-2021 гг.,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
75000,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Внебюджетные источники
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
|
-
|
-
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
* Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 50000,0 тыс. руб. по мероприятию "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области" являются прогнозными и подлежат включению в общие объемы финансирования государственной программы "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области" и подпрограммы "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности" после выделения бюджетом Астраханской области 50000,0 тыс. руб., а также прохождения конкурсного отбора заявки от Астраханской области в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий" и подписания соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта.
<1> Справочно: показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в том числе:
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
|
Производство текстильных изделий
|
%
|
103,0
|
102,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Производство обуви
|
%
|
101,0
|
102,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Производство нефтепродуктов
|
%
|
101,4
|
108,3
|
100,6
|
108,1
|
99,4
|
99,8
|
100,7
|
|
Производство химических веществ и химических продуктов
|
%
|
102,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
106,0
|
105,0
|
104,0
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования
|
%
|
103,0
|
106,0
|
108,5
|
110,0
|
103,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
|
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году
|
95
|
100
|
101
|
102
|
104
|
106
|
110
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
|
|
|
Всего
|
252500,0
|
00,0
|
00,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
|
Бюджет Астраханской области
|
252500,0
|
0,0
|
0,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
|
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
|
3
|
3,3
|
3,6
|
4
|
4,4
|
4,8
|
5,3
|
|
Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
|
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, % к предыдущему году
|
18
|
20
|
22
|
24
|
27
|
29
|
32
|
|
Мероприятие 1.2.1.
Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области
|
Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2023-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
Количество выданных субсидий, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.2.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
|
Минпром АО, 2019,
2023-2028
гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
|
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
|
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
|
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
|
Минпром АО,
2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.,
муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы
|
Минпром АО, 2017-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
Количество субсидируемых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа
|
Минпром АО, 2018-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом
|
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
|
11,7
|
11,6
|
11,5
|
11,4
|
11,3
|
11,2
|
11,1
|
|
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме
"Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
Всего
|
5475628,4
|
309753,9
|
310185,1
|
795772,0
|
911832,1
|
978429,3
|
1048149,2
|
1121506,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
5345238,4
|
291233,9
|
291665,1
|
777102,0
|
893162,1
|
959759,3
|
1029479,2
|
1102836,8
|
|
Местные бюджеты
|
129640,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
18520,0
|
|
Внебюджетные источники
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области"
|
389480,0
|
55640,0
|
55640,0
|
55640,0
|
55640,0
|
55640,0
|
55640,0
|
55640,0
|
|
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом
|
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
|
11,7
|
11,6
|
11,5
|
11,4
|
11,3
|
11,2
|
11,1
|
|
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
|
1290
|
1250
|
1210
|
1190
|
1170
|
1150
|
1130
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
2018-2020
гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
5231112,9
|
291233,9
|
291665,1
|
755283,1
|
870183,1
|
937444,3
|
1006889,9
|
1078413,5
|
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
|
642,5
|
681,9
|
723,7
|
768,0
|
823,7
|
883,5
|
947,6
|
|
Мероприятие 1.1.5
"Обеспечение содержания автомобильных дорог федерального значения в части обеспечения работы и содержания видеосистем, включая их оснащение, обслуживание, а также содержание и (или) аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда посредством информационных щитов, дорожных знаков и указателей, обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей; оплаты расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, граничащих по полосе отвода с территорией Астраханской области в автоматическом режиме и находящихся в федеральной собственности специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 2023-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
71221,0
|
0,0
|
0,0
|
14244,2
|
14244,2
|
14244,2
|
14244,2
|
14244,2
|
Количество направленных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
|
-
|
-
|
157,3
|
157,3
|
157,3
|
157,3
|
157,3
|
|
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
|
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
|
5,8
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
|
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2018-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
4008,3
|
0,0
|
0,0
|
301,2
|
1218,8
|
302,2
|
313,2
|
1872,9
|
Приобретение оборудования и наглядных пособий для "Школы медицины катастроф"
ГБУЗ "ТЦМК АО", ед.
|
-
|
-
|
10
|
18
|
10
|
10
|
25
|
|
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса "С"
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2018-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
31396,2
|
0,0
|
0,0
|
5773,5
|
6016,0
|
6268,6
|
6531,9
|
6806,2
|
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
|
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
|
50
|
48
|
46
|
44
|
42
|
40
|
40
|
|
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо"
|
Министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию),
2015-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
1750,0
|
0,0
|
0,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
Количество проведенных профилактических акций в рамках областного конкурса "Безопасное колесо", ед..
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.4.2.
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения.
Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы социальной рекламы, информационных материалов
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию),
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
Количество изготовленных и размещенных роликов, социальной рекламы, продукции по вопросам безопасности дорожного движения, ед.
|
-
|
-
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Задача 1.5 подпрограммы.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
Количество конференций, семинаров, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество респондентов, ед.
|
-
|
-
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
1500,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
|
-
|
-
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2020,
2024-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
1500,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс.
|
-
|
-
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
|
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
|
175
|
170
|
165
|
160
|
155
|
150
|
145
|
|
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
|
Автотранспортные предприятия Астраханской области,
2015-2020,
2024-2028 гг.
|
Внебюджетные источники
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
Количество проведенных конкурсов, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов
|
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Мероприятие 1.7.2.*
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
40880,0
|
5840,0
|
5840,0
|
5840,0
|
5840,0
|
5840,0
|
5840,0
|
5840,0
|
Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Мероприятие 1.7.3.*
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
313600,0
|
44800,0
|
44800,0
|
44800,0
|
44800,0
|
44800,0
|
44800,0
|
44800,0
|
Нанесение дорожной разметки, км
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
|
Мероприятие 1.7.4.*
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.,
муниципальное образование
"Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Местные бюджеты
|
28000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
Обустройство участков автомобильных дорог металлическим барьерным ограждением, п. м.
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
Мероприятие 1.7.5.*
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.,
муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
35000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Приобретение и установка знаков, ед.
|
1750
|
1750
|
1750
|
1750
|
1750
|
1750
|
1750
|
|
Местные бюджеты
|
5040,0
|
720,0
|
720,0
|
720,0
|
720,0
|
720,0
|
720,0
|
720,0
|
|
Мероприятие 1.7.6.*
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени
|
Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015-2028 гг.
|
Местные бюджеты
|
82600,0
|
11800,0
|
11800,0
|
11800,0
|
11800,0
|
11800,0
|
11800,0
|
11800,0
|
Количество обслуживаемых светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Астрахани, ед.
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
|
Мероприятие 1.7.7. *
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани
|
Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2017-2019, 2021-2028
гг.
|
Местные бюджеты
|
14000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
* Реализация мероприятий государственной программы осуществляется в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области", муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань". Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области" и подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
|
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
|
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, органов местного самоуправления, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и представления информации и услуг в электронной форме, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
|
Всего
|
156108,0
|
21079,0
|
21079,0
|
22750,0
|
22750,0
|
22750,0
|
22850,0
|
22850,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
136308,0
|
20279,0
|
20279,0
|
19150,0
|
19150,0
|
19150,0
|
19150,0
|
19150,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
19800,0
|
800,0
|
800,0
|
3600,0
|
3600,0
|
3600,0
|
3700,0
|
3700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
|
Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
|
24
|
26
|
28
|
30
|
33
|
37
|
41
|
|
Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
|
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
|
48
|
50
|
52
|
51
|
56
|
58
|
60
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
|
Минпром АО 2015-2028 гг.,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.,
ГАУ АО "ЦПАР", 2015-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
93608,0
|
16429,0
|
16429,0
|
12150,0
|
12150,0
|
12150,0
|
12150,0
|
12150,0
|
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
26
|
|
Внебюджетные источники
|
19800,0
|
800,0
|
800,0
|
3600,0
|
3600,0
|
3600,0
|
3700,0
|
3700,0
|
|
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2016-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
12516,4
|
3633,2
|
3633,2
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
|
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территорию Астраханской области, %
|
73,0
|
74,0
|
76,0
|
78,0
|
80,0
|
82,0
|
85,0
|
|
- создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
|
ГАУ АО "ЦПАПР" 2016-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
22768,0
|
5009,0
|
5009,0
|
2550,0
|
2550,0
|
2550,0
|
2550,0
|
2550,0
|
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед.
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
26
|
|
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2019-2028
гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
58323,6
|
7786,8
|
7786,8
|
8550,0
|
8550,0
|
8550,0
|
8550,0
|
8550,0
|
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2019-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
42700,0
|
3850,0
|
3850,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
|
50
|
60
|
80
|
100
|
120
|
135
|
150
|
|
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
|
100,9
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме
"Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
|
Всего
|
1202877,3
|
99621,9
|
111975,4
|
195305,0
|
196763,0
|
198238,0
|
199731,0
|
201243,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
544320,0
|
53265,0
|
59870,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
658557,3
|
46356,9
|
52105,4
|
109068,0
|
110526,0
|
112001,0
|
113494,0
|
115006,0
|
|
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
|
100,9
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
|
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
|
76,9
|
77,7
|
78,5
|
79,3
|
80,1
|
80,9
|
81,5
|
|
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
|
Минпром АО, 2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
65000,0
|
0,0
|
0,0
|
11000,0
|
12000,0
|
13000,0
|
14000,0
|
15000,0
|
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
|
-
|
-
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территории Астраханской области
|
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
|
544320,0
|
53265,0
|
59870,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
|
Минпром АО, 2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
529647,3
|
46356,9
|
52105,4
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
|
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
63910,0
|
0,0
|
0,0
|
11831,0
|
12289,0
|
12764,0
|
13257,0
|
13769,0
|
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
|
677
|
683
|
690
|
696
|
704
|
711
|
717
|
|
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг., организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 6. Участие в межведомственных совместных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров автобусами с соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении по территории г. Астрахани и Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество проведённых мероприятий, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
|
|
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (по валовой продукции), % к предыдущему году
|
103,0
|
106,0
|
108,5
|
110,0
|
103,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", % к предыдущему году
|
99,1
|
109,4
|
103,1
|
95,6
|
95,0
|
99,0
|
100,3
|
|
ВЦП "Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области"
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
|
Минпром АО, 2015-2028 гг.
|
Бюджет Астраханской области
|
343353,1
|
32008,2
|
27164,9
|
56836,0
|
56836,0
|
56836,0
|
56836,0
|
56836,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
