Приложение 2

Приложение 2

"Таблица N 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования		Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"	всего	137 505,33	2 096,31	12 900,17	13 210,54	17 042,47	19 977,89	19747,26	10 778,57	7796,64	927,10	33 028,38
		местный бюджет	100 439,59	1 826,31	12 732,06	12 910,54	15 900,04	18 192,02	17 084,05	10772,40	7796,64	927,10	2 298,43
		республиканский бюджет Республики Коми	11 609,73	270,00	-	300,00	1 142,43	1 785,87	2 663,21	6,17	-	-	5 442,05
		федеральный бюджет	25 287,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 287,90
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	168,11	-	168,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1	Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни	всего	134 475,04	1 601,34	12 850,17	13 072,89	16 608,68	19 555,80	19231,27	10 525,06	7274,35	827,10	32 928,38
		местный бюджет	97 409,30	1 331,34	12 682,06	12 772,89	15 466,25	17 769,93	16 568,06	10 518,89	7 274,35	827,10	2 198,43
		республиканский бюджет Республики Коми	11 609,73	270,00	-	300,00	1 142,43	1 785,87	2 663,21	6,17	-	-	5 442,05
		федеральный бюджет	25 287,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 287,90
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	168,11	-	168,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.	Строительство и реконструкция муниципальных спортивных объектов	всего	42 628,87	-	-	-	-	-	-	6 031,00	4250,55	-	32 347,32
		местный бюджет	11 898,92	-	-	-	-	-	-	6 031,00	4250,55	-	1 617,37
		республиканский бюджет Республики Коми	5 442,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 442,05
		федеральный бюджет	25 287,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 287,90
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	всего	2 193,93	-	482,28	-	-	-	453,58	895,57	362,50	-	-
		местный бюджет	2 193,93	-	482,28	-	-	-	453,58	895,57	362,50	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	всего	904,00	270,00	-	300,00	334,00	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	34,00	-	-	-	34,00	-	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	870,00	270,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (ЦСМ)	всего	2 569,09	1 131,34	1 295,68	142,07	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	2 500,69	1 131,34	1 227,28	142,07	-	-	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	68,40	-	68,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6.	Текущее содержание учреждений физкультурно-спортивной направленности (ЦСМ)	всего	14 289,25	-	-	1 188,00	1 955,40	2 446,84	2 245,00	2 534,55	2511,30	827,10	581,06
		местный бюджет	14 289,25	-	-	1 188,00	1 955,40	2 446,84	2 245,00	2 534,55	2511,30	827,10	581,06
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7.	Субсидии бюджетам МО на оплату расходов по коммунальным услугам (ЦСМ)	всего	115,09	-	-	-	-	-	106,27	8,82		-	-
		местный бюджет	108,92	-	-	-	-	-	106,27	2,65		-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	6,17	-	-	-	-	-	-	6,17		-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	всего	1 873,05	200,00	90,00	100,00	200,00	75,00	2,93	1 055,12	150,00	-	-
		местный бюджет	1 873,05	200,00	90,00	100,00	200,00	75,00	2,93	1 055,12	150,00	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.9.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	всего	64 547,33	-	10 982,21	11 342,82	13 260,11	15 228,81	13 733,38	-	-	-	-
		местный бюджет	64 447,62	-	10 882,50	11342,82	13 260,11	15 228,81	13 733,38	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	99,71	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10.	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	всего	5 354,43	-	-	-	859,17	1 805,15	2 690,11	-	-	-	-
		местный бюджет	62,92	-	-	-	16,74	19,28	26,90	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	5 291,51	-	-	-	842,43	1 785,87	2 663,21	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2	Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва в Республике Коми	всего	3 030,29	494,97	50,00	137,65	433,79	422,09	515,99	253,51	522,29	100,00	100,00
		местный бюджет	3 030,29	494,97	50,00	137,65	433,79	422,09	515,99	253,51	522,29	100,00	100,00
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.	Пропаганда и популяризация здорового образа жизни физической культуры и спорта среди жителей Прилузского района	всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для выявления перспективных и талантливых спортсменов	всего	3 030,29	494,97	50,00	137,65	433,79	422,09	515,99	253,51	522,29	100,00	100,00
		местный бюджет	3 030,29	494,97	50,00	137,65	433,79	422,09	515,99	253,51	522,29	100,00	100,00
		республиканский бюджет Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

".