Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 26.08.2021 N 1445-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	за период с 2024 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	5 044 261,51829	421 038,63212	422 160,77023	460 974,61594	434 252,10000	437 358,50000	2 868 476,90000
			федеральный бюджет	1 082,02450	298,59450	615,83000	167,60000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	12 768,91479	3 801,41162	5 239,94023	2 425,36294	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	4 955 246,28800	407 733,77600	410 989,85900	452 132,35300	425 193,20000	428 199,00000	2 830 998,10000
			иные внебюджетные источники	75 164,29100	9 204,85000	5 315,14100	6 249,30000	8 407,80000	8 508,40000	37 478,80000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	2 507 436,94900	201 754,13300	200 433,88200	211 360,93400	210 432,00000	210 432,00000	1 473 024,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	1 785,42400	400,00000	400,00000	985,42400	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 357 597,74500	187 784,55300	188 134,68200	198 117,01000	198 173,50000	198 173,50000	1 387 214,50000
			иные внебюджетные источники	148 053,78000	13 569,58000	11 899,20000	12 258,50000	12 258,50000	12 258,50000	85 809,50000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	30 328,09000	2 787,36100	7 510,72900	2 003,00000	2 003,00000	2 003,00000	14 021,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	230,05300	230,05300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	30 098,03700	2 557,30800	7 510,72900	2 003,00000	2 003,00000	2 003,00000	14 021,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда" (показатель 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	35 554,43856	0,00000	0,00000	35 554,43856	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	13 588,90000	0,00000	0,00000	13 588,90000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	21 254,45056	0,00000	0,00000	21 254,45056	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	711,08800	0,00000	0,00000	711,08800	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 2, 5)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 651 289,80785	658 347,68312	631 046,63623	709 892,98850	646 687,10000	649 793,50000	4 355 521,90000
			федеральный бюджет	14 670,92450	298,59450	615,83000	13 756,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	36 038,84235	4 431,46462	5 639,94023	24 665,23750	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 377 361,97000	630 843,19400	607 576,52500	652 963,45100	625 369,70000	628 375,50000	4 232 233,60000
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 5)	Комитет культуры и туризма	всего	307 409,54000	25 074,81600	25 669,29400	25 907,63000	25 881,80000	25 609,50000	179 266,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	307 409,54000	25 074,81600	25 669,29400	25 907,63000	25 881,80000	25 609,50000	179 266,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	14 623,34300
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	14 623,34300
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	330 737,25500	25 422,99200	27 758,34300	27 996,67900	27 970,84900	27 698,54900	193 889,84300
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	330 737,25500	25 422,99200	27 758,34300	27 996,67900	27 970,84900	27 698,54900	193 889,84300
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 982 027,06285	683 770,67512	658 804,97923	737 889,66750	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	14 670,92450	298,59450	615,83000	13 756,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	36 038,84235	4 431,46462	5 639,94023	24 665,23750	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 708 099,22500	656 266,18600	635 334,86800	680 960,13000	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	7 946 472,62429	683 770,67512	658 804,97923	702 335,22894	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	1 082,02450	298,59450	615,83000	167,60000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	14 784,39179	4 431,46462	5 639,94023	3 410,78694	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 707 388,13700	656 266,18600	635 334,86800	680 249,04200	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 948 318,25085	651 003,11812	657 863,72423	737 889,66750	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	14 670,92450	298,59450	615,83000	13 756,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	36 038,84235	4 431,46462	5 639,94023	24 665,23750	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 674 390,41300	623 498,62900	634 393,61300	680 960,13000	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

*в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.