Приложение. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Обнинска

Приложение
к распоряжению
Администрации
города Обнинска
от 30 июля 2021 г. N 80-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Обнинска

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую и повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений

Категория должностей	Количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации	Ежемесячная плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации
Все категории должностей	114	В соответствии с установленными тарифами

1.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Категория должностей	Количество абонентских номеров	Ежемесячная плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации
Высшая группа должностей и главная группа должностей	27	В соответствии с тарифным планом

1.3. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров

Наименование структурного подразделения	Количество каналов, ед.	Периодичность, мес.	Ежемесячная цена услуги по передаче данных за месяц с НДС, руб.
Администрация города Обнинска	1	12	Не более 16626.00
Отдел опеки и попечительства Администрации города Обнинска	1	12	Не более 2400.00
Архив	1	12	Не более 1200.00
Отдел ЗАГС	2	12	Не более 3600.00

2. Затраты на приобретение программного обеспечения (программных продуктов), неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (программных продуктов) и оплату сопровождения программного обеспечения (программных продуктов)

Наименование	Расчетная потребность год, ед.	Предельная стоимость 1 услуги руб./год
Информационно-справочная система "Техэксперт"	1 услуга 1 раз в год	Не более 111355,00
Справочная правовая система Консультант Плюс	1 услуга 1 раз в год	Не более 446628,00
Осуществление развития и полноценной работы официального информационного портала Администрации города Обнинска	1 услуга 1 раз в год	Не более 183024.00
Размещение и обслуживание сервера для официального информационного портала Администрации города Обнинска	1 услуга 1 раз в год	Не более 123140.00
Справочная Правовая система Смета.ру	1 услуга 1 раз в год	Не более 85000.00
Техническая поддержка информационного ресурса Заказчика в сети Интернет	1 услуга 1 раз в год	Не более 72000.00
Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI	1 услуга 1 раз в год	Не более 100000.00
Оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное программное обеспечение (продление) лицензии антивирус Kaspersky.	1 услуга 1 раз в год	Не более 275353 00
Программа "1С" Бухгалтерия государственного учреждения 8	1 услуга 1 раз в год	Не более 16300. DO
Неисключительные срочные права на использование ПП "Астрал-Отчетность"	1 услуга 1 раз в год	Не более 8700.00
Лицензия ПП "Астрал-ЭТ"	1 услуга 1 раз в год	Не более 14000.Э0
Автоматизированная информационная система "Административная комиссия"	1 услуга 1 раз в год	Не более 9500.00
Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов. ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет Смарт Про)	1 услуга 1 раз в год	Не более 12000.00
Неисключительные (пользовательских) права на использование программного комплекса для автоматизации государственных (муниципальных) закупок (WEB-Topr-KC)	1 услуга 1 раз в год	Не более 595000.00
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP", "Крип-тоАрм"	1 услуга 1 раз в год 5 рабочих мест	Не более 7500.00

3. Затраты на приобретение основных средств

Категория должностей	Наименование оргтехники	Количество	Срок полезного использования	Предельная цена за 1 единицу, руб
Все категории должностей	Рабочая станция компьютер в сборе	Не более 1 единицы на 1 работника	3 года	Не более 100 000.00
Высшая группа должностей и главная группа должностей	Ноутбук	Не более 1 единицы на 1 работника	3 года	Не более 100 000.00
Высшая группа должностей и главная группа должностей	Планшетный компьютер	Не более 1 единицы на 1 работника	3 года	Не более 60 000.00
Все категории должностей	Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4	Не более 1 единицы на 2 работников	3 года	Не более 20 000.00
Все категории должностей	Многофункциональное устройство (МФУ) формата A3	Не более 10 единиц на учреждение	5 лет	Не более 84 000.00
Все категории должностей	Принтер	Не более 1 единицы на 1 работника	3 года	Не более 15 000.00
Все категории должностей	Источник бесперебойного питания	Не более 1 единицы на 1 работника	5 лет	Не более 8 000.00
Все категории должностей	Источник бесперебойного питания серверный	Не более 1 единицы на 2 сервера	5 лет	Не более 30 000.00
Все категории должностей	Сервер	По потребности	Не чаще одного раза в 5 лет	Не более 350 000.00
Все категории должностей	Фотоаппарат	Не более 1 единицы на учреждение	10 лет	Не более 200 000,00

4. Затраты на приобретение материальных запасов

4.1. Затраты на приобретение мониторов, системных блоков

Наименование вычислительной техники	Количество	Срок полезного использования	Предельная цена за 1 единицу, руб.
Монитор	Не более 1 единицы на 1 работника для всех категорий должностей	3 года	Не более 12 000.00
Системный блок	Не более 1 единицы на 1 работника для всех категорий должностей	3 года	Не более 40 000.00

4.2. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование	Количество оргтехники	Цена за 1 единицу
Расходные материалы для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	По потребности	В соответствии с действующими ценами
Запасные части для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	По потребности	В соответствии с действующими ценами

II. Прочие затраты

1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование	Виды почтовых услуг	Периодичность	Планируемое количество почтовых отправлений в год. шт.	Цена одного почтового отправлении, руб.
Оказание услуг почтовой связи	Простое письмо	В течение года	Исходя из фактической потребности, но не более 15000	Цена определяется тарифом оператора почтовой связи, установленными в соответствии с приказом ФСТ РВ от 15.06.2011 N 280-с "Об утверждении Порядка расчета тарифов на услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей)" с учетом стоимости конвертов и марок
Оказание услуг почтовой связи	Заказное письмо с уведомлением	В течение года	Исходя из фактической потребности, но не более 6000	Цена определяется тарифом оператора почтовой связи, установленными в соответствии с приказом ФСТ РВ от 15.06.2011 N 280-с "Об утверждении Порядка расчета тарифов на услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей)" с учетом стоимости конвертов и марок
Оказание услуг специальной связи	Пакет исходящей информации	В течение года	Исходя из фактической потребности, но не более 45	Цена определяется тарифом на доставку отправлений специальной связи

2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

Категория должностей	Наименование затрат	Количество командированных работников
Все категории должностей	затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно	По потребности
Все категории должностей	затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования	По потребности

3. Затраты на коммунальные услуги

3.1. Нормативы на оплату коммунальных услуг

3.1.1. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг электроснабжения.

Регулируемый тариф на электроэнергию руб.	Расчетная потребность электроэнергии в год кВт.ч
В соответствии с действующими тарифами	не более 11 000

3.1.2. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг теплоснабжения.

Регулируемый тариф на теплоснабжение руб.	Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений в год Гкал
В соответствии с действующими тарифами	не более 65

3.1.3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг газоснабжения.

Регулируемый тариф на газоснабжение руб.	Расчетная потребность в газе на отопление зданий, помещений и сооружений в год тыс. куб. м
В соответствии с действующими тарифами	не более 5

3.1.4. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

Регулируемый тариф на холодное водоснабжение руб.	Расчетная потребность в холодном водоснабжении тыс. куб. м	Регулируемый тариф на водоотведение руб.	Расчетная потребность в водоотведении тыс. куб. м
В соответствии с действующими тарифами	Не более 0.11	В соответствии с действующими тарифами	не более 0.12

3.2. Возмещение затрат на коммунальные услуга

Наименование затрат	Цена	Затраты на год (руб.)
Возмещение затрат на электроэнергию	в соответствии с ценами на нерегулируемом рынке электроэнергии	В соответствии с заключенным договором
Возмещение затрат холодное водоснабжение и водоотведение	в соответствии регулируемыми тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение	В соответствии с заключенным договором
Возмещение затрат теплоснабжение	в соответствии регулируемыми тарифами на теплоснабжение	В соответствии с заключенным договором
Возмещение затрат на вывоз ТБО	в соответствии регулируемыми тарифами на вывоз ТБО	В соответствии с заключенным договором

4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование затрат	Норматив количества услуг в год	Затраты на год (руб.)
Содержание, текущее техническое обслуживание и ремонт нежилых помещений	По потребности, в течение года	В соответствии с заключенным договором
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления	По потребности, в течение года	В соответствии с заключенным договором
Техническое обслуживание исправной и работоспособной системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	По потребности, в течение года	В соответствии с заключенным договором

5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование затрат	Количество	Предельная сумма на 1 год
Приобретение периодических печатных изданий	Годовая подписка не более 15 печатных изданий в год	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Подача объявлений в печатные издания	По потребности	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Проведение диспансеризации работников	В пределах штатной численности	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Услуги по охране объектов Администрации города путем постановки охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения	1 услуга 1 раз в год	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Услуги по охране объектов Администрации города посредством тревожной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения Исполнителя	1 услуга 1 раз в год	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Предоставление права проезда на платных участках автомобильных дорог	По потребности	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Услуги по аттестации рабочих мест	По потребности	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Услуги по изготовлению ритуальных венков, цветочных корзин для возложений и проведения траурных мероприятий	По потребности	В соответствии с заключенным контрактом (договором)
Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств "ОСАГО"	10 полисов	В соответствии с заключенным контрактом (договором)

6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

6.1. Затраты на приобретение транспортных средств

Количество	Предельная сумма на год
Не более 1 автомобиля в год	В пределах лимитов бюджетных обязательств (не более 1 500 000.00 руб.)

6.2. Затраты на приобретение мебели

Количество	Предельная сумма на год
По потребности	В пределах лимитов бюджетных обязательств

6.3. Затраты на приобретение отдельных основных средств

Наименование	Количество	Предельная цена. руб.
Кондиционер	Не более 1 единицы на кабинет	Не более 60 000.00
Холодильник	Не более 1 единиц на организацию	Не более 20 000.00
Телефонный аппарат	Не более 1 единицы на 1 работника	Не более 3 000.00
Лампа настольная	Не более 1 единицы на сотрудника	Не более 2 000.00
Часы настенные офисные	Не более 1 единицы на кабинет	Не более 4 000.00
Зеркало	Не более 1 единицы на кабинет	Не более 3 000.00

7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

7.1 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество (не более) для всех должностей муниципальной службы и работников управления, не являющихся муниципальными стучащими	Цена за единицу (не более), руб.
1	Антистеплер	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения	47,00
2	Блок кубик для записей в подставке	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	106.00
3	Блок кубик для записей непроклеенный без подставки	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	116.00
4	Самоклеющийся блок для записей	шт.	360 штук в год по 2 шт. в расчете на каждого сотрудника вне зависимости от категории должностей	22.00
5	Ежедневник (недатированный)	шт.	80 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	86.00
6	Дырокол канцелярский	шт.	30 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	694.00
7	Зажим для бумаг 41 мм	коробка	360 коробок в год по 2 коробки в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	14.00
8	Зажим для бумаг 32 мм	коробка	360 коробок в год по 2 коробки в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	9.00
9	Зажим для бумаг 25 мм	коробка	360 коробок в год по 2 коробки в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	6.00
10	Зажим для бумаг 15 мм	коробка	720 коробок в год по 3 коробки в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	3.00
11	Карандаш	шт.	360 штук в год по 2 шт. в расчете на каждого сотрудника вне зависимости от категории должностей	10.00
12	Клей карандаш	шт.	180 штук в год по 1 шт. на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	45.00
13	Клейкие закладки	шт.	360 штук в год по 2 шт. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	59.00
14	Книга учета	шт.	70 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	107.00
15	Папка архивная	шт.	50 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	183,00
16	Конверт канцелярский С4	шт.	300 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	7.00
17	Конверт-пакет полиэтилен	шт.	10 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	19.40
18	Корректирующая жидкость	шт	180 штук в год по 1 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	25.00
19	Ластик универсальный	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	52.00
20	Линейка	шт.	70 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	28.00
21	Лоток горизонтальный для бумаг	шт.	40 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	253.00
22	Лоток вертикальный для бумаг	шт.	40 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	225.00
23	Маркер перманентный (черный)	шт.	100 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	33.00
24	Нож канцелярский	шт.	100 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	156.00
25	Ножницы остроконечные с ручками противоскользящем манжете	шт.	100 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	93.00
26	Папка с файлами	шт.	90 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	214.00
27	Папка-уголок	шт.	120 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	10,00
28	Папка-конверт на кнопке	шт.	250 штук в год в расчете на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	17.00
29	Файлы	уп.	90 упаковок в год по 50 шт. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	214.00
30	Папка с внутренним зажимом	шт.	70 штук в год на общее количество структурных подразделений (в соответствии с производственной необходимостью)	100.00
31	Папка-скоросшиватель (пластик)	шт.	250 штук в год по 5 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	9.00
32	Папка "Дело" без замка	шт.	200 штук в год по 25 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	5.00
33	Папка "Дело" со скоросшивателем	шт.	1200 штук в год по 50 шт. в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	8.00
34	Папка регистратор 80 мм	шт.	530 штук в год по 7 шт. в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	188.00
35	Папка регистратор 50 мм	шт.	300 штук в год по 7 шт. в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	171.00
36	Подставка-органайзер	шт.	10 штук в год по 1 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	302.00
37	Папка на 2х кольцах 40 мм	шт.	100 штук в год по 2 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	86.00
38	Папка на 2х кольцах 40 мм (внутренний карман)	шт.	120 штук в год по 2 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	99,00
39	Ручка гелиевая со сменным стержнем	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения вне зависимости от категории должностей	34.00
40	Ручка шариковая со сменным стержнем	шт.	600 штук в год по 2 шт. в расчете на 1 сотрудника подразделения вне зависимости от категории должностей	17.00
41	Ручка шариковая масляная со сменным стержнем (красная)	шт.	20 штук в год по 1 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	35.00
42	Скобы для степлера N 10	уп.	360 упаковок в год по 2 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	14.00
43	Скобы для степлера N 24/6	уп.	135 упаковок в год по 5 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	23.00
44	Календарь перекидной	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на каждого сотрудника вне зависимости от категории должностей	45.00
45	Краска штемпельная	шт.	24 штуки в год по 2 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	155.00
46	Клейкая лента (узкая) 12 мм* 10 м	шт.	71 штука в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	5.00
47	Клейкая лента (широкая) 48 мм*66 м	шт.	111 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	100.00
48	Шило канцелярское большое	шт.	10 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	47.00
49	Силовые кнопки-гвоздики	шт.	5 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	34.00
50	Лупа	шт.	2 штуки в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	161,00
51	Гель для увлажнения пальцев	шт.	15 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	67.00
52	Планинг настольный	шт.	3 штуки в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	242.00
53	Датер-мини	шт.	10 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	323.00
54	Скрепки канцелярские (большие)	уп.	150 упаковок в год по 1 уп. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	35.60
55	Скрепки канцелярские (маленькие)	уп.	360 упаковок в год по 2 у п. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	21.00
56	Степлер N 10	шт.	90 штук в год по 1 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	113,00
57	Степлер N 24/6	шт.	90 штук в год по 1 шт. в расчете на каждое структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	155.00
58	Тетрадь А4 96 л.	шт.	40 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	93.00
59	Точилка (металлическая)	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	18.00
60	Ролик для факса	шт.	70 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	128.00
61	Подставка для календаря	шт.	10 штук в год в расчете на общее структурное подразделение (в соответствии с производственной необходимостью)	258.00
62	Текс маркер (лимонный)	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью)	46.00
63	Текс маркер (лимонный)	шт.	180 штук в год по 1 шт. в расчете на каждого сотрудника подразделения (в соответствии с производственной необходимостью!	40,00

7.2. Затраты на приобретение прочих материальных запасов

Наименование затрат	Количество	Предельная сумма на год. руб.
Приобретение бланочной продукции	По потребности	Не более 25 000.00
Приобретение бумаги офисной	По потребности	Не более 268 000.00
Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	По потребности	Не более 110 000.00
Продукты питания для представительских расходов	По потребности	Не более 168 000.00
Цветы	По потребности	Не более 20 000.00
Приобретение горюче-смазочных материалов	По потребности	Не более 554 500.00

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

Периодичность капитального ремонта	Предельная сумма на год
По потребности	В пределах лимитов бюджетных обязательств

IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование	Периодичность обучение	Цена обучения 1 работника	Предельная сумма на год
В пределах штатной численности	По потребности	По фактическим ценам	В соответствии с заключенным контрактом (договором)