Приложение N 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. рублей)
Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	ГРБС	РзПР	ЦСР	ВР	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальная программа	Программа: "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск на 2018 - 2020 годы"	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.0.00.00000		520964,225	42042,973	84546,732	89201,496	123162,581	84158,063	77995,289	9903,322	9953,769
		Федеральный бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						437696,264	36285,464	79189,235	76010,440	104515,603	73966,261	67729,261	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						80834,319	5385,638	5260,029	12263,838	18540,603	10086,963	10162,072	9567,588	9567,588
		внебюджетные источники						2433,642	371,871	97,468	927,218	106,375	104,839	103,956	335,734	386,181
Подпрограмма 1	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.00.00000		456913,163	40456,362	83189,854	77987,363	113324,187	74226,136	67729,261	0,000	0,000
		Федеральный бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						437696,264	36285,464	79189,235	76010,440	104515,603	73966,261	67729,261	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						19216,899	4170,898	4000,619	1976,923	8808,584	259,875	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры повышения качества услуг в сфере коммунального обслуживания города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.00000		456913,163	40456,362	83189,854	77987,363	113324,187	74226,136	67729,261	0,000	0,000
		Федеральный бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						437696,264	36285,464	79189,235	76010,440	104515,603	73966,261	67729,261	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						19216,899	4170,898	4000,619	1976,923	8808,584	259,875	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.87120	200	312318,657	23853,211	34344,859	50932,804	67729,261	67729,261	67729,261	0,000	0,000
		областной бюджет						312318,657	23853,211	34344,859	50932,804	67729,261	67729,261	67729,261	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.S7400	200	126190,777	16103,720	48305,413	26122,538	35659,106	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						116587,007	12432,253	44844,376	25077,636	34232,742	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						9603,770	3671,467	3461,037	1044,902	1426,364	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42960	200	297,000	297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						297,000	297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4	Разработка проектно-сметной документации, экспертных заключений	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43240	200	1836,877	103,431	80,600	0,000	1652,846	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1836,877	103,431	80,600	0,000	1652,846	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.5	Оплата исполнительных документов, предъявляемых к казне городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510140040	200	1477,377	0,000	159,000	345,000	973,377	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1477,377	0,000	159,000	345,000	973,377	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.6	Расходы направленные на обслуживание населения в сфере коммунальных услуг	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43330	200	121,431	99,000	0,000	10,280	12,151	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						121,431	99,000	0,000	10,280	12,151	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.7	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации); объектов питьевого водоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	751G552430	200	6496,875	0,000	0,000	0,000	0,000	6496,875	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						6237,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6237,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						259,875	0,000	0,000	0,000	0,000	259,875	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.8	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143620	200	133,000	0,000	0,000	133,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						133,000	0,000	0,000	133,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.9		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Монтаж узлов учета тепловой энергии	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143640	200	5081,187	0,000	0,000	443,741	4637,446	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						5081,187	0,000	0,000	443,741	4637,446	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.10	Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75101S7410	200	23088,800	10214,400	5107,200	2553,600	2660,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						22982,400	10214,400	5107,200	2553,600	2553,600	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						106,400	0,000	0,000	0,000	106,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.11	Капитальный и текущий ремонт оборудования	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143550	200	299,982	0,000	299,982	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						299,982	0,000	299,982	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2.	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.00.00000	200	6727,945	999,740	856,910	1584,541	666,430	678,581	678,581	631,581	631,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						6727,945	999,740	856,910	1584,541	666,430	678,581	678,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий капитального ремонта муниципального жилого фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	6727,945	999,740	856,910	1584,541	666,430	678,581	678,581	631,581	631,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						6727,945	999,740	856,910	1584,541	666,430	678,581	678,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	1596,625	434,654	64,469	439,597	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1596,625	434,654	64,469	439,597	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2	Расходы направленные на капитальный ремонт муниципальных общежитий	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.40790	200	3033,880	518,086	0,000	154,945	360,849	500,000	500,000	500,000	500,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						3033,880	518,086	0,000	154,945	360,849	500,000	500,000	500,000	500,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3	Обеспечение мероприятий текущего капитального ремонта по решению суда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.201.43480	200	192,441	0,000	192,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						192,441	0,000	192,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	05.01	75.2.01.42820	200	1904,999	47,000	600,000	989,999	174,000	47,000	47,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1904,999	47,000	600,000	989,999	174,000	47,000	47,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	001	0113	75.3.00.00000	200	4972,642	586,871	499,968	1319,218	503,875	502,339	501,456	504,234	554,681
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						2539,000	215,000	402,500	392,000	397,500	397,500	397,500	168,500	168,500
		внебюджетные источники						2433,642	371,871	97,468	927,218	106,375	104,839	103,956	335,734	386,181
3	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	001	0113	75.3.01.00000	200	4972,642	586,871	499,968	1319,218	503,875	502,339	501,456	504,234	554,681
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						2539,000	215,000	402,500	392,000	397,500	397,500	397,500	168,500	168,500
		внебюджетные источники						2433,642	371,871	97,468	927,218	106,375	104,839	103,956	335,734	386,181
3.1.1	Технические и технологические мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43010		4863,742	573,871	486,568	1316,718	488,775	486,339	486,056	487,434	537,981
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации города Райчихинска	001	0113		200	2494,500	209,000	102,500	106,000	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500
			Управление образования	005			600			229,000	223,500	229,000	229,000	229,000	0,000	0,000
			МАУК клуб Зельвино, МАУК ЦБС	015	0801		600			65,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
		внебюджетные источники	МАУ ДО ДШИ, Управление образования					2369,242	364,871	90,068	927,218	97,275	94,839	94,556	324,934	375,481
3.1.2	Организационные мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43020		108,900	13,000	13,400	2,500	15,100	16,000	15,400	16,800	16,700
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации города Райчихинска	001	0113		200	44,500	6,000	3,500	0,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
		Бюджет городского округа	МАУК клуб Зельвино,	015	0801		600	44,500	6,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		внебюджетные источники	МАУ ДО ДШИ, Управление образования	015			600	64,400	7,000	7,400	0,000	9,100	10,000	9,400	10,800	10,700
Подпрограмма 4	Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.00.00000		52350,475	0,000	0,000	8310,374	8668,089	8751,007	9085,991	8767,507	8767,507
		Бюджет городского округа					100	49757,817	0,000	0,000	7748,374	8352,245	8435,163	8770,147	8225,944	8225,944
							200	1902,818	0,000	0,000	344,888	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586
							800	689,840	0,000	0,000	217,112	4,258	4,258	4,258	229,977	229,977
4.1	Основное мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	004	0505	75.4.01.00000		52350,475	0,000	0,000	8310,374	8668,089	8751,007	9085,991	8767,507	8767,507
		Бюджет городского округа					100	49757,817	0,000	0,000	7748,374	8352,245	8435,163	8770,147	8225,944	8225,944
							200	1902,818	0,000	0,000	344,888	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586
							800	689,840	0,000	0,000	217,112	4,258	4,258	4,258	229,977	229,977
4.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.01.40191		52350,475	0,000	0,000	8310,374	8668,089	8751,007	9085,991	8767,507	8767,507
		Бюджет городского округа					100	49757,817	0,000	0,000	7748,374	8352,245	8435,163	8770,147	8225,944	8225,944
							200	1902,818	0,000	0,000	344,888	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586
							800	689,840	0,000	0,000	217,112	4,258	4,258	4,258	229,977	229,977

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации города Райчихинска Амурской области от 11 мая 2021 г. N 253 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас