Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шацкий муниципальный район
Рязанской области
от 17.10.2019 г. N 541

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры Шацкого муниципального района на 2017 - 2022 годы"

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие культуры Шацкого муниципального района на 2017 - 2022 годы" (далее Программа)
Заказчик программы	Отдел культуры администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области
Разработчик программы	Отдел культуры администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки программы	Постановление администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области от 19.09.2013 года N 803 "О муниципальных программах муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области"
Исполнители программы	Администрация муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области, Отдел культуры администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области, бюджетные учреждения культуры Шацкого муниципального района
Цель и задачи	Цель Программы - обеспечение конституционного права населения Шацкого муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры. Задачи Программы: - организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры; - развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района; - развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района; - развитие образования в сфере культуры; - организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района.
Целевые индикаторы и показатели программы	Целевыми индикаторами Программы являются: - количество участников культурно-досуговых мероприятий; - количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием; - доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с); - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку к предыдущему году; - книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей); - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области; - доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - динамика посещений музеев; - доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств; - доля работников сферы культуры, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации в рамках Программы;
Сроки реализации	2017 - 2022 годы
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 574419,98799 тысяч рублей Федеральный бюджет (по соглашению) 740,39462 Областной бюджет (по соглашению) 79884,39966 Бюджет муниципального образования 489014,54814 Внебюджетные источники 4780,64557 2017 год - 84267,39153 Федеральный бюджет (по соглашению) 173,57179 Областной бюджет (по соглашению) 21639,09371 Бюджет муниципального образования 61765,29303 Внебюджетные источники 689,433 2018 год - 97964,7632 Федеральный бюджет (по соглашению) 268,89454 Областной бюджет (по соглашению) 16915,38431 Бюджет муниципального образования 79973,39678 Внебюджетные источники 807,08757 2019 год - 101097,86983 Федеральный бюджет (по соглашению) 147,92829 Областной бюджет (по соглашению) 2418,5656 Бюджет муниципального образования 97625,25094 Внебюджетные источники 906,125 2020 год - 129958,32597 Федеральный бюджет (по соглашению) 150 Областной бюджет (по соглашению) 35180,59414 Бюджет муниципального образования 93832,73183 Внебюджетные источники 795 2021 год - 94906,79623 Федеральный бюджет (по соглашению) 0 Областной бюджет (по соглашению) 1865,38095 Бюджет муниципального образования 92246,41528 Внебюджетные источники 795 2022 год - 66224,84123 Федеральный бюджет (по соглашению) 0 Областной бюджет (по соглашению) 1865,38095 Бюджет муниципального образования 63571,46028 Внебюджетные источники 788
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2014 годом: - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 893,1 тысяч человек; - увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 27; - увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 85,6%; - увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 21,22%; - увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) до 95%; - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно; - увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек; - увеличение книгообеспеченности (число изданий в библиотеках/число читателей) до 14 единиц; - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 18%; - рост числа посещений музеев не менее чем на 10%; - увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 22%; - увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%; - увеличение доли работников сферы культуры, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации в рамках Программы, на 10%; - увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 68%.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Шацкий район один из немногих в Рязанской области по праву может гордиться своим культурным потенциалом. Он имеет уникальное историко-культурное наследие - 214 памятников археологии (второе место в Рязанской области), 17 объектов федерального значения, 12 памятников регионального значения.

На территории Шацкого муниципального района действует 66 учреждений культуры, среди них:

- 33 библиотек, из них 31 в сельской местности

- 26 Дома культуры, из них 25 в сельской местности

- Историко-культурный центр;

- Казачий Центр;

- Школа искусств;

- Желанновский краеведческий музей;

- три передвижных клубных учреждения.

Вышеперечисленные учреждения формируют и предлагают населению района разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей.

Вместе с тем существует ряд проблем, не позволяющих учреждениям культуры функционировать на должном уровне.

Среди них:

- несоответствие уровня материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, требованиям сегодняшнего дня;

- недостаточное финансовое обеспечение отрасли культуры, отсюда - необходимость плановой финансовой поддержки работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов, фестивалей различного уровня, проводимых в Шацком районе;

- сохранение кадрового потенциала отрасли культуры, обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами;

- реформирование деятельности существующих учреждений культуры в рамках реализации ФЗ N 131-ФЗ РФ, ФЗ N 83-ФЗ РФ.

Решение этих и других проблем программным методом позволит создать условия для развития сферы культуры Шацкого района, для реализации творческих проектов, а также сохранить и популяризировать культурное наследие района, обеспечить сохранность библиотечного и музейного фондов, нематериально-культурного наследия, традиционных народных промыслов, обеспечить модернизацию учреждений, обеспечить подготовку и переподготовку кадров культуры.

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района.

Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие Шацкого муниципального образования, усиление её роли в жизни населения района.

Приоритеты, отраженные в данной Программе сформированы с учетом целей и задач, поставленных в документах федерального и регионального уровня:

1. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год на плановый период 2016 - 2017 годы"

2. Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2017 годы"

3. Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Рязанской области" "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы"

2. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы - обеспечение конституционного права населения Шацкого муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры;

- развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района;

- развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района;

- развитие образования в сфере культуры;

- организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района.

3. Механизм реализации Программы.

Отдел культуры осуществляет организационно-управленческую работу по реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование заявочного пакета документов на участие в Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" и утверждение формирования Программы на уровне муниципалитета, в том числе при формировании бюджета муниципального района.

Отдел культуры осуществляет взаимодействие с Министерством культуры и туризма Рязанской области, координирует очередность и целесообразность культурных мероприятий в Шацком муниципальном районе.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы - 2017 - 2022 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает совместное финансирование программных мероприятий из областного (по соглашению), муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 574419,98799 тыс. руб.

Источники и направления финансирования	Всего	2017 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	2021 год тыс. руб.	2022 год тыс. руб.
Федеральный бюджет	740,39462	173,57179	268,89454	147,92829	150	0	0
Областной бюджет	79884,39966	21639,09371	16915,38431	2418,5656	35180,59414	1865,38095	1865,38095
Муниципальный бюджет	489014,54814	61765,29303	79973,39678	97625,25094	93832,73183	92246,41528	63571,46028
Внебюджетные источники	4780,64557	689,433	807,08757	906,125	795	795	788
Всего	574419,98799	84267,39153	97964,7632	101097,86983	129958,32597	94906,79623	66224,84123

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы определяется соглашениями, заключаемыми Министерством культуры и туризма Рязанской области с муниципальным образованием - Шацкий муниципальный район Рязанской области.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Название проекта	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый результат
					Всего	в том числе по годам
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача N 1. Организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "МКЦ", МБУК "ИКЦ" и МБУК "Казачий Центр" на оказание услуг по проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (муниципальное задание в том числе: мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, курсы повышения квалификации)		Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет	15096,8315	9051,44	6045,3915					Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 893,1 тысяч человек
				Мун. бюджет	180003,44055	24034,79669	33004,62021	32566,56365	29166,6	30615,43	30615,43
				Внебюджет	1712,928	269,328	243,6	300	300	300	300
			МБУК "Казачий Центр"	Обл. бюджет	2335,643	1232,77	1102,873
				Мун. бюджет	22443,39241	3660,08865	4751,78741	5026,07135	4392,9	4612,545
				Внебюджет	401,652	12,98	68,672	80	80	80	80
			МБУК "Историко-культурный центр"	Обл. бюджет	1731,968	1024,38	707,588
				Мун. бюджет	24857,52384	3074,7827	4411,27814	3542,053	4461,1	4684,155	4684,155
				Внебюджет	271,1	44	45,1	53	43	43	43
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры		Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр	Обл. бюджет	176,90468			176,90468
				Мун. бюджет	9,31099			9,31099
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности	Выставочная деятельность	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	23	3	4	4	4	4	4	Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 27
	Прикосновение	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	6	1	1	1	1	1	1
	Отзывчивое сердце	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	6	1	1	1	1	1	1
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества	Песенно-поэтический фестиваль "Поэтический мир Поценья"	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет	285				285
				Мун. бюджет	15				15
Развитие внутреннего и въездного туризма Шацкого района		Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Мун. бюджет	155,5				50,0	52,5	53,0
Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	Капитальный ремонт здания МБУК "Историко-культурный центр"	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Обл. бюджет	13735,02733				13735,02733			Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 85,6%
				Мун. бюджет	4120,50820				4120,50820
	Ремонт зрительного зала МБУК "Муниципальный культурный центр	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет	4752,33				4752,33
				Мун. бюджет	251,0				251,0
	Замена концертных кресел в МБУК "Муниципальный культурный центр	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет	2351,25				2351,25
				Мун. бюджет	123,75				123,75
	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в здании МБУК "Историко-культурный центр"	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Мун. бюджет	39,965		39,965
	Создание системы навигации и ориентирования информации для туристов	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Обл. бюджет	200,0		200,0
				Мун. бюджет	10,0		10,0
	Текущий ремонт сцены в здании МБУК "Муниципальный культурный центр"	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	0
	Ремонт актового зала в здании МБУК "Казачий Центр"	Отдел культуры	МБУК "Казачий Центр"	Обл. бюджет	3738,06	1869,030	1869,030
				Мун. бюджет	147,41498		147,41498
	Приобретение стульев для актового зала МБУК "Казачий центр	Отдел культуры	МБУК "Казачий центр"	Мун. бюджет	231,5		231,5
	Капитальный ремонт здания Желанновского СДК	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0				10,0
	Капитальный ремонт здания Высокинского СДК	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0					10,0
	Капитальный ремонт здания Лесно-Конобеевского СДК	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0					10,0
	Капитальный ремонт здания Польно-Ялтуновского СДК	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0						10,0
	Капитальный ремонт здания Каверинского КДЦ	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0						10,0
Приобретение специального оборудования для учреждений культуры	Приобретение профессионального звукового оборудования для сцены	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет	1746,85005				1746,85005			Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 21,22%
				Мун. бюджет	17,64495				17,64495
	Приобретение специализированного транспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения	Отдел культуры	МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет	3829,770				3829,770
				Мун. бюджет	425,530				425,530
Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий	Проект "Наследие земли Отцов"	Отдел культуры	МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	6	1	1	1	1	1	1
Итого по задаче N 1				Обл. бюджет	49979,63456	13177,62	9924,8825	176,90468	26700,22738	0	0
				Мун. бюджет	232901,48092	30769,66804	42596,56574	41143,99899	43034,03315	39984,63	35372,585
				Внебюджет	2426,68	332,308	364,372	440	430	430	430
Задача N 2. Развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" на выполнение работы по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов (муниципальное задание в том числе мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, курсы повышения квалификации)		Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет	173,57179	173,57179						Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием.. Укрепление материально-технической базы библиотек.
				Обл. бюджет	8816,27724	4952,65824	3863,619
				Мун. бюджет	109688,26175	17682,74102	21205,49557	24212,87650	22726,52866	23860,62
				Внебюджет	320,62289	55,075	117,54789	52	32	32	32
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры Модернизирование муниципальных библиотек		Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет	176,90467			176,90467
				Мун. бюджет	9,311			9,311
Модернизирование муниципальных библиотек	Модернизирование Желанновской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет	99,924		99,924					Увеличение доли модельных библиотек
				Обл. бюджет	5,25916		5,25916
				Мун. бюджет	5,535955		5,535955
	Модернизирование Ольховской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет	111,36	111,36
				Мун. бюджет	5,568	5,568
	Модернизирование Важновской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет	99,924		99,924
				Обл. бюджет	5,25916		5,25916
				Мун. бюджет	5,535955		5,535955
	Модернизирование Ямбирнской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет	111,36	111,36
				Мун. бюджет	5,568	5,568
	Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет	1845,35		1125,35	720				Увеличение доли модельных библиотек Увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) до 95%
				Мун. бюджет	97,126		59,23	37,896
	Организация технической возможности доступа Федосовской сельской библиотеки к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет	129,435			129,435
				Обл. бюджет	22,84147			22,84147
				Мун. бюджет	8,01455			8,01455
	Организация технической возможности доступа Тарадеевской сельской библиотеки к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет	152,27647			152,27647
				Мун. бюджет	8,01455			8,01455
	Модернизирование Лесно-Полянской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл.бюджет	100				100
				Мун.бюджет	5				5
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности	Районный праздник поэзии	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Мун.бюджет	153,31	25	25	25	25	26,25	27,06
				Внебюджет	30	5	5	5	5	5	5
	Конкурс на получение денежного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры и его работнику	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. Бюджет	200		50		150
				Обл.бюджет	150	150
				Мун. бюджет	18,02632	7,5	2,63158		7,89474
Поддержка изобразительного, литературного и художественного творчества	Издание альманаха "Вдохновение"	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Внебюджет	18	3	3	3	3	3	3
	Комплектование книжного фонда	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Фед. Бюджет	37,53983		19,04654	18,49329
				Обл. бюджет	46,6165	17,51846	3,36116	25,73688
				Мун. бюджет	4,19427	0,88626	1,17935	2,12866
Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	Капитальный ремонт здания Ямбирнской сельской библиотеки - филиала МБУК "Межпоселенческая библиотека" МО - Шацкий муниципальный район	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Обл. бюджет	450				450
				Мун. бюджет	50				50
	Капитальный ремонт здания Лесно-Полянской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Обл. бюджет	400				400
				Мун.бюджет	108,75				35	36,75	37,0
	Капитальный ремонт здания Польно-Ялтуновской сельской библиотеки	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Обл. бюджет	700				700
				Мун. бюджет	35				35
	Приобретение автотранспорта для МБУК "Межпоселенческая библиотека	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Обл. бюджет	760				760
				Мун. бюджет	40				40
	Проведение ремонтных работ фасада здания	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека"	Мун. бюджет	226,277		226,277
	Проведение ремонта помещений и установки котлов индивидуального отопления	Отдел культуры	МБУК "Межпоселеческая библиотека	Мун. бюджет	731,024			731,024
Итого по задаче N 2				Фед.бюджет	740,39462	173,57179	268,89454	147,92829	150	0	0
				Обл.бюджет	13853,50467	5342,8967	5002,84848	1097,75949	2410	0	0
				Мун.бюджет	111204,51735	17727,26328	21530,88541	25034,26526	22924,4234	22790,600	64,06
				Внебюджет	368,62289	63,075	125,54789	60	40	40	40
Задача N 3. Развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Желанновский краеведческий музей" на оказание услуг по реализации сохранения и восстановления традиционной народной культуры и ремёсел (муниципальное задание в том числе мероприятия в музейной сфере, курсы повышения квалификации)		Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Обл. бюджет	1326,441	801,12	525,321					Пополнение музейного фонда. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов. Рост числа посещений музея не менее чем на 5%. Укрепление материально-технической базы музея.
				Мун. бюджет	28487,81376	4092,8845	5671,94487	834,61439	4802,7	5042,835	5042,835
				Внебюджет	746,28816	117,55	209,61316	153,125	88	88	90
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры		Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Обл. бюджет	176,90468			176,90468
				Мун. бюджет	9,31101			9,31101
Пополнение музейных фондов, оцифровка, создание музейных экспозиций, популяризация культурного наследия Шацкого района	Проведение этнографических экспедиций	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун. бюджет	39,35	3	7	7	7	7,35	8,0	Пополнение музейного фонда
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в виртуальном режиме	Популяризация музейных коллекций из собрания Желанновского краеведческого музея	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Внебюджет	10		5	5				Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15%. Увеличение количества проведенных выставок в музее до 20. Рост числа посещений музеев не менее чем на 5%.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в музейной сфере	Межпоселенческий праздник "Под синим небом Желанновских раздолий"	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Внебюджет	15	5	2	2	2	2
											2
Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	Капитальный ремонт крыши и кровли здания МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Обл. бюджет	3820				3820
				Мун. бюджет	230				230
Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий	Проект "Огни памяти"	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун.бюджет	102,5				50 10	52,5
				Внебюджет	20					10
	Вечер памяти Н.И. Панина, к 90-летию со дня рождения	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун.бюджет	5	5
Итого по задаче N 3				Обл.бюджет	5323,34568	801,12	525,321	176,90468	3820	0	0
				Мун.бюджет	28873,97477	4100,8845	5678,94487	3850,92540	5089,7	5102,685	5050,835
				Внебюджет	791,28816	122,55	216,61316	160,125	100	100	92
Задача N 4. Развитие образования в сфере культуры.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Шацкая ДШИ" на оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (муниципальное задание в том числе: курсы повышения квалификации, участие обучающихся в творческих мероприятиях разных уровней)		Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Обл. бюджет	2583,2953	919,4	744,49530					Увеличить долю детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 22%.
				Мун. бюджет	40512,84016	6265,95097	7204,32719	8122,957	9228,1	9689,505	9689,505
				Внебюджет	1107,05452	165,5	94,55452	204	214	214	215
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры		Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Обл.бюджет	167,99675			167,99675
				Мун.бюджет	8,842			8,842
Участие преподавателей МБУ ДО "Шацкая ДШИ" в курсах повышения квалификации.		Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Внебюджет	6	1	1	1	1	1	1	Увеличить количества педагогических работников, повысивших свой профессиональный уровень
Проектные работы, капитальный ремонт с постановкой необходимых материалов и оборудования	Оборудование запасного выхода здания МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун.бюджет	41				20	21		Увеличить долю зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии
				Внебюджет	10				5	5
	Замена оконных блоков в зданиях МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	256,25				125	131,25
	Установка системы речевого оповещения	Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	27,822			27,822
	Частичный ремонт крыши здания школы	Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	63,065			63,065
	Ремонт учебных кабинетов	Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	240,66880			240,66880
Приобретение музыкальных инструментов	Модернизация парка музыкальных инструментов	Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Обл. бюджет	399				399
				Мун. бюджет	21				21
Участие обучающихся МБУ ДО "Шацкая ДШИ" в творческих мероприятиях международного, всероссийского и областного уровней		Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Внебюджет	30	5	5	5	5	5	5	Увеличить долю детей и молодежи, принявших участие во всероссийских, международных и областных мероприятиях, от общего количества детей, охваченных художественным образованием, на 2%.
Премии "Юные дарования" одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях сферы культуры		Отдел культуры	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун.бюджет	31,25	5,0	5,0	5,0	5,0	5,25	6,0
Итого по задаче N 4				Обл.бюджет	2230,89205	919,4	744,49530	167,99675	399	0	0
				Мун.бюджет	50890,24296	6270,95097	7209,32719	8468,35480	9399,1	9847,005	9695,505
				Внебюджет	1194,05452	171,5	100,55452	246	225	225	226
Задача N 5. Организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления		Отдел культуры	Отдел культуры	Мун.бюджет	8218,79691	1446,01956	1555,76315	1483,50355	1244,50355	1244,50355	1244,50355
Финансовое обеспечение деятельности централизованная бухгалтерии		Отдел культуры	Отдел культуры	Мун.бюджет	2852,4171	1450,50668	1401,91042
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Расчетно-хозяйственный центр"		Отдел культуры	Отдел культуры	Мун.бюджет	53394,61293			17473,82664	11973,59543	11973,59543	11973,59543
Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг согласно закону Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 года.		Отдел культуры	Отдел культуры	Обл.бюджет	8489,13325	1398,05701	717,83703	799,0	1851,36676	1857,4915	1865,38095
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальным служащих		Отдел культуры	Отдел культуры	Мун.бюджет	850,06944		168,56424	170,37630	170,37630	170,37630	170,37630
Итого по задаче N 5				Мун.бюджет	65315,89638	2896,52624	3126,23781	19127,70649	13388,47528	13388,47528	13388,47528
				Обл.бюджет	8489,13325	1398,05701	717,83703	799,0	1851,36676	1857,4915	1865,38095
Итого по программе:				Фед.бюджет	740,39462	173,57179	268,89454	147,92829	150	0	0
				Обл.бюджет	79884,39966	21639,09371	16915,38431	2418,5656	35180,59414	1865,38095	1865,38095
				Мун.бюджет	489014,54814	61765,29303	79973,39678	97625,25094	93832,73183	92246,41528	63571,46028
				Внебюджет	4780,64557	689,433	807,08757	906,125	795	795	788
				Всего:	574419,98799	84267,39153	97964,7632	101097,86983	129958,32597	94906,79623	66224,84123

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнитель Программы направляет в отдел по комическому развитию, потребительскому рынку и муниципальным заказам информацию об исполнении Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5.Положения о муниципальных программах муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области.

8. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в следующей таблице.

Целевой показатель	Ед. изм.	2014 год (базовый)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	(%)	9,0	15	16	17	18	19	20
2. Среднее число посещений музея на 1000 человек населения Шацкого района	человек	352	401	412	422	432	442	452
3. Книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей)	изд.	14,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
4. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения района	экземп.	100,0	116,5	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
5. Доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с)	(%)	20,0	42	75,7	76,4	79,4	82,6	100
6. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры района	(%)	58,8	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2
7. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований	(%)	6,2	7,2	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателей

Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2014 годом:

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 893,1 тысяч человек;

- увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 27;

- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 85,6%;

- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 21,22%;

- увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) до 95%;

- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно;

- увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек;

- увеличение книгообеспеченности (число изданий в библиотеках/число читателей) до 14 единиц;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 18%;

- рост числа посещений музеев не менее чем на 10%;

- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 22%;

- увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%;

- увеличение доли работников сферы культуры, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации в рамках Программы, на 10%;

- увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 68%.