Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
Приложение N 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельное мероприятия |
Источники финансирования |
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год (прогноз) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
2024 год (прогноз) |
ИТОГО |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры Белохолуницкого района" на 2019 - 2024 годы |
всего |
113698,92 |
114591,62 |
123446,19 |
116602,54 |
113304,00 |
109534,90 |
691178,17 |
федеральный бюджет |
6456,32 |
2474,34 |
1987,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10918,53 |
|||
областной бюджет |
1432,37 |
1434,52 |
1936,04 |
3090,10 |
548,00 |
431,10 |
8872,13 |
|||
местный бюджет |
99631,49 |
106270,63 |
114085,58 |
109841,44 |
109031,30 |
104443,80 |
643304,24 |
|||
иные внебюджетные источники |
6178,74 |
4412,13 |
5436,70 |
3671,00 |
3724,70 |
4660,00 |
28083,27 |
|||
1 |
Отдельное мероприятие |
Организация библиотечного обслуживания населения |
всего |
21450,84 |
21633,86 |
22726,88 |
22210,70 |
22316,30 |
20380,00 |
130713,58 |
местный бюджет |
20668,22 |
21103,78 |
22299,38 |
21781,20 |
21884,80 |
19860,00 |
127597,38 |
|||
иные внебюджетные источники |
782,62 |
530,08 |
477,50 |
429,50 |
431,50 |
520,00 |
3171,20 |
|||
2 |
Отдельное мероприятие |
Развитие системы дополнительного образования |
всего |
14110,26 |
15746,26 |
16265,80 |
15340,80 |
15385,90 |
11451,90 |
88300,92 |
местный бюджет |
13027,73 |
14904,65 |
15420,80 |
14495,80 |
14540,90 |
10571,90 |
82961,78 |
|||
иные внебюджетные источники |
1082,53 |
841,61 |
870,00 |
845,00 |
845,00 |
880,00 |
5364,74 |
|||
3 |
Отдельное мероприятие |
Организация деятельности краеведческого музея |
всего |
3016,65 |
3254,04 |
3519,30 |
3185,50 |
3199,40 |
2956,00 |
19130,89 |
местный бюджет |
2887,03 |
3079,91 |
3429,30 |
3095,50 |
3109.40 |
2867,50 |
18468,64 |
|||
иные внебюджетные источники |
129,62 |
174,13 |
100,00 |
90,00 |
90,00 |
88,50 |
672,25 |
|||
4 |
Отдельное мероприятие |
Организация досуга и обеспечения культурно-просветительного обслуживания жителей района |
всего |
46776,35 |
47474,02 |
52718,40 |
50363,50 |
50851,20 |
51522,10 |
299705,57 |
местный бюджет |
43223,95 |
45074,03 |
49457,80 |
48287,00 |
48724,00 |
48505,60 |
283272,38 |
|||
иные внебюджетные источники |
3552,40 |
2399,99 |
3260,60 |
2076,50 |
2127,20 |
3016,50 |
16433,19 |
|||
5 |
Отдельное мероприятие |
Организация предоставления услуг в области физической культуры и спорта |
всего |
4422,16 |
4342,32 |
4536,35 |
4336,20 |
4365,40 |
4337,50 |
26342,93 |
местный бюджет |
3793,59 |
3876,00 |
4308,35 |
4106,20 |
4134,40 |
4182,50 |
24401,04 |
|||
иные внебюджетные источники |
631,57 |
466,32 |
728,00 |
230,00 |
231,00 |
155,00 |
2441,89 |
|||
6 |
Отдельное мероприятие |
Осуществление управленческих функций в сфере культуры, искусства, бухгалтерского учета и отчетности, предоставление услуг по хозяйственному обслуживанию |
всего |
15480,67 |
16827,67 |
17056,60 |
16914,20 |
16748,20 |
18456,30 |
101483,64 |
областной бюджет |
108,00 |
109,20 |
109,70 |
110,10 |
110,40 |
0,00 |
547,40 |
|||
местный бюджет |
15372,67 |
16718,47 |
16946,90 |
16804,10 |
16637,80 |
18456,30 |
100936,24 |
|||
7 |
Отдельное мероприятие |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства |
областной бюджет |
429,7 |
405,10 |
390,70 |
432,00 |
437,60 |
431,10 |
2526,20 |
8 |
Отдельное мероприятие |
Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений |
всего |
7649,78 |
780,93 |
1884,90 |
3819,64 |
0,00 |
0,00 |
14135,25 |
федеральный бюджет |
6286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6286,00 |
|||
областной бюджет |
887,61 |
780,93 |
1346,80 |
2548,00 |
0,00 |
0,00 |
5563,34 |
|||
местный бюджет |
476,17 |
0,00 |
538,10 |
1271,64 |
0,00 |
0,00 |
2285,91 |
|||
8.1 |
|
Ремонт помещений абонемента и 2-го этажа центральной библиотеки |
областной бюджет |
303,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303,73 |
8.2 |
|
Ремонт входного крыльца Климковского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области" |
областной бюджет |
93,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,70 |
8.3 |
|
Текущий ремонт здания Федосеевского клуба - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области" |
областной бюджет |
159,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,28 |
8.4 |
|
Замена осветительных приборов в здании Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
всего |
90,00 |
201,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291,54 |
областной бюджет |
0,00 |
201,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201,54 |
|||
местный бюджет |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
|||
8.5 |
|
Замена оконных блоков в здании центральной библиотеки |
всего |
226,50 |
579,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
805,89 |
местный бюджет |
226,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,50 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
579,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
579,39 |
|||
8.6 |
|
Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" ул. Здравоохранения д. 1 г. Белая Холуница |
всего |
0,00 |
0,00 |
1179,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1179,71 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
841,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
841,71 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
|||
8.7 |
|
Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" ул. Усатовой, д. 4 г. Белая Холуница |
всего |
0,00 |
0,00 |
705,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
705,19 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
505,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,09 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
200,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,10 |
|||
8.8 |
|
Аварийно - восстановительные работы по замене поврежденного участка потолочного перекрытия в Городском Доме культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
местный бюджет |
20,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,87 |
8.9 |
|
Проведение неотложных аварийно - восстановительных работ (замена поврежденного участка шиферной кровли на социально значимом объекте культуры Прокопьевский клуб - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры") |
местный бюджет |
5,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,0 |
8.10 |
|
Реконструкция здания Гуренского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", приобретение оборудования |
всего |
6750,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6750,7 |
федеральный бюджет |
6286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6286,00 |
|||
областной бюджет |
330,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,9 |
|||
местный бюджет |
133,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,8 |
|||
8.11 |
|
Капитальный ремонт здания Быдановского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", расположенный по адресу Белохолуницкий район, д. Выдано во ул. Советская, 17 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1281,41 |
0,00 |
0,00 |
1281,41 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
875,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
406,41 |
0,00 |
0,00 |
406,41 |
|||
8.12 |
|
Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" (помещение детской библиотеки) расположенного по адресу: г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д. 1, район, д. Быданово, ул. Советская, 17 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1530,32 |
0,00 |
0,00 |
1530,32 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1027,00 |
0,00 |
0,00 |
1027,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
503,32 |
0,00 |
0,00 |
503,32 |
|||
8.13 |
|
Замена оконных и дверных блоков, замена внутренних сетей электроснабжения здания Подрезчихинского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" расположенный по адресу: Белохолуницкий район, п. Подрезчиха ул. Советская д. 8 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1007,91 |
0,00 |
0,00 |
1007,91 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646,00 |
0,00 |
0,00 |
646,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
361,91 |
0,00 |
0,00 |
361,91 |
|||
9 |
Отдельное мероприятие |
Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры |
местный бюджет |
48,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48,02 |
10 |
Отдельное мероприятие |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |
всего |
17,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,07 |
федеральный бюджет |
12.21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,21 |
|||
областной бюджет |
4,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,01 |
|||
местный бюджет |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
|||
11 |
Отдельное мероприятие |
Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения |
всего |
64,38 |
17,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81,54 |
федеральный бюджет |
58,11 |
13,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71,57 |
|||
областной бюджет |
3,05 |
2,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,89 |
|||
местный бюджет |
3,22 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,08 |
|||
12 |
Отдельное мероприятие |
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (Дубровский ДК - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры") |
федеральный бюджет |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
13 |
Отдельное мероприятие |
Проведение юбилейных мероприятий и дат |
местный бюджет |
130,00 |
98,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
428,00 |
14 |
Отдельное мероприятие |
Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |
местный бюджет |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
15 |
Отдельное мероприятие |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
всего |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
областной бюджет |
0,00 |
6,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,93 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
|||
16 |
Отдельное мероприятие |
Разработка сметной документации |
местный бюджет |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
17 |
Отдельное мероприятие |
Реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области" Создание виртуальных концертных залов |
|
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
17.1 |
|
Создание виртуальных концертных залов |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
18 |
Отдельное мероприятие |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
всего |
0,00 |
3589,53 |
2768,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6358,51 |
федеральный бюджет |
0,00 |
2460,88 |
1687,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4148,75 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
129,52 |
88,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218,36 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
999,13 |
992,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1991,35 |
|||
18.1 |
|
Проведение текущего ремонта Дубровского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
всего |
0,00 |
3175,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3175,27 |
федеральный бюджет |
0,00 |
2460,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2460,88 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
129,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129,52 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
584,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
584,87 |
|||
18.2 |
|
Ремонт здания котельной Юдинского клуба - филиала МБУК "Белохолуницикй Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
60,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,96 |
18.3 |
|
Ремонт входного крыльца МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская, д. 49 |
местный бюджет |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
18.4 |
|
Приобретение решеток для защиты светильников в спортивном зале Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницикий Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
36,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,79 |
18.5 |
|
Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУК "Белохолунцкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская, Д. 49 |
местный бюджет |
0,00 |
11,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,86 |
18.6 |
|
Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции здания Троицкого Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
18.7 |
|
техническое обследование строительных конструкций здания Климковского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
44,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,50 |
18.8 |
|
Ведение строительного контроля за объемами и качеством выполнения ремонтных работ на объекте Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
80,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,13 |
18.9 |
|
Приобретение светового и звукового оборудования в Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
всего |
0,00 |
0,00 |
1486,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1486,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1059,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1059,43 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
55,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,76 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
371,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371,73 |
|||
18.10 |
|
Приобретение звукового оборудования в Поломский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
всего |
0,00 |
0,00 |
882,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
882,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
628,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
628,44 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
33,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,08 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
220,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,51 |
|||
18.11 |
|
ремонт туалетов в МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская, л 49 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
19 |
Отдельное мероприятие |
Выполнение работ по предпроектному обследованию строительных конструкций и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт отдельных строительных конструкций здания МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств" |
местный бюджет |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
20 |
Отдельное мероприятие |
Выравнивание земельного участка МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" по адресу г. Белая Холуница. ул. Советская, д. 78 |
местный бюджет |
0,00 |
147,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147,04 |
21 |
Отдельное мероприятие |
Приобретение снегоуборочной машины в МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств" |
местный бюджет |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
22 |
Отдельное мероприятие |
Ремонт печи в котельной Сосновской библиотеки - филиала МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" |
местный бюджет |
0,00 |
65,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,71 |
23 |
Отдельное мероприятие |
Проведения неотложных аварийно - восстановительных работ на социально-значимом объекте культуры Климковский ДК - МБУК "Белохолуницкий ДК" (демонтаж несущих и ограждающих конструкций здания) |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
24 |
Отдельное мероприятие |
Проведения неотложных аварийно - восстановительных работ на социально-значимом объекте культуры Климковский ДК - МБУК "Белохолуницкий ДК" (замена поврежденных участков объекта - кровли) |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
141,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141,36 |
25 |
Отдельное мероприятие |
Изготовление проектно - сметной документации для реализации ППМИ в 2022 году. Капитальный ремонт здания Подрезчихинского Дома культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
30,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,10 |
26 |
Отдельное мероприятие |
Изготовление проектно - сметной документации для реализации ППМИ в 2022 году. Капитальный ремонт здания Быдановского Дома культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
27 |
Отдельное мероприятие |
Изготовление проектно - сметной документации для реализации ППМИ в 2022 году. Ремонт детской библиотеки МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
28 |
Отдельное мероприятие |
Поддержку социокультурных проектов с участием "Волонтеров культуры" |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,25 |
29 |
Отдельное мероприятие |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Реконструкция здания Дома культуры, расположенного по адресу: Кировская обл., Белохолуницкий p-он, с. Троица, ул. Набережная. 14" |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 19 июля 2021 г. N 355-П "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.