Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 21 января 2021 г. N 36 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг."
Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг."
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Юрьев-Польский район
от 21 января 2021 г. N 36
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг."
С изменениями и дополнениями от:
25 марта, 10 августа, 8 сентября 2021 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 8 сентября 2021 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 8 сентября 2021 г. N 1127
Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг."
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей региона.
Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в коммунальном комплексе и социальной сфере Юрьев-Польского района. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов является одной из приоритетных задач АМО. Эффективность же подразумевает в том числе осуществление мер сбережения как энергетических, так и других ресурсов, потребленных предприятиями и населением территории.
С учетом специфики отдельных секторов экономики Юрьев-Польского района определены следующие мероприятия Программы:
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности потребления коммунальных ресурсов в бюджетной сфере.
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности потребления коммунальных ресурсов коммунальной инфраструктуры.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целями Программы являются:
- повышение надежности эксплуатации объектов теплоснабжения и источников теплоснабжения;
- повышение энергоэффективности потребления коммунальных ресурсов в социальной инфраструктуре.
Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:
- уменьшение затрат на потребление электроэнергии и теплоэнергии за счет снижения доли потерь;
- исключение затрат на оплату труда (производственный процесс автоматизирован, обслуживающий персонал отсутствует);
- снижение затрат, связанных с переходом на новый вид топлива.
Целевые показатели (индикаторы)
Успешная реализация программы может быть определена следующими целевыми индикаторами:
- затраты источника теплоснабжения угольного относительно газового;
- затраты фонда оплаты труда к затратам на техническое обслуживание источника теплоэнергии;
- затраты потребления электроэнергии угольной котельной к затратам газовой котельной.
Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2021 - 2023 гг. Мероприятия программы направлены непосредственно на:
- эффективное использование коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях;
- обеспечение устойчивого снабжения потребителей коммунальными ресурсами;
- оптимизацию затрат предприятий коммунального комплекса на поставку ресурсов потребителям.
Реализация программы осуществляется в один этап.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В ходе реализации Программы предусмотрено выполнение мероприятий:
- строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Небылое, ул. Октябрьская, д. 30 (детский сад);
- строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Семьинское, д. 13а (школа);
- проектирование строительства блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Семьинское, д. 13а (школа).
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Источниками финансирования для осуществления мероприятий данной Программы являются средства местного бюджета и областного бюджета. Объем финансирования мероприятий Программы определяется исходя из объемов необходимых работ, количества объектов, а также текущих цен на соответствующие материалы и работы.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 17 533,9 тыс. руб., в том числе:
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Областной бюджет |
7 225,3 |
0 |
7 225,3 |
|
Местный бюджет |
1 220,3 |
642,7 |
1 220,3 |
|
ИТОГО: |
8 445,6 |
642,7 |
8 445,6 |
6. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- снижение затрат фонда оплаты труда к затратам на техническое обслуживание источника теплоэнергии;
- снижение затрат источника теплоснабжения угольного относительно газового;
- снижение затрат потребления электроэнергии угольной котельной к затратам газовой котельной.
7. Анализ рисков реализации Программы
Возможные риски реализации Программы:
- отсутствие финансирования в полном объеме на реализацию мероприятий Программы;
- превышение суммы планируемых расходов на реализацию мероприятий Программы.
8. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе:
1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:
,
где:
УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (%);
к - количество целевых показателей муниципальной программы (единицы);
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы, которая определяется по формуле:
, где:
Уф - уровень финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (%);
Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (тыс. рублей);
Фп - плановый объем средств, установленный муниципальной программой на отчетный период (тыс. рублей).
3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными.
Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах)муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг."
|
N n/n |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измер. |
Значения показателей |
|||
|
базовое значение |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 гг." | ||||||
|
1. |
Затраты фонда оплаты труда к затратам на техническое обслуживание источника теплоэнергии |
% |
560 |
535 |
501 |
486 |
|
2. |
Затраты источника теплоснабжения угольного относительно газового |
% |
230 |
226 |
228 |
229 |
|
3. |
Затраты потребления электроэнергии угольной котельной к затратам газовой котельной |
% |
320 |
314 |
310 |
305 |
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 8 сентября 2021 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 8 сентября 2021 г. N 1127
Таблица 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Юрьев-Польского района
на период 2021 - 2023 гг.
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее -ГРБС), ведомственной целевой программе |
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
|||
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
первый год реализации 2021 год |
второй год реализации 2022 год |
завершающий год реализации 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 г.г." |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
3 553,0 |
1 690,0 |
642,7 |
1 220,3 |
|
|
Основное мероприятие 1 |
Реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
2 263,3 |
1 183,6 |
0,0 |
1 079,7 |
|
Основное мероприятие 2 |
Строительный контроль и авторский надзор по объекту |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
341,3 |
200,7 |
0,0 |
140,6 |
|
Основное мероприятие 3 |
Проектирование объекта капитального строительства |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
848,4 |
205,7 |
642,7 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4 |
Технологическое присоединение объектов капитального строительства |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена с 8 сентября 2021 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 8 сентября 2021 г. N 1127
Таблица 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Юрьев-Польского района
на период 2021 - 2023 гг."
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее - ГРБС) |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
первый год реализации 2021 год |
второй год реализации 2022 год |
завершающий год реализации 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021 - 2023 г.г." |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Всего |
9 375,3 |
642,7 |
8 445,6 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
7 685,3 |
0,0 |
7 225,3 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
1 690,0 |
642,7 |
1 220,3 |
Информация об изменениях:
Таблица 4 изменена с 8 сентября 2021 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 8 сентября 2021 г. N 1127
Таблица 4
к муниципальной программе
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Юрьев-Польского района
на период 2021 - 2023 гг."
План
реализации муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
||
|
|
|
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры: |
|
Областной бюджет |
7 685,3 |
0,0 |
7 225,3 |
|
|
|
Местный бюджет |
1 183,6 |
0,0 |
1 079,7 |
|
1.1. Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Небылое, ул. Октябрьская, д. 30 |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Областной бюджет |
7 685,3 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1 183,6 |
|
|
|
1.2. Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Семьинское, д. 13а |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Областной бюджет |
|
|
7 225,3 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
1 079,7 |
|
2. Строительный контроль и авторский надзор по объекту: |
|
Местный бюджет |
200,7 |
0,0 |
140,6 |
|
2.1. Строительный контроль и авторский надзор по объекту: "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Небылое, ул. Октябрьская, д. 30" |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Местный бюджет |
200,7 |
|
|
|
2.1. Строительный контроль и авторский надзор по объекту: "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Семьинское, д. 13а" |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Местный бюджет |
|
|
140,6 |
|
3. Проектирование объекта капитального строительства: |
|
Местный бюджет |
205,7 |
642,7 |
0,0 |
|
3.1. Проектирование "Строительства блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Семьинское, д. 13а" |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Местный бюджет |
|
642,7 |
|
|
3.2. Проектирование "Строительства блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Небылое, ул. Октябрьская, д. 30" |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Местный бюджет |
205,7 |
|
|
|
4. Технологическое присоединение объектов капитального строительства: |
|
Местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1. Технологическое присоединение объектов капитального строительства |
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района "УКС" |
Местный бюджет |
100,0 |
|
|
|
Всего |
|
|
9 375,3 |
642,7 |
8 445,6 |
|
Областной бюджет |
|
|
7 685,3 |
0,0 |
7 225,3 |
|
Местный бюджет |
|
|
1 690,0 |
642,7 |
1 220,3 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 21 января 2021 г. N 36... |