Приложение N 2. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок" на 2021-2025 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к программе развития федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
"Всероссийский детский центр
"Орлёнок" на 2021-2025 годы

Объемы
финансового обеспечения реализации мероприятий программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок" (далее - ВДЦ "Орлёнок") на 2021-2025 годы

(млн рублей)

Источники средств	Годы реализации программы					Итого
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Задача 1. Создание эталонного образовательного пространства
1.1. Внедрение в образовательную деятельность интернет-портала "Цифровой "Орлёнок": образование" (с тремя модулями "Орлёнок" - дети"; "Орлёнок" - педагоги", "Орлёнок" - международная площадка коммуникации") - запуск и обеспечение функционирования (наполнение, обновление контента и техническое обслуживание)
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	5,0	15,0***	20,0***	40,0
1.2. Внедрение в образовательную деятельность интерактивной инсталляции "Россия - страна возможностей" (экспозиция субъектов Российской Федерации) - запуск и обеспечение функционирования (наполнение, обновление контента и техническое обслуживание)
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	10,0***	5,0***	15,0
1.3. Разработка и реализация образовательной программы "Воспитание патриотических чувств подростков на основе духовно-нравственных ценностей народов России, отечественных исторических и национально-культурных традиций, организация опыта межнационального и межкультурного общения"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
1.4. Разработка и реализация образовательной программы "Проектный офис как детско-взрослая общность новаторов"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
Приносящая доход деятельность	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	6,5
1.5. Разработка и внедрение в практику образовательной деятельности ВДЦ "Орлёнок" технологических протоколов (методических регламентов) "Академическая мобильность детей", "Индивидуальная помощь ребёнку", "Традиции корпоративной культуры ВДЦ "Орлёнок", "Проектный офис - детско-взрослая общность новаторов", "Практика инклюзивного образования во временных детских объединениях"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	1,1*	1,6*	-	-	2,7
1.6. Диверсификация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе модели и процедур оценки качества реализации образовательных программ
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
Приносящая доход деятельность	0,5	1,0	1,5	1,5	1,5	6,0
1.7. Поддержание корпоративной культуры Центра через приобретение и использование форменной одежды для обучающихся и педагогических работников
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	141,5*	141,5*	180,8***	214,8***	678,6
Итого по задаче "Создание эталонного образовательного пространства", из них:	1,5	144,6	151,1	208,8***	242,8***	748,8
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	142,6*	148,1	205,8***	239,8***	736,3
Приносящая доход деятельность	1,5	2,0	3,0	3,0	3,0	12,5
Задача 2. Развитие социально-профессионального сообщества педагогов - лидеров детских объединений, организаторов отдыха и оздоровления детей, педагогов дополнительного образования
2.1. Модернизация корпоративной службы персонала в ВДЦ "Орлёнок"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	6,0*	6,0*	3,0	-	15,0
2.2. Проведение исследования жизненных траекторий педагогических работников ВДЦ "Орлёнок"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	1,5	1,5	-	-	3,0
2.3. Проведение исследования отечественного и зарубежного опыта профессиональной подготовки педагогов - лидеров детских объединений, педагогов дополнительного образования, организаторов отдыха и оздоровления детей
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	0,7	-	-	-	0,7
2.4. Разработка и проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников ВДЦ "Орлёнок": "Индивидуальная помощь ребёнку в проектировании образовательного маршрута", "Академическая мобильность детей в процессе освоения дополнительных общеобразовательных программ", "Практика инклюзивного образования во временных детских объединениях"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	5,0*	5,0*	2 5***	2,5***	15,0
Приносящая доход деятельность	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	15,0
2.5. Разработка и внедрение в практику ВДЦ "Орлёнок" моделей наставничества педагогических работников
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	6,0*	4,0*	3,0***	3,0***	16,0
Итого по задаче "Развитие социально-профессионального сообщества педагогов - лидеров детских объединений, организаторов отдыха и оздоровления детей, педагогов дополнительного образования", из них:	2,5	21,7	19,5	11,5***	9 5***	64,7
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	19,2	16,5	8,5***	5,5***	49,7
Приносящая доход деятельность:	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	15,0
Задача 3. Формирование международной площадки коммуникации новаторов, экспертов и инвесторов в сфере дополнительного и неформального образования, отдыха детей и их оздоровления
3.1. Создание методической базы лучших российских и международных практик работы с детьми в сфере дополнительного образования, отдыха детей и их оздоровления на интернет-портале "Цифровой "Орлёнок": образование (модуль "Международный коммуникационный центр")"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
3.2. Организация ежегодных межрегиональных встреч с международным участием "Инвестиции в человеческий капитал региона"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
Приносящая доход деятельность	2,6	2,8	2,8	2,8	3,0	14,0
3.3. Организация профессионально-общественной экспертизы программно-методических и технологических продуктов на интернет-портале "Цифровой "Орлёнок": образование (модуль "Международный коммуникационный центр")
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче "Формирование международной площадки коммуникации новаторов, экспертов и инвесторов в сфере дополнительного и неформального образования, отдыха детей и их оздоровления", из них:	2,6	2,8	2,8	2,8	3,0	14,0
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
Приносящая доход деятельность	2,6	2,8	2,8	2,8	3,0	14,0
Задача 4. Модернизация и развитие инфраструктуры ВДЦ "Орлёнок"
4.1. Новое строительство учебно-воспитательного центра в д/л "Олимпийский", открытого концертного зала, Дома Вожатых, Детского аквапарка, 144-квартирного жилого дома, 60-квартирного жилого дома, 4-х жилых домов в п. Лунный, Федерального экспериментального центра "Детский автогород"
Финансирование в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы	-	744,0**	2 433,2**	2 610,0**	1 303,7**	7 090,9**
4.2. Реконструкция д/л "Комсомольский", "Солнечный", "Дозорный", спального корпуса д/л "Олимпийский", школы, Дворца культуры и спорта, административного здания в пгт Новомихайловский, ограждения и КПП на сооружениях водозабора
Финансирование в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы	-	2 154,6**	2 391,0**	2 201,5**	1 779,0**	8 526,1**
4.3. Капитальный ремонт д/л "Звёздный", "Штормовой", "Стремительный", пирса-причала д/л "Штормовой", Дома авиации и космонавтики, здания эвакобазы в г. Туапсе, наружных инженерных сетей, фонтанов, глубоководного выпуска с очистных сооружений канализации
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	447,7*	225,0*	223,36***	180,6***	1 076,7
4.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог Центра
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	162,6*	265,0*	170,6***	38,7***	636,9
4.5. Приобретение современного транспорта, грузовой и спецтехники в целях обеспечения бесперебойной работы Центра
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	66,7	32,6	39,0***	33,5***	171,8
4.6. Плановая замена автотранспорта в целях обновления автобусного парка для осуществления перевозки детей
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	24,0	9,6	5,0***	2,5***	41,1
4.7. Создание современных технологичных мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ, приобретение оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных программ
Субсидия на иные цели (реализация программы)	23,9	296,1*	70,0*	70,0***	70,0***	530,0
4.8. Разработка концепции, программного обеспечения и приобретение оборудования для интернет-портала "Цифровой "Орлёнок": образование"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	105,0*	20,0	-	-	125,0
4.9. Разработка концепции, программного обеспечения и приобретение оборудования для интерактивной инсталляции "Россия - страна возможностей"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	50,0*	-	-	-	50,0
4.10. Обеспечение 18 объектов образовательной инфраструктуры Центра интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с
Субсидия на иные цели (реализация программы)	1,68	1,68	1,68*	1,68***	1,68***	8,4
4.11. Обеспечение бесперебойной работоспособности инженерных систем Центра
Субсидия на иные цели (реализация программы)	37,3	3,4	23,6	5,1***	10,1***	79,5
4.12. Переоснащение столовых детских лагерей "Солнечный", "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой", "Комсомольский"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	22,4	15,5	19,4	19,5***	14,8***	91,6
4.13. Оснащение Центра комплексом инженерно-технических средств охраны и защиты
Субсидия на иные цели (реализация программы)	49,5	289,4*	97,3*	95,3***	-	531,5
4.14. Увеличение количества бюджетных мест для участников образовательных программ ВДЦ "Орлёнок"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
4.15. Увеличение доли детей с ОВЗ в контингенте участников образовательных программ ВДЦ "Орлёнок"
Субсидия на иные цели (реализация программы)	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче "Модернизация и развитие инфраструктуры ВДЦ "Орлёнок"	134,8	4 360,7	5 588,4	5 441,0***	3 434,6***	18 959,5
Субсидия на иные цели (реализация программы)	134,8	1 462,1	764,2	629,5***	351,9***	3 342,5
Финансирование в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы	-	2 898,6**	4 824,2**	4 811,5**	3 082,7**	15 617,0**
Итого по программе, в том числе:	141,4	4 529,8	5 761,8	5 664,1***	3 689,9***	19 787,0
Субсидия на иные цели, из них:	134,8	1 623,9	928,8	843,8***	597,2***	4 128,5
- средства, предусмотренные в рамках государственной программы "Развитие образования"	134,8	113,6	111,5	***	***	359,9
- дополнительная потребность обеспечения реализации	-	1 510,3*	817,3*	843,8*	597,2*	3 768,6*
Программы:
Финансирование в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы	-	2 898,6**	4 824,2**	4 811,5**	3 082,7**	15 617,0**
Приносящая доход деятельность:	6,6	7,3	8,8	8,8	10,0	41,5

______________________________

* - при условии выделения дополнительного финансирования

** - предусматривается включение в ФАИП (в настоящее время средств не предусмотрено, требуется определение источника финансового обеспечения реализации мероприятий)

*** - размер бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при условии выделения бюджетных средств на следующий финансовый год.