Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Севастополя
от 02.09.2021 N 415-ПП

Приложение N 3
к государственной программе города
Севастополя "Экология и охрана
окружающей среды города Севастополя"
(в редакции постановления
Правительства Севастополя
от 02.09.2021 N 415-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы "Экология и охрана окружающей среды города Севастополя" по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
			2021 год	2022 год	2023 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа города Севастополя "Экология и охрана окружающей среды города Севастополя"	Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее - Департамент)	всего, в т. ч.	264680,9	184710,0	176103,3	625494,2
		федеральный бюджет	9624,4	9593,3	9826,7	29044,4
		бюджет города Севастополя	255056,5	175116,7	166276,6	596449,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"	Департамент	всего, в т. ч.	193725,3	112997,0	102032,9	408755,2
		федеральный бюджет	7174,6	7176,0	7408,4	21759,0
		бюджет города Севастополя	186550,7	105821,0	94624,5	386996,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1 "Развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя"	Департамент	всего, в т. ч.	7263,2	7460,5	18205,2	32928,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	7263,2	7460,5	18205,2	32928,9
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1 "Осуществление мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, геоэкологических процессов"	Департамент	всего, в т. ч.	6361,6	5673,7	16356,4	28391,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	6361,6	5673,7	16356,4	28391,7
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр"	Департамент	всего, в т. ч.	901,6	1786,8	1848,8	4537,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	901,6	1786,8	1848,8	4537,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 "Сохранение биологического разнообразия"	Департамент	всего, в т. ч.	70593,2	38728,9	38947,2	148269,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	70593,2	38728,9	38947,2	148269,3
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1 "Ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя"	Департамент	всего, в т. ч.	835,7	650,0	650,0	2135,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	835,7	650,0	650,0	2135,7
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2 "Проведение комплексных мероприятий по компенсационному озеленению"	Департамент	всего, в т. ч.	63587,0	31793,5	31793,5	127174,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	63587,0	31793,5	31793,5	127174,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1 "Проведение мероприятий по компенсационному озеленению"	Департамент, исполнительные органы государственной власти города Севастополя, подведомственные учреждения исполнительных органов государственной власти города Севастополя	всего, в т. ч.	48729,5	31793,5	31793,5	112316,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	48729,5	31793,5	31793,5	112316,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2 "Инвентаризация зеленых насаждений в рамках государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	14857,5	0,0	0,0	14857,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	14857,5	0,0	0,0	14857,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3 "Разработка нормативных документов по компенсационному озеленению"	Департамент	всего, в т. ч.	585,0	0,0	0,0	585,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	585,0	0,0	0,0	585,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4 "Создание, охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий"	Департамент	всего, в т. ч.	446,0	940,0	986,1	2372,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	446,0	940,0	986,1	2372,1
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр"	Департамент	всего, в т. ч.	2140,6	0,0	0,0	2140,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	2140,6	0,0	0,0	2140,6
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.6 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	2998,9	5345,4	5517,6	13861,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	2998,9	5345,4	5517,6	13861,9
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы"	Департамент	всего, в т. ч.	6935,1	6243,5	6051,7	19230,3
		федеральный бюджет	3000,0	3000,0	2700,0	8700,0
		бюджет города Севастополя	3935,1	3243,5	3351,7	10530,3
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1 "Инвентаризация и техническое описание подземных водозаборов (скважин, шахтных колодцев и каптажей), находящихся на территории города Севастополя"	Департамент	всего, в т. ч.	816,5	0,0	0,0	816,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	816,5	0,0	0,0	816,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2 "Государственный мониторинг недр"	Департамент	всего, в т. ч.	3000,0	3000,0	2700,0	8700,0
		федеральный бюджет	3000,0	3000,0	2700,0	8700,0
		бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр"	Департамент	всего, в т. ч.	3118,6	3243,5	3351,7	9713,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	3118,6	3243,5	3351,7	9713,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4 "Сохранение, восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	Департамент	всего, в т. ч.	85664,2	34804,3	20578,1	141046,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	85664,2	34804,3	20578,1	141046,6
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1 "Природоохранные мероприятия по экологической реабилитации и сохранению водных объектов"	Департамент	всего, в т. ч.	66571,8	15000,0	0,0	81571,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	66571,8	15000,0	0,0	81571,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр"	Департамент	всего, в т. ч.	19092,4	19804,3	20578,1	59474,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	19092,4	19804,3	20578,1	59474,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5 "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и иных государственных экспертиз в области недропользования"	Департамент	всего, в т. ч.	0,0	312,0	312,0	624,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	0,0	312,0	312,0	624,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6 "Деятельность по экологическому просвещению"	Департамент	всего, в т. ч.	1346,2	300,0	300,0	1946,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	1346,2	300,0	300,0	1946,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7 "Обеспечение выполнения функций ГКУ Севастополя "Экоцентр"	Департамент	всего, в т. ч.	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8 "Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений"	Департамент	всего, в т. ч.	4174,6	4176,0	4708,4	13059,0
		федеральный бюджет	4174,6	4176,0	4708,4	13059,0
		бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8.1 "Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений"	Департамент	всего, в т. ч.	803,52	4176,0	0,0	4475,6
		федеральный бюджет	803,52	4176,0	0,0	4475,6
		бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	3371,08	0,0	4708,4	8079,48
		федеральный бюджет	3371,08	0,0	4708,4	8079,48
		бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9 "Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора"	Департамент	всего, в т. ч.	12126,0	12551,2	12930,3	37607,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	12126,0	12551,2	12930,3	37607,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 9.1 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр"	Департамент	всего, в т. ч.	10626,0	11051,2	11430,3	33107,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	10626,0	11051,2	11430,3	33107,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 9.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	1500,0	1500,0	1500,0	4500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	1500,0	1500,0	1500,0	4500,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10 "Региональный проект "Чистая страна"	Департамент	всего, в т. ч.	0,0	3688,2	0,0	3688,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	0,0	3688,2	0,0	3688,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11 "Рекультивация нарушенных земель, на которых расположены несанкционированные свалки"	Департамент	всего, в т. ч.	5622,8	4732,4	0,0	10355,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	5622,8	4732,4	0,0	10355,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	Департамент	всего, в т. ч.	70955,6	71713,0	74070,4	216739,0
		федеральный бюджет	2449,8	2417,3	2418,3	7285,4
		бюджет города Севастополя	68505,8	69295,7	71652,1	209453,6
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1 "Охрана лесов от пожаров"	Департамент	всего, в т. ч.	23860,3	24050,7	24749,3	72660,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	23860,3	24050,7	24749,3	72660,3
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1 "Организация и содержание постоянных выставок, стендов и витрин"	Департамент	всего, в т. ч.	93,5	100,8	104,9	299,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	93,5	100,8	104,9	299,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2 "Изготовление и распространение листовок, буклетов по противопожарной безопасности в лесах"	Департамент	всего, в т. ч.	1,6	1,6	1,6	4,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	1,6	1,6	1,6	4,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	23765,2	23948,3	24642,8	72356,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	23765,2	23948,3	24642,8	72356,3
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 "Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов"	Департамент	всего, в т. ч.	3553,9	2562,3	2696,5	8812,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	3553,9	2562,3	2696,5	8812,7
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1 "Лесопатологическое обследование"	Департамент	всего, в т. ч.	1270,4	1270,4	1270,4	3811,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	1270,4	1270,4	1270,4	3811,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	2283,5	1291,9	1426,1	5001,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	2283,5	1291,9	1426,1	5001,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 "Воспроизводство лесов и лесоразведение"	Департамент	всего, в т. ч.	2476,6	2476,6	2622,6	7575,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	2476,6	2476,6	2622,6	7575,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	2476,6	2476,6	2622,6	7575,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	2476,6	2476,6	2622,6	7575,8
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4 "Обеспечение эффективного использования лесов, ведение государственного лесного реестра, государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора в лесах"	Департамент	всего, в т. ч.	3284,2	3894,7	4173,6	11352,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	3284,2	3894,7	4173,6	11352,5
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз"	Департамент	всего, в т. ч.	1269,0	2260,6	2490,3	6019,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	1269,0	2260,6	2490,3	6019,9
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий по лесоустройству"	Департамент	всего, в т. ч.	1224,2	1224,0	1273,2	3721,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	1224,2	1224,0	1273,2	3721,4
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.3 "Разработка нормативных документов по охране, защите, воспроизводству лесов и ведению лесного хозяйства"	Департамент	всего, в т. ч.	791,0	410,1	410,1	1611,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	791,0	410,1	410,1	1611,2
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5 "Кадровое обеспечение"	Департамент	всего, в т. ч.	150,0	150,0	150,0	450,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	150,0	150,0	150,0	450,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства"	Департамент	всего, в т. ч.	150,0	150,0	150,0	450,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	150,0	150,0	150,0	450,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6 "Обеспечение выполнения функций ГКУ "Севастопольское лесничество"	Департамент	всего, в т. ч.	35180,8	36161,4	37260,1	108602,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Севастополя	35180,8	36161,4	37260,1	108602,3
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7 "Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений"	Департамент	всего, в т. ч.	2449,8	2417,3	2418,3	7285,4
		федеральный бюджет	2449,8	2417,3	2418,3	7285,4
		бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0