Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие культуры и искусства
|
всего, из них за счет средств:
|
1 723 888,6
|
184 322,5
|
152 780,8
|
149 208,6
|
177 116,0
|
197 508,7
|
213 579,3
|
203 232,6
|
200 325,4
|
115 670,0
|
130 144,7
|
|
- федерального бюджета
|
5 394,9
|
192,9
|
20,0
|
18,8
|
1 469,5
|
1 090,2
|
1 112,8
|
1 085,9
|
404,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
417 831,7
|
565,5
|
355,9
|
157,0
|
24 670,0
|
48 798,4
|
64 549,7
|
62 628,7
|
80 146,1
|
67 980,2
|
67 980,2
|
|
- местного бюджета
|
1 300 662,0
|
183 564,1
|
152 404,9
|
149 032,8
|
150 976,5
|
147 620,1
|
147 916,8
|
139 518,0
|
119 774,5
|
47 689,8
|
62 164,5
|
|
Подпрограмма 1
|
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
|
всего, из них за счет средств:
|
1 581 736,8
|
163 501,7
|
140 314,2
|
140 100,2
|
165 277,9
|
184 393,3
|
191 728,1
|
188 059,1
|
174 688,7
|
109 785,0
|
123 888,6
|
|
- федерального бюджета
|
368,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
146,9
|
221,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
391 407,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 948,4
|
47 789,9
|
54 881,9
|
61 080,5
|
67 902,3
|
67 902,3
|
67 902,3
|
|
- местного бюджета
|
1 189 960,8
|
163 501,7
|
140 314,2
|
140 100,2
|
141 182,6
|
136 381,9
|
136 846,2
|
126 978,6
|
106 786,4
|
41 882,7
|
55 986,3
|
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
|
всего, из них за счет средств:
|
1 580 388,3
|
163 441,7
|
140 314,2
|
140 100,2
|
164 977,9
|
184 076,6
|
191 256,1
|
187 939,1
|
174 608,9
|
109 785,0
|
123 888,6
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
391 159,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 795,6
|
47 695,0
|
54 881,9
|
61 080,5
|
67 902,3
|
67 902,3
|
67 902,3
|
|
- местного бюджета
|
1 189 228,4
|
163 441,7
|
140 314,2
|
140 100,2
|
141 182,3
|
136 381,6
|
136 374,2
|
126 858,6
|
106 706,6
|
41 882,7
|
55 986,3
|
|
Основное мероприятие 1.2
|
Развитие кадровых ресурсов и охрана труда
|
всего, из них за счет средств:
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.1
|
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
|
всего, из них за счет средств:
|
1 288,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
316,7
|
472,0
|
120,0
|
79,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
368,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
146,9
|
221,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
247,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
152,8
|
94,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
672,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,3
|
472,0
|
120,0
|
79,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.2
|
Организация мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего, из них за счет средств:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2
|
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
|
всего, из них за счет средств:
|
72 769,0
|
14 927,0
|
6 111,7
|
2 724,8
|
5 285,6
|
5 419,3
|
13 604,3
|
6 820,9
|
16 990,1
|
700,0
|
185,3
|
|
- федерального бюджета
|
5 026,5
|
192,9
|
20,0
|
18,8
|
1 322,6
|
868,7
|
1 112,8
|
1 085,9
|
404,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
26 045,3
|
565,5
|
355,9
|
157,0
|
721,5
|
1 008,5
|
9 597,8
|
1 473,2
|
12 165,9
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
41 697,2
|
14 168,6
|
5 735,8
|
2 549,0
|
3241,5
|
3 542,1
|
2 893,7
|
4 261,8
|
4 419,4
|
700,0
|
185,3
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
|
всего, из них за счет средств:
|
47 009,2
|
10 137,1
|
3 843,4
|
985,4
|
2 641,3
|
2 991,4
|
7 870,9
|
4 633,4
|
13 021,0
|
700,0
|
185,3
|
|
- федерального бюджета
|
4 915,3
|
181,5
|
0,0
|
0,0
|
1 308,1
|
853,3
|
1 087,4
|
1 080,2
|
404,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
17 319,6
|
446,7
|
97,8
|
99,7
|
101,6
|
865,7
|
5 584,6
|
462,9
|
9 660,6
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
21 818,7
|
9 508,9
|
3 745,6
|
885,7
|
1 231,6
|
1 272,4
|
1 198,9
|
3 090,3
|
2 955.6
|
700,0
|
185,3
|
|
Основное мероприятие 1.2
|
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)
|
всего, из них за счет средств:
|
1 317,5
|
0,0
|
1 317,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
1 317,5
|
0,0
|
1 317,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.3
|
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры
|
всего, из них за счет средств:
|
5 783,9
|
0,0
|
224,5
|
0,0
|
1 385,0
|
150,0
|
300,0
|
1 007,9
|
2 716,5
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
4 403,7
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
564,0
|
75,7
|
264,0
|
900,0
|
2 400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
1 380,2
|
0,0
|
24,5
|
0,0
|
821,0
|
74,3
|
36,0
|
107,9
|
316,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.1
|
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, из них за счет средств:
|
1 435,2
|
237,6
|
184,6
|
124,5
|
120,9
|
119,2
|
223,9
|
213,9
|
210,6
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
47,8
|
0,0
|
10,3
|
9,9
|
9,1
|
9,6
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
664,7
|
118,8
|
58,1
|
57,3
|
55,9
|
54,8
|
107,5
|
107,0
|
105,3
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
722,7
|
118,8
|
116,2
|
57,3
|
55,9
|
54,8
|
107,5
|
106,9
|
105,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.2
|
Организация общественно-значимых мероприятий, реализация новых проектов
|
всего, из них за счет средств:
|
17 088,8
|
4 540,9
|
532,0
|
1 606,0
|
1 133,0
|
2 100,0
|
5 180,6
|
956,3
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
3 630,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 630,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
13 458,2
|
4 540,9
|
532,0
|
1 606,0
|
1 133,0
|
2 100,0
|
1 550,0
|
956,3
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.3
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
|
всего, из них за счет средств:
|
134,4
|
11,4
|
9,7
|
8,9
|
5,4
|
58,7
|
28,9
|
9,4
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
63,4
|
11,4
|
9,7
|
8,9
|
5,4
|
5,8
|
16,5
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
26,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,3
|
11,1
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
44,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,6
|
1,3
|
0,4
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
всего, из них за счет средств:
|
69 382,8
|
5 893,8
|
6 354,9
|
6 383,6
|
6 552,5
|
7 696,1
|
8 246,9
|
8 352,6
|
8 646,6
|
5 185,0
|
6 070,8
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
378,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
75,0
|
77,9
|
77,9
|
77,9
|
|
- местного бюджета
|
69 004,1
|
5 893,8
|
6 354,9
|
6 383,6
|
6 552,5
|
7 696,1
|
8 176,9
|
8 277,6
|
8 568,7
|
5 107,1
|
5 992,9
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
всего, из них за счет средств:
|
68 122,8
|
5 769,8
|
6 230,9
|
6 259,6
|
6 428,5
|
7 572,1
|
8 138,9
|
8 244,6
|
8 438,6
|
5 077,0
|
5 962,8
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
378,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
75,0
|
77,9
|
77,9
|
77,9
|
|
- местного бюджета
|
67 744,1
|
5 769,8
|
6 230,9
|
6 259,6
|
6 428,5
|
7 572,1
|
8 068,9
|
8 169,6
|
8 360,7
|
4 999,1
|
5 884,9
|
|
Основное мероприятие 1.2
|
Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры
|
всего, из них за счет средств:
|
1 160,0
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
1 160,0
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
|
Основное мероприятие 1.3
|
Предупреждение распространения коронавирусной инфекции
|
всего, из них за счет средств:
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- республиканского бюджета Республики Коми
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- местного бюджета
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
".
