Приложение. Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

Приложение

Утверждены
постановлением
администрации
Санчурского муниципального округа
Кировской области
от 29.03.2021 N 80

Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

1.1. Таблицу паспорта "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(тыс. руб.)

Годы реализации муниципальной программы	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников(*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год	31056,40	29758,40	29227,00		531,40	1298,00
2022 год	29556,00	28258,00	27671,90		586,10	1298,00
2023 год	29569,90	28271,90	27671,90		600,00	1298,00
2024 год	29680,20	28382,20	27952,20		430,00	1298,00
2025 год	29680,20	28382,20	27952,20		430,00	1298,00
Всего, в том числе:	149542,70	143052,70	140475,20		2577,50	6490,00
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год	1718,00	1713,00	1713,00			5,00
2022 год	1616,60	1611,60	1611,60			5,00
2023 год	1616,60	1611,60	1611,60			5,00
2024 год	1595,90	1590,90	1590,90			5,00
2025 год	1595,90	1590,90	1590,90			5,00
Итого	8143,00	8118,00	8118,00			25,00
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
2021 год	4745,60	4475,60	4475,60			270,00
2022 год	4499,30	4229,30	4229,30			270,00
2023 год	4499,30	4229,30	4229,30			270,00
2024 год	4573,50	4303,50	4303,50			270,00
2025 год	4573,50	4303,50	4303,50			270,00
Итого	22891,20	21541,20	21541,20			1350,00
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год	6414,30	6391,30	6391,30			23,00
2022 год	6295,10	6272,10	6272,10			23,00
2023 год	6295,10	6272,10	6272,10			23,00
2024 год	5951,60	5928,60	5928,60			23,00
2025 год	5951,60	5928,60	5928,60			23,00
Итого	30907,70	30792,70	30792,70			115,00
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
2021 год	17627,10	16627,10	16627,10			1000,00
2022 год	16558,90	15558,90	15558,90			1000,00
2023 год	16558,90	15558,90	15558,90			1000,00
2024 год	17129,20	16129,20	16129,20			1000,00
2025 год	17129,20	16129,20	16129,20			1000,00
Итого	85003,30	80003,30	80003,30			5000,00

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Абзац 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах по годам реализации муниципальной программы - 149542,70 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Областной бюджет	531,40	586,10	600,00	430,00	430,00	2577,50
Бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	29227,00	27671,90	27671,90	27952,20	27952,20	140475,20
Другие источники	1298,00	1298,00	1298,00	1298,00	1298,00	6490,00
Итого:	31056,40	29556,00	29569,90	29680,20	29680,20	149542,70"

3. Приложение N 2 к муниципальной программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2

к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.									Всего
				2021 год					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1726,42	430,25	429,25	429,25	429,25	1718,00	1616,60	1616,60	1595,90	1595,90	8143,00
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1721,90	428,25	428,25	428,25	427,44	1713,00	1611,60	1611,60	1590,90	1590,90	8118,00
	внебюджетные средства		4,52	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
1.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		995,67	251,84	251,84	251,84	251,82	1007,34	1007,34	1007,34	995,67	995,67	5013,36
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		995,67	251,84	251,84	251,84	251,82	1007,34	1007,34	1007,34	995,67	995,67	5013,36
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		586,59	146,38	146,38	146,38	146,36	585,50	585,50	585,50	528,19	528,19	2812,88
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		586,59	146,38	146,38	146,38	146,36	585,50	585,50	585,50	528,19	528,19	2812,88
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		144,16	32,04	31,04	31,04	31,04	125,16	23,76	23,76	72,04	72,04	316,76
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		139,64	30,04	30,04	30,04	30,04	120,16	18,76	18,76	67,04	67,04	291,76
	внебюджетные средства		4,52	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,0
2.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы	МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области	5307,20	1186,40	1186,40	1186,40	1186,40	4745,60	4499,30	4499,30	4573,50	4573,50	22891,20
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5168,93	1118,90	1118,90	1118,90	1118,90	4475,60	4229,30	4229,30	4303,50	4303,50	21541,20
	внебюджетные средства		131,73	67,50	67,50	67,50	67,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1350,00
2.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		4462,99	974,66	974,66	974,66	974,66	3898,70	3898,70	3898,70	3771,80	3771,80	19239,70
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		4462,99	967,93	967,93	967,93	967,91	3871,70	3871,70	3871,70	3744,80	3744,80	19104,70
	внебюджетные средства		0,00	6,75	6,75	6,75	6,75	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	135,00
2.2.	Коммунальные услуги и топливо		277,34	72,08	72,08	72,08	72,06	288,30	288,30	288,30	329,25	329,25	1523,40
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		277,34	72,08	72,08	72,08	72,06	288,30	288,30	288,30	329,25	329,25	1523,40
2.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		428,60	139,65	139,65	139,65	139,65	558,60	312,30	312,30	472,45	472,45	2128,10
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		296,87	78,90	78,90	78,90	78,90	315,60	69,30	69,30	229,45	229,45	913,10
	внебюджетные средства		131,73	60,75	60,75	60,75	60,75	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	1215,00
2.4.	Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	внебюджетные средства
3.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская МБС	6181,62	1641,08	1591,08	1591,08	1591,06	6414,30	6295,10	6295,10	5951,60	5951,60	30907,70
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6167,30	1635,33	1585,33	1585,33	1585,31	6391,30	6272,10	6272,10	5928,60	5928,60	30792,70
	внебюджетные средства		14,32	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	115,00
3.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5503,71	1414,88	1414,88	1414,88	1414,86	5659,50	5659,50	5659,50	5484,62	5484,62	27947,74
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5503,71	1414,88	1414,88	1414,88	1414,86	5659,50	5659,50	5659,50	5484,62	5484,62	27947,74
	внебюджетные источники
3.2.	Коммунальные услуги и топливо		479,86	143,05	143,05	143,05	143,05	572,20	572,20	572,20	329,21	329,21	2375,02
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		479,86	143,05	143,05	143,05	143,05	572,20	572,20	572,20	329,21	329,21	2375,02
3.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		198,05	83,15	33,15	33,15	33,15	182,60	63,40	63,40	137,77	137,77	584,94
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		183,73	77,40	27,40	27,40	27,40	159,60	40,40	40,40	114,77	114,77	469,94
	внебюджетные источники		14,32	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	115,00
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская ЦКС	18299,09	4706,78	4306,78	4306,78	4306,76	17627,10	16558,90	16558,90	17129,20	17129,20	85003,30
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		16451,60	4456,78	4056,78	4056,78	4056,76	16627,10	15558,90	15558,90	16129,20	16129,20	80003,30
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		890,25
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		46,85
	внебюджетные источники		910,39	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	5000,00
4.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		12241,35	3337,06	3337,06	3337,06	3337,04	13348,22	13348,22	13348,22	13348,22	13348,22	66741,10
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		12241,35	3307,06	3307,06	3307,06	3307,04	13228,22	13228,22	13228,22	13228,22	13228,22	66141,10
	внебюджетные источники			30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00
4.2.	Коммунальные услуги и топливо		912,55	586,44	586,44	586,44	586,45	2345,77	2045,77	2045,77	1784,56	1784,56	10606,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		912,55	586,44	586,44	586,44	586,45	2345,77	2045,77	2045,77	1784,56	1784,56	10606,43
4.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		4208,09	745,78	345,78	345,78	345,77	1783,11	1019,91	1019,91	1551,42	1551,42	6925,77
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		3297,70	563,28	163,28	163,28	163,27	1053,11	284,91	284,91	816,42	816,42	3255,77
	внебюджетные источники		910,39	182,50	182,50	182,50	182,50	730,00	735,00	735,00	735,00	735,00	3670,00
4.4.	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры (субсидия местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 50 тыс. человек)		1177,10
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		240,00
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		890,25
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		46,85
4.5.	Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4.6.	Улучшение материально-технической базы учреждения			30,00	20,0	30,00	70,00	150,00	145,00	145,00	145,00	145,00	730,00
	в т.ч. по источникам
	внебюджетные источники			30,00	20,0	30,00	70,00	150,00	145,00	145,00	145,00	145,00	730,00
5.	Отдельное мероприятие 1 "Предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты"		301,40	70,85	70,85	70,85	70,85	283,40	309,00	309,00	241,30	241,30	1384,00
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		301,40	70,85	70,85	70,85	70,85	283,40	309,00	309,00	241,30	241,30	1384,00
6.	Отдельное мероприятие 2 "Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		232,00	62,0	62,0	62,0	62,0	248,00	277,10	291,00	188,70	188,70	1193,50
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		232,00	62,0	62,0	62,0	62,0	248,00	277,10	291,00	188,70	188,70	1193,50
7.	Отдельное мероприятие "Субсидия на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"		16,47
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		0,17
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		13,46
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		2,84
8.	Отдельное мероприятие "Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа"		301,40	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00					20,00
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		301,40	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00					20,00
9.	Всего		32236,26	8066,60	764660	7646,60	7646,60	31056,40	29556,00	29569,90	29680,20	29680,20	149542,70
	в т.ч. по годам и по источникам финансирования:
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		29688,50	7609,25	7189,25	7189,25	7189,25	29227,00	27671,90	27671,90	27952,20	27952,20	140475,20
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		903,71
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		583,09	132,85	132,85	132,85	132,85	531,40	586,10	600,00	430,00	430,00	2577,50
	другой источник <1>		1060,96	324,50	324,50	324,50	324,50	1298,00	1298,00	1298,00	1298,00	1298,00	6490,00"

4. В подпрограмме 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы:

4.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 4	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников(*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год	6414,30	6391,30	6391,30			23,00
2022 год	6295,10	6272,10	6272,10			23,00
2023 год	6295,10	6272,10	6272,10			23,00
2024 год	5951,60	5928,60	5928,60			23,00
2025 год	5951,60	5928,60	5928,60			23,00
Итого	30907,70	30792,70	30792,70			115,00

4.2. Абзац 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах по годам реализации муниципальной программы - 30907,70 тыс. руб.:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	6391,30	6272,10	6272,10	5928,60	5928,60	30792,70
Другие источники	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	115,00
Итого:	6414,30	6295,10	6295,10	5951,60	5951,60	30907,70

4.3. Приложение N 2 к подпрограмме "Перечень мероприятий Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2

к Подпрограмме 3

Перечень
мероприятий подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Финансирование по кварталам, годам реализации Подпрограммы 4, тыс. руб.									Всего
				2021 год					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего
1.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская МБС	6181,62	1641,08	1591,08	1591,08	1591,06	6414,30	6295,10	6295,10	5951,60	5951,60	30907,70
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6167,30	1635,33	1585,33	1585,33	1585,31	6391,30	6272,10	6272,10	5928,60	5928,60	30792,70
	внебюджетные средства		14,32	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	115,00
	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5503,71	1414,88	1414,88	1414,88	1414,86	5659,50	5659,50	5659,50	5484,62	5484,62	27947,74
	в т.ч. по источникам
1.1.	Бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5503,71	1414,88	1414,88	1414,88	1414,86	5659,50	5659,50	5659,50	5484,62	5484,62	27947,74
	внебюджетные источники
	Коммунальные услуги и топливо		479,86	143,05	143,05	143,05	143,05	572,20	572,20	572,20	329,21	329,21	2375,02
	в т.ч. по источникам
1.2.	Бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		479,86	143,05	143,05	143,05	143,05	572,20	572,20	572,20	329,21	329,21	2375,02
	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		198,05	83,15	33,15	33,15	33,15	182,60	63,40	63,40	137,77	137,77	584,94
	в т.ч. по источникам
1.3.	Бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		183,73	77,40	27,40	27,40	27,40	159,60	40,40	40,40	114,77	114,77	469,94
	внебюджетные источники		14,32	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	115,00"