Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Минстроя Республики Коми
от "2" августа 2021 г. N 507-ОД

"Утверждены
приказом Минстроя Республики Коми
от "25" января 2021 г. N 35-ОД
(приложение N 3)

Таблица 1

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (затраты на оплату почтовой связи, затраты на оплату услуг специальной связи)

Наименование затрат	Норматив количества почтовых отправлений и услуг в год, шт.	Количество почтовых отправлений в год, шт.	Средняя стоимость 1 почтового отправления (руб.)	Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи (руб.)
1	2	3	4	5
Услуги почтовой связи в т.ч.:				115 000,00
внутренние почтовые отправления:				105 340,00
заказная бандероль весом от 100 г	250,00	150	113,00	16 950,00
заказное письмо весом до 100 г	1100,00	770	86,00	66 192,84
простое уведомление о вручении внутреннего регистрируемого почтового отправления	450,00	300	33,00	9 900,00
письмо простое внутреннее	300,00	250	29,00	7 250,00
прочие услуги почтовой связи*				5 047,16
Другие расходы по оплате услуг связи:				9 660,00
франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска ГЗПО на почтовое отправление	1500,00	1000	7,00	7 000,00
наклейка стикера адресного или с оттиском ГЗПО при приеме партионной почты оператором ОПС на 1 почтовое отправление (кроме посылок)	150,00	100	15,60	1 560,00
составление списка ф. 103 на партионные почтовые отправления	150,00	100	11,00	1 100,00

Затраты на оплату услуг предоставления доступа к телефонной сети, к сети Интернет

Наименование затрат	Норматив количества абонентских номеров, шт.	Норматив стоимости предоставления доступа, руб.	Планируемая стоимость предоставления доступа на 1 абонентский номер, руб.	Нормативные затраты на предоставление доступа
подключение к услугам, прочие услуги	3	3 500,00	3 500,00	10 500,00
			итого	10 500,00

Затраты на абонентскую плату

Наименование затрат	Норматив количества абонентских номеров, шт.	Норматив ежемесячной абонентской платы в расчете на 1 абонентский номер, руб.	Планируемая ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, руб.	Количество месяцев предоставления услуги, мес.	Нормативные затраты на абонентскую плату
услуги VPN L2 (виртуальный канал связи)	2	3500,00	3120,00	12	74880,00
виртуальная АТС	1	10000,00	7488,00	12	89856,00
предоставление абонентской линии	2	400,00	283,30	12	6799,20
				итого	171535,20

Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных телефонных соединений

Наименование затрат	Норматив количества абон. номеров для междугородних и местных телефонных соединений, шт.	Продолжительность междугородних и местных телефонных соединений в месяц из расчета на 1 абонентский номер, мин.	Норматив стоимость минуты разговора, руб.	Планируемая стоимость минуты разговора, руб.	Количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи	Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородных, международных телефонных соединений, руб
оплата междугородних, местных, внутризоновых телефонных соединений	3	243	9,00	3,19	12	27 935,98

Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Наименование затрат	Норматив количества каналов передачи данных сети "Интернет", шт.	Норматив цены аренды канала передачи данных сети "Интернет" в месяц, руб.	Планируемая месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет", руб.	Количество месяцев предоставления услуги, мес.	Нормативные затраты на сеть "Интернет"
услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	1	6000,00	4 100,00	12	49 200,00

Затраты на оплату услуг подвижной связи

Наименование затрат	Норматив количества абонентских номеров, шт.	Норматив стоимости услуги подвижной связи в месяц в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции, руб.	Количество месяцев предоставления услуги, мес.	Планируемая стоимость услуги подвижной связи в месяц, руб.	Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи, руб
услуги подвижной (сотовой) связи	5	1000,00	12	785,00	47 100,00
Итого на услуги связи:					421 271,18

* По мере необходимости предусматриваются другие виды отправлений и услуг

Таблица 2

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) груза

Наименование затрат	Норматив количества перевозок (транспортировки) груза	Количество планируемых перевозок (транспортировок) груза	Планируемая стоимость одной перевозки (транспортировки) груза, (руб.)	Нормативные затраты на перевозку (транспортировку) груза, (руб.)
1	2	3	4	5
Экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза (перевозка весового оборудования, средств измерений на поверку и ремонт)	50	4	12 000,00	48 000,00
Итого:				48 000,00

Таблица 3

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на коммунальные услуги (затраты на газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании ГПХ)

Наименование затрат	Норматив потребления, ед.	Расчетная потребность, ед.	Регулируемый тариф, (руб.)	Нормативные затраты на коммунальные услуги, (руб.)
1	2	3	4	5
возмещение расходов по оплате тепловой энергии, Гкал	120	110,22	1852,31	204 166,96
возмещение расходов по оплате тепловой энергии, Гкал (теплоноситель)	15	9,73	86,70	843,68
затраты на поставку тепловой энергии, Гкал (снабжение тепловой энергией)	160	130,00	1901,04	247 135,20
затраты на поставку тепловой энергии, куб. м. (теплоноситель)	40	29,70	88,90	2 639,80
возмещение расходов по оплате за водоснабжение и водоотведение, куб. м.	350	212,00	48,66	10 315,92
			45,94	9 739,28
возмещение затрат по негативному воздействию на систему водоотведения, куб. м.	175	106,00	45,94	4 869,64
возмещение расходов по оплате за электрическую энергию, кВт	40 000	29 000	6,90	200 100,00
затраты на поставку электрической энергии, кВт	25 000	17127,00	7,00	119 888,50
Всего:				799 699
Наименование расходов	Норматив количества, куб. м	Количество, куб. м	Цена вывоза, 1 куб. м	Нормативные затраты на вывоз ТКО (руб.)
Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов, куб. м	200,00	33,12	805,64	26 682,90
Всего:				26 682,90
Итого затрат на год (КОСГУ 223)				826 381,90

Таблица 4

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на аренду помещения

Наименование затрат	Норматив цены ежемесячной аренды за 1 кв. м, (руб.)	Фактическая площадь помещений, (кв. м.)	Планируемая стоимость ежемесячной аренды за 1 кв. м, (руб.)	Планируемое кол-во месяцев аренды	Нормативные затраты на аренду помещения, (руб.)
1	2	3	4	5	6
Аренда помещения по адресам:
Аренда недвижимого имущества (ООО "Прогресс-СТ", г. Усинск, ул. Промышленная, д. 17, каб. 204)	1 800	15,20	1629,94	12	297 300,00
Аренда недвижимого имущества (ООО "Вамоз", г. Ухта, ул. Западная, д. 4)	1 000	13,00	918,08	12	143 220,00
Аренда недвижимого имущества (АО "Корпорация по развитию Республики Коми", г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5)	400	233,00	352,73	12	986 233,08
Всего:					1 426 753,08

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на аренду системы весового контроля

Наименование затрат	Норматив цены ежемесячной аренды (руб.)	Планируемая стоимость ежемесячной аренды (руб.)	Планируемое кол-во месяцев аренды	Нормативные затраты на аренду системы весового контроля, (руб.)
1	2	3	4	5
Оказание услуг аренды автоматизированной системы весогабаритного контроля	8 000 000,00	7 925 961,86	12	95 111 542,38
Итого по аренде:				96 538 295,46

Таблица 5

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на работы по содержанию имущества

Наименование затрат	Норматив количества средств измерения, ед.	Количество используемых средств измерения, ед.	Планируемая стоимость проведения технического обслуживания, ремонта, поверки, калибровки и аттестации средств измерений, (руб.)	Нормативные затраты на техническое обслуживание, калибровку, ремонт, поверку и аттестацию средств измерений, (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на техническое обслуживание, калибровку, ремонт, поверку и аттестацию средств измерений	50	15	4200,00	63 000,00
Всего:		15		63 000,00
Наименование затрат	Норматив количества весового оборудования, ед.	Количество используемого весового оборудования, ед.	Стоимость поверки и ремонта одной единицы весового оборудования, (руб.)	Нормативные затраты на техническое обслуживание, калибровку, ремонт и поверку весового оборудования (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на техническое обслуживание, калибровку, ремонт и поверку весового оборудования	44	10	29 700,00	297 000,00
Всего:		10		297 000,00
Наименование затрат	Норматив цены содержания 1 кв. м. территории (руб.)	Площадь закрепленной прилегающей территории, (кв. м.)	Планируемая стоимость содержания 1 кв. м. территории (руб.)	Количество месяцев содержания прилегающей территории	Нормативные затраты по уборке снега, (руб.)
1	2	3	4	5	6
Затраты на содержание прилегающей территории (уборка и вывоз снега)	7,50	355	7	5,8	14 400,00
Всего:					14 400,00
Наименование затрат	Норматив количества транспортных средств, (шт.)	Количество транспортных средств, (шт.)	Планируемая стоимость работы, (руб.)	Нормативные затраты на обслуживание транспортных средств, (руб.)
1	2	3	4	5
Техническое обслуживание и ремонт служебных транспортных средств	9	9	17 435,22	156 917,00
Затраты на проведение технического осмотра служебных транспортных средств	9	9	564,00	5 074,00
Всего:				161 991,00
Наименование затрат	Норматив цены технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта теплового узла, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления, теплового узла и тепловой сети) на 1 кв. м. помещения, (руб.)	Площадь помещений, для отопления которых используется тепловой узел, (кв. м.)	Планируемая стоимость технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт теплового узла, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления, теплового узла и тепловой сети), на 1 кв. м. помещения, (руб.)	Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового узла, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления, теплового узла и тепловой сети), (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового узла, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления, теплового узла и тепловой сети)	50,00	815,3	25,80	21 000,00
Всего:				21 000,00
Наименование затрат	Норматив количества приборов учета тепловодоснабжения, контроля за техническим состоянием узлов учета и систем отопления, (шт.)	Количество приборов учета тепловодоснабжения, контроля за техническим состоянием узлов учета и систем отопления, (шт.)	Планируемая стоимость технического обслуживания приборов учета тепловодоснабжения, контроля за техническим состоянием узлов учета и систем отопления, (руб.)	Нормативные затраты на техническое обслуживание приборов учета тепловодоснабжения, контроля за техническим состоянием узлов учета и систем отопления, (руб.)
Затраты на техническое обслуживание приборов учета тепловодоснабжения, контроля за техническим состоянием узлов учета и систем отопления	10	8	1 000,00	8 000,00
Всего:				8 000,00
Наименование затрат	Норматив стоимости работы, (руб.)	Количество планируемых работ, ед.	Планируемая стоимость работы, (руб.)	Нормативные затраты на выполнение работ по замене участка трубы ГВС, (руб.)
1	2	3	4	5
Выполнение работ по замене участка трубы ГВС (переврезка теплотрассы и изоляции теплового узла)	13 385,22	1	13 385,22	13 385,22
Всего:				13 385,22
Наименование затрат	Норматив стоимости услуги на обследование технического состояния оборудования и приборов, (руб.)	Количество планируемых услуг по обследованию технического состояния оборудования и приборов, ед.	Планируемая стоимость услуги, (руб.)	Нормативные затраты на обследование (экспертизу) технического состояния оборудования и приборов (диагностику), (руб.)
1	2	3	4	5
Обследование (экспертиза) технического состояния оборудования и приборов (диагностика), осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации, ресурса работоспособности	5 000,00	6	1 017,00	6 102,00
Всего:				6102,00
Наименование затрат	Норматив количества техники, оборудования и инструментов, шт.	Количество техники, оборудования и инструментов, шт.	Планируемая стоимость проведения ремонта, (руб.)	Нормативные затраты на проведение ремонта техники, оборудования и инструментов (руб.)
1	2	3	4	5
Ремонт техники, оборудования и инструментов	70	5	7 200,00	36 000,00
Всего:				36 000,00
Прочие работы				38 000,00
Итого по содержанию имущества				658 878,22

Таблица 6

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на приобретение и установку оконных блоков ПВХ

Наименование затрат	Норматив количества планируемых работ по приобретению и установке оконных блоков ПВХ	Количество планируемых работ по приобретению и установке оконных блоков ПВХ	Планируемая стоимость одной установки, (руб.)	Нормативные затраты на приобретение и установку оконных блоков ПВХ (руб.)
1	2	3	4	5
Приобретение и установка оконных блоков ПВХ	1	1	34 000,00	34 000,00
Итого				34 000,00

Таблица 7

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

Наименование затрат	Норматив количества огнетушителей, (шт.)	Количество огнетушителей, (шт.)	Планируемая стоимость обслуживания одного огнетушителя, (руб.)	Количество проведенных работ в год	Нормативные затраты на отбраковку и тех. обслуживание огнетушителей (руб.)
1	2	3	4	5	6
Техническое освидетельствование (проверка параметров огнетушащих веществ) и перезарядка огнетушителей	20	15	550	1	8 250,00
Всего:	х	15	х	х	8 250,00
Наименование затрат	Норматив количества пожарных рукавов, (шт.)	Количество обслуживаемых пожарных рукавов, (шт.)	Планируемая стоимость обслуживания одного пожарного рукава, (руб.)	Количество проведенных работ в год	Нормативные затраты на перекатку (перемотку) пожарных рукавов, (руб.)
1	2	3	4	5	6
Перекатка (перемотка) пожарных рукавов	2	2	700	1	1 400,00
Всего:	х	2	х	х	1 400,00
Наименование затрат	Норматив цены обслуживания, (руб.)	Стоимость ежемесячной платы, (руб.)	Количество месяцев технического обслуживания	Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом, (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на техническое обслуживание и ремонт автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом (по адресу: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5 (офисные помещения и гараж)	2 500,00	2500	12	30 000,00
Всего:				30 000,00
Наименование затрат	Норматив количества гидрантов, (шт.)	Количество оказанных услуг по проверке работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (пожарных гидрантов) и пожарных рукавов, ед	Планируемая стоимость проведения проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (пожарных гидрантов) и пожарных рукавов, (руб.)	Нормативные затраты на проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (пожарных гидрантов) и пожарных рукавов, (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (пожарных гидрантов) и пожарных рукавов	2	2	1 600,00	3 200,00
Всего:		2		3 200,00
Итого:				42 850,00
Прочие затраты на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества				15 000,00
Итого по противопожарным мероприятиям:				57 850,00

Таблица 8

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на прочие работы, услуги

Наименование затрат	Норматив цены охраны одного объекта, (руб.)	Количество охраняемых объектов и обособленных помещений с помощью пульта централизованного наблюдения (ПНЦ), ед.	Планируемая цена услуги по охране одного объекта и обособленного помещения с помощью пульта централизованного наблюдения (ПНЦ), (руб.)	Нормативные затраты на услуги по охране объектов и обособленных помещений с помощью пульта централизованного наблюдения (ПНЦ), (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на услуги по охране объектов и обособленных помещений с помощью пульта централизованного наблюдения (ПНЦ)	40 000,00	1	35 112,00	35 112,00
Наименование затрат	Норматив количества оповещателей, (шт.) (из расчета 5 оповещателей на 45 кв. м.)	Площадь помещений, в которых устанавливаются оповещатели, (кв. м.)	Количество установок оповещателей, (кв. м.)	Планируемая стоимость монтажа оповещателя охранно-пожарной сигнализации, (руб.)	Нормативные затраты на монтаж оповещателя охранно-пожарной сигнализации, (руб.)
1	2	3	3	4	5
Монтаж оповещателя охранно-пожарной сигнализации	90	815,3	1	1 250,00	1 250,00
Наименование затрат	Норматив цены охраны одного объекта, (руб.)	Количество охраняемых объектов, ед.	Планируемая цена услуги по охране одного объекта, (руб.)	Нормативные затраты на оказание услуг по охране объекта (г. Ухта, г. Усинск), (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на оказание услуг по охране объекта (г. Ухта, г. Усинск)	38 000,00	2	36 900,00	73 800,00
Наименование затрат	Норматив цены утилизации одного основного средства, (руб.)	Количество основных средств, ед.	Планируемая цена утилизации одного основного средства, (руб.)	Нормативные затраты на утилизацию основных средств, (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на утилизацию основных средств, в т.ч. услуги по проведению экспертизы технического состояния основного средства, подлежащего списанию	500,00	40	250,00	10 000,00
Наименование затрат	Норматив количества услуг по снятию показаний с прибора коммерческого учета тепла на тепловом узле, (ед.)	Планируемое количество услуг, (ед.)	Планируемая цена услуги по снятию показаний с прибора коммерческого учета тепла на тепловом узле в месяц, (руб.)	Нормативные затраты на услуги по снятию показаний с прибора коммерческого учета тепла на тепловом узле, (руб.)
1	2	3	4	5
Затраты на снятие показаний с прибора коммерческого учета тепла на тепловом узле	12	8	500	4000,00

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Наименование затрат	Норматив количества водителей, чел.	Количество водителей, (чел.)	Планируемая средняя стоимость проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра, (руб.)	Количество осмотров на 1 водителя в год	Нормативные затраты на осмотры водителей, (руб.)
1	2	3	4	5	6
Затраты на проведение периодических медицинских осмотров	9	8	3500	1	28 000,00
Затраты по проведению предрейсовых (и послерейсовых) медицинских осмотров водителей транспортных средств	9	8	70	95	52 900,00
Итого:					80 900,00

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Наименование затрат	Норматив количества обучающихся, (чел.)	Планируемое количество работников, (чел.)	Планируемая средняя стоимость услуги, (руб.)	Нормативные затраты по обучению работников, (руб.)
1	2	3	4	5
Образовательные услуги по программе "Охрана труда"	9	4	3 875,00	15 500,00
Обучение по электробезопасности	2	2	8 500,00	17 000,00
Информационно-консультационные и образовательные услуги (в области закупок для обеспечения государственных нужд; бухгалтерского учета и финансов; кадрового делопроизводства и пр.) в целях повышения квалификации	14	6	10 000,00	60 000,00
Итого:				92 500,00
Прочие услуги
Услуги по подключению, технологические работы, монтажные работы, изготовление технической документации, нотариальные услуги, проведение экспертизы и пр.				19 347,00
Всего по услугам:				316 909,00

Таблица 9

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств ОСАГО

Наименование затрат	Норматив количества транспортных средств	Количество транспортных средств	Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по транспортному средству, (руб.)	Коэф-нт страх. тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по транспортному средству	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему	Нормативные затраты по ОСАГО, (руб.)
Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств ОСАГО	9	9	1646	1,54	0,63	1,97	1,21	1	1	1	34 291,31

Таблица 10

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Норматив количества приобретения, шт.			Норматив стоимости за единицу, руб.	Количество приобретаемых средств	Расчетная цена приобретения средства	Нормативные затраты на приобретение основных средств (руб.)
		Срок службы не менее 2 лет	Срок службы не менее 3 лет	Срок службы не менее 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монитор для компьютера			1 на служебное место	17500	1	16000,00	16000,00
Всего:								16 000,00

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

N п/п	Наименование расходов	Норматив количества приобретения, шт.			Количество приобретаемых средств	Расчетная цена приобретения средства	Нормативные затраты на приобретение основных средств (руб.)
		Срок службы не менее 2 лет	Срок службы не менее 3 лет	Срок службы не менее 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Огнетушитель		20 шт. на учреждение, из них 1 на автомобиль		2	800,00	1 600,00
2	Воздухоувлажнитель		1 на площадь помещения 35 кв. м.		1	10000,00	10 000,00
3	Вентилятор бытовой		1 на площадь обдува 12 кв. м.		2	7000,00	14 000,00
4	Мотокоса (бензотриммер)		1 на Учреждение		1	10500,00	10 500,00
5	Приборы учета (контрольно-измерительная арматура: манометры, термометры и пр.)		8 шт. на тепловой узел		8	800,00	6 400,00
	Всего						42 500,00
	Итого по основным средствам:						58 500,00

Таблица 11

Затраты ГКУ РК "Дорожный контроль" на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Планируемая стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на приобретение медицинских изделий, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы от 1 года до 3 лет	Срок службы от 3 лет до 5 лет	Срок службы свыше 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Затраты на приобретение медицинских изделий (КОСГУ 346)								48 600,00
Средство дезинфицирующее (кожный антисептик), л.	46	0,5 л на 1 сотрудника				450,00	38	17 100,00
Средство дезинфицирующее (обработка поверхностей), л.	48	1 л на неделю для обработки помещений				400,00	38	15 200,00
Маска медицинская, шт.	9200	200 на сотрудника				10,00	1230	12 300,00
Аптечка автомобильная, шт.	9		1 в транспортное средство			500,00	8	4 000,00
Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы от 1 года до 3 лет	Срок службы от 3 лет до 5 лет	Срок службы свыше 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (КОСГУ 346)								62 895,00
Антистеплер, шт.			1 на сотрудника (за исключением экспертов)			75,00	4	300,00
Булавки офисные, упаковка	11	1 на начальника отдела				40,00	2	80,00
Блокнот, шт.	11	1 на начальника отдела				50,00	5	250,00
Бумага листовая для офисной техники, упаковка	600	20 на сотрудника (за исключением экспертов)				250,00	12	3 127,00
Бумага д/заметок с клейким слоем ф. 76*76 мм, упаковка	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				80,00	15	1 200,00
Бумага д/заметок с клейким слоем ф. 51*51 мм, упаковка	30	2 на сотрудника (за исключением экспертов)				80,00	15	1 200,00
Дырокол, шт.	30		1 на сотрудника (за исключением экспертов)			400,00	1	400,00
Ежедневник, шт.		1 на руководителя				700,00	1	700,00
Зажим для бумаги 51 мм, набор		1 набор на отдел				250,00	2	500,00
Зажим для бумаги 41 мм, набор		1 набор на отдел				160,00	2	320,00
Календарь настенный квартальный, шт.	23	2 на начальника отдела + 1 в структурное подразделение				250,00	23	5 750,00
Календарь "Домик" производственный, шт.	11	1 на начальника отдела				40,00	4	160,00
Календарь-табель, шт.	11	1 на начальника отдела				20,00	5	100,00
Капсулы д/перьевой ручки, синие в наборе из 5 шт., набор	3	1 набор на руководителя				450,00	3	1 350,00
Карандаш простой, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				40,00	20	800,00
Карандаш механический, шт.	30		1 на сотрудника (за исключением экспертов)			62,00	8	496,00
Клей-карандаш, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				60,00	12	720,00
Клей ПВА, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				45,00	15	675,00
Книга учёта 144 л., шт.	11	1 на начальника отдела				270,00	6	1 620,00
Конверт почтовый офисный Е65, шт.	1000	1000 на МОЛ				5,00	400	2 000,00
Конверт почтовый офисный С4, шт.	1000	1000 на МОЛ				10,00	400	4 000,00
Конверт почтовый офисный С5, шт.	1000	1000 на МОЛ				6,00	400	2 400,00
Корректирующая лента 5 мм*8 м, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				100,00	10	1 000,00
Корректирующая жидкость, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				60,00	10	600,00
Кубарик (бумага для заметок) 90*90*90, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				130,00	3	390,00
Ластик, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				40,00	12	480,00
Лоток для бумаг, шт.	11				2 на сотрудника (за исключением экспертов)	200,00	2	400,00
Линейка, шт.	30		1 на сотрудника (за исключением экспертов)			60,00	2	120,00
Маркер перманентный, шт.	11	1 на начальника отдела				60,00	10	600,00
Набор самоклеящихся этикеток-закладок ф. 45*12, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				80,00	8	640,00
Набор самоклеящихся этикеток-закладок ф. 50*12, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				140,00	8	1 120,00
Нить лавсановая для прошивки документов, шт.	11		1 на начальника отдела			260,00	2	520,00
Ножницы, шт.	30				1 на сотрудника (за исключением экспертов)	150,00	4	600,00
Папка-вкладыш А4 (файл), упаковка	11	1 на начальника отдела				250,00	8	2 000,00
Папка-скоросшиватель "Дело", шт.	90	3 на сотрудника (за исключением экспертов)				35,00	30	1 050,00
Папка-уголок, шт.	46	2 на сотрудника (за исключением экспертов)				25,00	39	975,00
Папка на кнопке, шт.	11	1 на начальника отдела				70,00	6	420,00
Подушка для увлажнения пальцев, шт.	11	1 на начальника отдела				75,00	4	300,00
Планинг настольный, шт.	11	1 на руководителя				700,00	1	700,00
Печать (изготовление и поставка печатей), шт.	6			6 на Учреждение		780,00	4	3 120,00
Резинка для банкнот, упаковка	3	3 на МОЛ				250,00	2	500,00
Регистратор ф. А4, шт.	45		5 на сотрудника (за исключением экспертов)			200,00	15	3 000,00
Ручка гелевая, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				50,00	10	500,00
Ручка шариковая, шт.	46	2 на сотрудника				60,00	25	1 502,00
Ручка шариковая (автоматическая), шт.	46	2 на сотрудника				80,00	14	1 120,00
Салфетки чистящие в тубе для ухода за компьютерной техникой, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				150,00	12	1 800,00
Скобы для степлера N 10, упаковка	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				40,00	20	800,00
Скобы для степлера N 24/6, упаковка	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				60,00	15	900,00
Скоросшиватель пластиковый, шт.	150	5 на сотрудника (за исключением экспертов)				25,00	50	1 250,00
Скотч 19 мм*10 м канцелярский, прозрачный, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				35,00	10	350,00
Скотч упаковочный 50*66, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				80,00	5	400,00
Скотч канцелярский двухсторонний 38 мм*25 мм, шт.	11	1 на начальника отдела				270,00	2	540,00
Скрепки 50 мм, упаковка	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				50,00	10	500,00
Скрепки 28 мм, упаковка	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				45,00	10	450,00
Степлер N 10, шт.	30		1 на сотрудника (за исключением экспертов)			180,00	5	900,00
Степлер N 24/6, шт.	30		1 на сотрудника (за исключением экспертов)			200,00	3	600,00
Стержень для шариковой ручки, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				15,00	20	300,00
Стержень для автоматической ручки, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				20,00	30	600,00
Тетрадь 48, клетка, шт.	11	1 на начальника отдела				60,00	5	300,00
Текстовыделитель, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				140,00	20	2 800,00
Точилка, шт.	30	1 на сотрудника (за исключением экспертов)				50,00	4	200,00
Штемпельная краска, шт.	11	1 на начальника отдела				100,00	4	400,00
Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Планируемая стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы от 1 года до 3 лет	Срок службы от 3 лет до 5 лет	Срок службы свыше 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров (КОСГУ 346)								85 054,00
Батарейки алкалиновые (пальчиковые), шт.		до 50 на учреждение				35,00	20	700,00
Батарейки алкалиновые (мизинчик), шт.		до 50 на учреждение				30,00	20	600,00
Лампа светодиодная линейная			до 170 на учреждение			138,00	150	20 700,00
Светильник линейный накладной			до 25 на учреждение			1488,00	16	23 808,00
Бумага туалетная, шт.		до 500 на учреждение				16,36	300	4 908,00
Губка для посуды, шт.		до 30 на учреждение				7,00	30	210,00
Веник		до 6 на учреждение				250,00	3	750,00
Мыло жидкое, л.		до 30 на учреждение				60,00	30	1 800,00
Освежитель воздуха, шт.		до 14 на учреждение				114,00	2	228,00
Пакеты для мусора 120 л., упаковка		до 30 на учреждение				250,00	3	750,00
Пакеты для мусора 30 л., упаковка		до 40 на учреждение				80,00	20	1 600,00
Пакеты для мусора 60 л., упаковка		до 40 на учреждение				101,00	20	2 020,00
Перчатки латексные хозяйственные, пара		до 50 на учреждение				80,00	30	2 400,00
Перчатки х/б с ПВХ, пара		до 100 на учреждение				55,00	32	1 760,00
Полотенца бумажные двухслойные, рулон		до 100 на учреждение				75,00	18	1 350,00
Полотенца бумажные однослойные сложение зигзаг, рулон		до 100 на учреждение				140,00	100	14 000,00
Салфетки однослойные, упаковка		до 30 на учреждение				30,00	30	900,00
Салфетки для мебели, шт.		до 12 на учреждение				30,00	12	360,00
Салфетки для пола, шт.		до 40 на учреждение				65,00	16	1 040,00
Средство для мытья стекол, л		до 20 на учреждение				50,00	10	500,00
Средство для мытья посуды, л		до 10 на учреждение				120,00	5	600,00
Чистящее средство для мытья пола, л.		до 12 на учреждение				215,00	10	2 150,00
Чистящее средство для сантехники, л		до 12 на учреждение				200,00	6	1 200,00
Чистящий порошок, кг		до 12 на учреждение				120,00	6	720,00
Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Планируемая стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов на охрану труда и противопожарные мероприятия, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы от 1 года до 3 лет	Срок службы от 3 лет до 5 лет	Срок службы свыше 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Затраты на приобретение материальных запасов на охрану труда и противопожарные мероприятия (КОСГУ 346)								10 000,00
Знаки пожарной безопасности, планы эвакуации, стенды и плакаты по охране труда и пожарной безопасности, средства для организации дорожного движения и парковок, печатная продукция и пр.								10 000,00
5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (КОСГУ 346)
Наименование материальных запасов		Норматив количества транспортных средств, шт.	Количество автотранспортных средств, шт.	Планируемая стоимость на приобретение запасных частей на одно транспортное средство, (руб.)		Нормативные затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, (руб.)
Приобретение запасных частей, комплектующих и средств ухода для служебных транспортных средств		9	9	15 000,00		135 015,14
6. Прочие материальные запасы* (КОСГУ 346)								15 784,35
Всего по КОСГУ 346:								357 348,49
Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Планируемая стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на строительные материалы, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы от 1 года до 3 лет	Срок службы от 3 лет до 5 лет	Срок службы свыше 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Затраты на поставку строительных материалов (КОСГУ 344)								20 000,00
Материальные запасы для проведения строительных работ								20 000,00
Всего по КОСГУ 344								20 000,00
Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Планируемая стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы на 1,5 года	Срок службы на 2 года	Срок службы свыше 2 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Затраты на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)								28 000,00
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, шт.	19	по 1 на уборщика территорий, уборщика служебных помещений, весовщика (эксперта)				2 500,00	10	25 000,00
Перчатки с полимерным покрытием	204	12 пар на весовщика (эксперта); по 6 пар на уборщика территорий, уборщика служебных помещений				30,00	100	3 000,00
Всего по КОСГУ 345								28 000,00
Наименование материальных запасов	Штатное расписание 46 человек, экспертов 16, из них 3 водителя	Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Планируемая стоимость единицы, (руб.)	Количество приобретения	Нормативные затраты на строительные материалы, (руб.)
		Срок службы до 1 года	Срок службы от 1 года до 3 лет	Срок службы от 3 лет до 5 лет	Срок службы свыше 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Затраты на приобретение материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)								107 500,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, шт.		1 специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов				12,5	8600	107 500,00
Всего по КОСГУ 349								107 500,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

Наименование затрат	Норматив стоимости 1 литра ГСМ, (руб.)	Количество автотранспортных средств, (шт.)	Средняя норма расхода ГСМ на 100 километров пробега транспортного средства*, (л.)	Планируемая стоимость 1 литра ГСМ, (руб.)	Ожидаемый средний пробег на 1 транспортное средство, (км)	Средний расход ГСМ на 1 транспортное средство, (л.)	Нормативные затраты на приобретение ГСМ, (руб.)
1	4	2	3	4	5	6	7
Бензин (неэтилированный с октановым числом 92)	52	6	14,7	47	5500	808,50	227 997,00
Бензин (неэтилированный с октановым числом 95)	53	2	10,8	50	8050	869,40	86 940,00
Дизельное топливо на 1 автомобиль	60	1	12,1	56	3150	381,15	21 344,40
Моторные масла	300	9	0,6	150		12,35	16 672,50
Специальные масла и жидкости	500	9	0,03	300		0,62	1 674,00
Трансмиссионные и гидравлические масла	250	9	0,1	190		2,06	3 522,60
Пластичные смазки	400	9	0,1	250		2,06	4 635,00
Всего по КОСГУ 343							362 740,00

* Норма расхода топлива на 100 километров пробега транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

Итого по КОСГУ 340:

875 588,49

875 588,49

."