Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шацкий муниципальный район
Рязанской области
от 29.06.2020 г. N 223

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры Шацкого муниципального района на 2017 - 2022 годы"

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие культуры Шацкого муниципального района на 2017 - 2022 годы" (далее Программа)
Заказчик программы	Отдел культуры администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области
Разработчик программы	Отдел культуры администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки программы	Постановление администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области от 19.09.2013 года N 803 "О муниципальных программах муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области"
Исполнители программы	Администрация муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области, Отдел культуры администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области, бюджетные учреждения культуры Шацкого муниципального района
Цель и задачи	Цель Программы - обеспечение конституционного права населения Шацкого муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры. Задачи Программы: - организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры; - развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района; - развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района; - развитие образования в сфере культуры; - организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района; - поддержка отрасли культуры Шацкого муниципального района.
Целевые индикаторы и показатели программы	Целевыми индикаторами Программы являются: - количество участников культурно-досуговых мероприятий; - количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием; - доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с); - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку к предыдущему году; - книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей); - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области; - доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - динамика посещений музеев; - доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств; - доля работников сферы культуры, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации в рамках Программы;
Сроки реализации	2017 - 2022 годы
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 558837,57985 тысяч рублей Федеральный бюджет (по соглашению) 719,82962 Областной бюджет (по соглашению) 73890,22777 Бюджет муниципального образования 479466,41817 Внебюджетные источники 4761,10429 2017 год - 84267,39153 Федеральный бюджет (по соглашению) 173,57179 Областной бюджет (по соглашению) 21639,09371 Бюджет муниципального образования 61765,29303 Внебюджетные источники 689,433 2018 год - 98133,32744 Федеральный бюджет (по соглашению) 268,89454 Областной бюджет (по соглашению) 16915,38431 Бюджет муниципального образования 80141,96102 Внебюджетные источники 807,08757 2019 год - 102742,5138 Федеральный бюджет (по соглашению) 277,36329 Областной бюджет (по соглашению) 2501,09052 Бюджет муниципального образования 99110,47627 Внебюджетные источники 853,58372 2020 год - 122656,47701 Федеральный бюджет (по соглашению) 0 Областной бюджет (по соглашению) 9941,80856 Бюджет муниципального образования 110837,72819 Внебюджетные источники 806 2021 год - 83681,13066 Федеральный бюджет (по соглашению) 0 Областной бюджет (по соглашению) 21041,03399 Бюджет муниципального образования 61860,09667 Внебюджетные источники 801 2022 год - 68427,67967 Федеральный бюджет (по соглашению) 0 Областной бюджет (по соглашению) 1851,81668 Бюджет муниципального образования 65771,86299 Внебюджетные источники 804
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2014 годом: - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 893,1 тысяч человек; - увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 27; - увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 85,6%; - увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 21,22%; - увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) до 95%; - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно; - увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек; - увеличение книгообеспеченности (число изданий в библиотеках/число читателей) до 14 единиц; - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 18%; - рост числа посещений музеев не менее чем на 10%; - увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 22%; - увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%; - увеличение доли работников сферы культуры, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации в рамках Программы, на 10%; - увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 68%.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Шацкий район один из немногих в Рязанской области по праву может гордиться своим культурным потенциалом. Он имеет уникальное историко-культурное наследие - 214 памятников археологии (второе место в Рязанской области), 17 объектов федерального значения, 12 памятников регионального значения.

На территории Шацкого муниципального района действует 66 учреждений культуры, среди них:

- 33 библиотек, из них 31 в сельской местности

- 26 Дома культуры, из них 25 в сельской местности

- Историко-культурный центр;

- Казачий Центр;

- Школа искусств;

- Желанновский краеведческий музей;

- три передвижных клубных учреждения.

Вышеперечисленные учреждения формируют и предлагают населению района разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей.

Вместе с тем существует ряд проблем, не позволяющих учреждениям культуры функционировать на должном уровне.

Среди них:

- несоответствие уровня материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, требованиям сегодняшнего дня;

- недостаточное финансовое обеспечение отрасли культуры, отсюда - необходимость плановой финансовой поддержки работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов, фестивалей различного уровня, проводимых в Шацком районе;

- сохранение кадрового потенциала отрасли культуры, обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами;

- реформирование деятельности существующих учреждений культуры в рамках реализации ФЗ N 131-ФЗ РФ, ФЗ N 83-ФЗ РФ.

Решение этих и других проблем программным методом позволит создать условия для развития сферы культуры Шацкого района, для реализации творческих проектов, а также сохранить и популяризировать культурное наследие района, обеспечить сохранность библиотечного и музейного фондов, нематериально-культурного наследия, традиционных народных промыслов, обеспечить модернизацию учреждений, обеспечить подготовку и переподготовку кадров культуры.

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района.

Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие Шацкого муниципального образования, усиление её роли в жизни населения района.

Приоритеты, отраженные в данной Программе сформированы с учетом целей и задач, поставленных в документах федерального и регионального уровня:

1. Федеральный закон от 02.12.2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

2. Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма".

3. Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Рязанской области" "Развитие культуры и туризма" (с изменениями и дополнениями).

2. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы - обеспечение конституционного права населения Шацкого муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры;

- развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района;

- развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района;

- развитие образования в сфере культуры;

- организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района.

3. Механизм реализации Программы

Отдел культуры осуществляет организационно-управленческую работу по реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование заявочного пакета документов на участие в Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры и туризма" и утверждение формирования Программы на уровне муниципалитета, в том числе при формировании бюджета муниципального района.

Отдел культуры осуществляет взаимодействие с Министерством культуры и туризма Рязанской области, координирует очередность и целесообразность культурных мероприятий в Шацком муниципальном районе.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы - 2017 - 2022 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает совместное финансирование программных мероприятий из областного (по соглашению), муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 556158,24162 тыс. руб.

Источники и направления финансирования	Всего	2017 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	2021 год тыс. руб.	2022 год тыс. руб.
Федеральный бюджет	719,82962	173,57179	268,89454	277,36329	0	0	0
Областной бюджет	73890,22777	21639,09371	16915,38431	2501,09052	9941,80856	21041,03399	1851,81668
Муниципальный бюджет	479466,41817	61765,29303	80141,96102	99110,47627	110837,72819	61860,09667	65771,86299
Внебюджетные источники	4761,10429	689,433	807,08757	853,58372	806	801	804
Всего	558837,57985	84267,39153	98133,32744	102742,5138	121585,53675	83681,13066	68427,67967

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы определяется соглашениями, заключаемыми Министерством культуры и туризма Рязанской области с муниципальным образованием - Шацкий муниципальный район Рязанской области.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Название проекта	Главные распорядители		Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.											Ожидаемый результат
						Всего	в том числе по годам
							2017	2018	2019	2020		2021			2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11			12		13
Задача N 1. Организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "МКЦ", МБУК "ИКЦ" и МБУК "Казачий Центр" на оказание услуг по проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (муниципальное задание в том числе: мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, курсы повышения квалификации)		Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет Внебюджет	15096,8315	9051,44	6045,3915									Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 893,1 тысяч человек
						141650,16644	24034,79669	33004,62021	32394,09075	36681,19		3454,13876			12081,33003
						1678,299	269,328	243,6	265,371	300		300			300
				МБУК "Казачий Центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет Внебюджет	2335,643	1232,77	1102,873
						26541,41814	3660,08865	4751,78741	4892,48408	5434,158		2937,7			4865,200
						396,43672	12,98	68,672	74,78472	80		80			80
				МБУК "Историко-культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет Внебюджет	1731,968	1024,38	707,588
						20819,79188	3074,7827	4411,27814	3613,09335	3950,73769		2885,200			2884,700
						294,116	44	45,1	46,016	53		53			53
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры		Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр	Обл. бюджет Мун. бюджет	454			454
						9,31099			9,31099
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности	Выставочная деятельность	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	23	3	4	4	4		4			4		Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 27
	Прикосновение	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	6	1	1	1	1		1			1
	Отзывчивое сердце	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	6	1	1	1	1		1			1
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества	Песенно-поэтический фестиваль "Поэтический мир Поценья"	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	285 15						285 15
Развитие внутреннего и въездного туризма Шацкого района		Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Мун. бюджет	105,5						52,5			53,0
Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	Капитальный и текущий ремонт здания МБУК "Историко-культурный центр"	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	7366,54569 4568,36110				7366,54569 4568,36110							Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 85,6%
	Выполнение работ по газификации котельной здания МБУК "Историко-культурный центр"	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Мун. бюджет	261,451				261,451
	Ремонт зрительного зала МБУК "Муниципальный культурный центр	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	4752,33 251,0						4752,33 251,0
	Замена концертных кресел в МБУК "Муниципальный культурный центр	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	2351,25 123,75						2351,25 123,75
	Установка системы видеонаблюдения здания МБУК "Муниципальный культурный центр"	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	59,700				59,700
	Установка системы экстренного оповещения работников и зрителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в зданиях 15 филиалов МБУК "Муниципальный культурный центр"	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	317,600				317,600
	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в здании МБУК "Историко-культурный центр"	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Мун. бюджет	39,965		39,965
	Создание системы навигации и ориентирования информации для туристов	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	200,0 10,0		200,0 10,0
	Ремонт актового зала в здании МБУК "Казачий Центр"	Отдел культуры		МБУК "Казачий Центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	3738,06 147,41498		1869,030 147,41498
							1869,030
	Приобретение стульев для актового зала МБУК "Казачий центр	Отдел культуры		МБУК "Казачий центр"	Мун. бюджет	231,5		231,5
	Капитальный ремонт здания Желанновского СДК	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0						10,0
	Капитальный ремонт здания Высокинского СДК	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0						10,0
	Капитальный ремонт здания Лесно-Конобеевского СДК	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0						10,0
	Капитальный ремонт здания Польно-Ялтуновского СДК	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0									10,0
	Капитальный ремонт здания Кавернского КДЦ	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Мун. бюджет	10,0									10,0
Приобретение специального оборудования для учреждений культуры	Приобретение профессионального звукового оборудования для сцены	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	1746,85005 17,64495						1746,85005 17,64495					Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 21,22%
	Приобретение специализированного транспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения	Отдел культуры		МБУК "Муниципальный культурный центр"	Обл. бюджет Мун. бюджет	3829,770 425,530						3829,770 425,530
Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий	Проект "Наследие земли Отцов"	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Внебюджет	6	1	1	1	1			1		1
	Изготовление книг "Списки участников ВОВ, призванных из Шацкого р-на"	Отдел культуры		МБУК "Историко-культурный центр"	Мун. бюджет	25,000				25,000
Итого по задаче N 1					Обл. бюджет	43888,24824	13177,62	9924,8825	454	7366,54569			12965,20005		0
					Мун. бюджет	195670,10448	30769,66804	42596,56574	40908,97917	51298,19779			10192,46371		19904,23003
					Внебюджет	2409,85172	332,308	364,372	393,17172	440			440		440
Задача N 2. Развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" на выполнение работы по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов (муниципальное задание в том числе мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, курсы повышения квалификации)		Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет Внебюджет	173,57179	173,57179										Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием.. Укрепление материально-технической базы библиотек.
						8816,27724	4952,65824	3863,619
						130445,71717	17682,74102	21205,49557	23545,93532	23687,60526		22098,250			22225,690
						385,41489	55,075	117,54789	54,792	52		52			54
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры Модернизирование муниципальных библиотек		Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	295,80550			295,80550
						9,311			9,311
Модернизирование муниципальных библиотек	Модернизирование Желанновской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет	99,924 5,25916 5,535955		99,924 5,25916 5,535955									Увеличение доли модельных библиотек
	Модернизирование Ольховской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	111,36 5,568	111,36 5,568
	Модернизирование Важновской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет	99,924 5,25916 5,535955		99,924 5,25916 5,535955
	Модернизирование Ямбирнской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	111,36 5,568	111,36 5,568
	Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	1636,92656 97,126		1125,35 59,23	511,57656 37,896								Увеличение доли модельных библиотек Увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) до 95%
	Организация технической возможности доступа Федосовской сельской библиотеки к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет	129,435 22,84147 8,01455			129,435 22,84147 8,01455
	Организация технической возможности доступа Тарадеевской сельской библиотеки к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет	129,435 22,84147 8,01455			129,435 22,84147 8,01455
	Модернизирование Лесно-Полянской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	100 5						100 5
	Система экстренного оповещения работников и посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Мун. бюджет	226,053				226,053
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности	Районный праздник поэзии	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Мун. бюджет Внебюджет	153,31 30	25 5	25 5	25 5	25 5		26,25 5			27,06 5
	Конкурс на получение денежного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры и его работнику	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. Бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет	50 150 2,63158
							150 7,5	50 2,63158
Поддержка изобразительного, литературного и художественного творчества	Издание альманаха "Вдохновение"	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Внебюджет	18	3	3	3	3		3			3
	Комплектование книжного фонда	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Фед. Бюджет Обл. бюджет Мун. бюджет	37,53983 84,25909 6,69427		19,04654 3,36116 1,17935	18,49329 25,73688 2,12866
							17,51846 0,88626			37,64259 2,500
Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	Капитальный ремонт здания Ямбирнской сельской библиотеки - филиала МБУК "Межпоселенческая библиотека" МО - Шацкий муниципальный район	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	450 50						450 50
	Капитальный ремонт здания Лесно-Полянской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	400 71,75						400 35
															36,75
	Капитальный ремонт здания Польно-Ялтуновской сельской библиотеки	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	700 35						700 35
	Приобретение автотранспорта для МБУК "Межпоселенческая библиотека	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Обл. бюджет Мун. бюджет	760 40						760 40
	Проведение ремонтных работ фасада здания	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Мун. бюджет	226,277		226,277
	Проведение ремонта помещений и установки котлов индивидуального отопления	Отдел культуры		МБУК "Межпоселенческая библиотека	Мун. бюджет	731,024			731,024
Итого по задаче N 2					Фед. бюджет	719,82962	173,57179	268,89454	277,36329	0		0			0
					Обл. бюджет	13672,18965	5342,8967	5002,84848	878,80188	37,64259		2410			0
					Мун. бюджет	132145,63103	17727,26328	21530,88541	24367,32408	23941,15826		22289,500			22289,500
					Внебюджет	433,41489	63,075	125,54789	62,792	60		60			62
Задача N 3. Развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Желанновский краеведческий музей" на оказание услуг по реализации сохранения и восстановления традиционной народной культуры и ремёсел (муниципальное задание в том числе мероприятия в музейной сфере, курсы повышения квалификации)		Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Обл. бюджет Мун. бюджет Внебюджет	1326,441	801,12	525,321									Пополнение музейного фонда. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов. Рост числа посещений музея не менее чем на 5%. Укрепление материально-технической базы музея.
						27190,07603	4092,8845	5671,94487	4142,35540	4977,34126		4039,350			4266,200
						891,28316	117,55	209,61316	145,120	143		138			138
Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры		Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Обл. бюджет Мун. бюджет	506 9,31101			506 9,31101
Пополнение музейных фондов, оцифровка, создание музейных экспозиций, популяризация культурного наследия Шацкого района	Проведение этнографических экспедиций	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун. бюджет	39,35	3	7	7	7		7,35			8,0		Пополнение музейного фонда
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в виртуальном режиме	Популяризация музейных коллекций из собрания Желанновского краеведческого музея	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Внебюджет	15		5	5	5							Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15%. Увеличение количества проведенных выставок в музее до 20. Рост числа посещений музеев не менее чем на 5%.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в музейной сфере	Межпоселенческий праздник "Под синим небом Желанновских раздолий"	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Внебюджет	15	5	2	2	2		2			2
Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	Капитальный ремонт крыши и кровли здания МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Обл. бюджет Мун. бюджет	3820 230						3820 230
	Система экстренного оповещения работников и посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун. бюджет	25,800				25,800
Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий	Проект "Огни памяти"	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун. бюджет Внебюджет	102,5 20						50 10			52,5 10
	Вечер памяти Н.И. Панина, к 90-летию со дня рождения	Отдел культуры		МБУК "Желанновский краеведческий музей"	Мун. бюджет	5	5
Итого по задаче N 3					Обл. бюджет	5652,441	801,12	525,321	506	0		3820			0
					Мун. бюджет	27602,03704	4100,8845	5678,94487	4158,66641	5010,14126		4326,700			4326,7
					Внебюджет	941,28316	122,55	216,61316	152,120	150		150			150
Задача N 4. Развитие образования в сфере культуры.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Шацкая ДШИ" на оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (муниципальное задание в том числе: курсы повышения квалификации, участие обучающихся в творческих мероприятиях разных уровней)		Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Обл. бюджет Мун. бюджет Внебюджет	1663,8953	919,4	744,49530									Увеличить долю детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 22%.
						45381,99962	6265,95097	7204,32719	7977,77162	8050,04984		7935,450			7948,450
						930,55452	165,5	94,55452	239,50	150		140			141
Участие преподавателей МБУ ДО "Шацкая ДШИ" в курсах повышения квалификации.		Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Внебюджет	6	1	1	1	1		1			1		Увеличить количества педагогических работников, повысивших свой профессиональный уровень
Проектные работы, капитальный ремонт с постановкой необходимых материалов и оборудования	Оборудование запасного выхода здания МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет Внебюджет	41 10						20 5			21 5		Увеличить долю зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии
	Замена оконных блоков в зданиях МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	256,25						125			131,25
	Приобретение газового котла	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	50				50
	Установка системы речевого оповещения	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	27,822			27,822
	Частичный ремонт крыши здания школы	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	63,065			63,065
	Ремонт учебных кабинетов	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	240,66880			240,66880
Приобретение музыкальных инструментов	Модернизация парка музыкальных инструментов	Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Обл. бюджет Мун. бюджет	397,34984 22,65016				397,34984 22,65016
Участие обучающихся МБУ ДО "Шацкая ДШИ" в творческих мероприятиях международного, всероссийского и областного уровней		Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Внебюджет	30	5	5	5	5		5			5		Увеличить долю детей и молодежи, принявших участие во всероссийских, международных и областных мероприятиях, от общего количества детей, охваченных художественным образованием, на 2%.
Премии "Юные дарования" одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях сферы культуры		Отдел культуры		МБУ ДО "Шацкая ДШИ"	Мун. бюджет	31,25	5,0	5,0	5,0	5,0		5,25			6,0
Итого по задаче N 4					Обл. бюджет	2061,24514	919,4	744,49530	0	397,34984		0			0
					Мун. бюджет	46114,70558	6270,95097	7209,32719	8314,32742	8127,7		8085,7			8106,7
					Внебюджет	976,55452	171,5	100,55452	245,50	156		151			152
Задача N 5. Организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления		Отдел культуры		Отдел культуры	Мун. бюджет	10705,60066	1446,01956	1555,76315	1438,01228	2088,60189		2088,60189			2088,60189
Финансовое обеспечение деятельности централизованная бухгалтерии		Отдел культуры		Отдел культуры	Мун. бюджет	2852,4171	1450,50668	1401,91042
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Расчетно-хозяйственный центр"		Отдел культуры		Отдел культуры	Мун. бюджет	63489,7906			19752,79061	20179		14679			8879
Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг согласно закону Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 года.		Отдел культуры		Отдел культуры	Обл. бюджет	8316,10	1398,05701	717,83703	662,28864	1840,27044		1845,83394			1851,81668
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальным служащих		Отдел культуры		Отдел культуры	Мун. бюджет	870,33375		168,56424	170,37630	177,13107		177,13107			177,13107
Итого по задаче N 5					Мун. бюджет	77918,14212	2896,52624	3126,23781	21361,17919	22444,73296		16944,73296			11144,73296
					Обл. бюджет	8316,10374	1398,05701	717,83703	662,28864	1840,27044		1845,83394			1851,81668
Задача N 6. Поддержка отрасли культуры Шацкого муниципального района
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений	Получение денежного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры Казачинской сельской библиотеки (филиал МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека"		Обл. бюджет	100				100
					Мун. бюджет	5,26316				5,26316
	Получение денежного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"		Обл. бюджет	100				100
					Мун. бюджет	5,26316				5,26316
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений	Получение денежного поощрения лучшему работнику Чернослободской сельской библиотеки (филиал МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Отдел культуры	МБУК "Межпоселенческая библиотека		Обл. бюджет	50				50
					Мун. бюджет	2,6358				2,63158
	Получение денежного поощрения лучшему работнику учреждения культуры	Отдел культуры	МБУК "Желанновский краеведческий музей"		Обл. бюджет	50				50
					Мун. бюджет	2,6358				2,63158
Итого по задаче N 6					Обл. бюджет	300	0	0	0	300	0			0
					Мун. бюджет	15,79792	0	0	0	15,79792	0			0
Итого по программе:					Фед. бюджет	719,82962	173,57179	268,89454	277,36329	0		0			0
					Обл. бюджет	73890,22777	21639,09371	16915,38431	2501,09052	9941,80856		21041,03399			1851,81668
					Мун. бюджет	479466,41817	61765,29303	80141,96102	99110,47627	110837,72819		61839,09667			65771,86299
					Внебюджет	4761,10429	689,433	807,08757	853,58372	806		801			804
					Всего:	558837,57985	84267,39153	98133,32744	102742,5138	121585,53675		83681,13066			68427,67967

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнитель Программы направляет в отдел по комическому развитию, потребительскому рынку и муниципальным заказам информацию об исполнении Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5. Положения о муниципальных программах муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области.

8. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в следующей таблице.

Целевой показатель	Ед. изм.	2014 год (базовый)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	(%)	9,0	15	16	16	16	16	16
2. Среднее число посещений музея на 1000 человек населения Шацкого района	человек	352	401	412	441	451	461	471
3. Книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей)	изд.	14,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
4. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения района	экземп.	100,0	116,5	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
5. Доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с)	(%)	20,0	42	75,7	100	100	100	100
6. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры района	(%)	58,8	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2
7. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований	(%)	6,2	7,2	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателей

Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2014 годом:

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 893,1 тысяч человек;

- увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 27;

- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 85,6%;

- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 21,22%;

- увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) до 95%;

- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно;

- увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек;

- увеличение книгообеспеченности (число изданий в библиотеках/число читателей) до 14 единиц;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 18%;

- рост числа посещений музеев не менее чем на 10%;

- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 22%;

- увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%;

- увеличение доли работников сферы культуры, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации в рамках Программы, на 10%;

- увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 68%.