Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 20.08.2021 N 635

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 2 апреля 2018 г. N 294

Прогноз
основных показателей бюджетной системы
муниципального образования город Донской

Показатель	Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб.
	2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 13-1 от 21.05.2020 г.)	2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 24-1 от 20.05.2021 г.)	2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 25-1 от 17.06.2021 г.)	2022 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 25-1 от 17.06.2021 г.)	2023 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 25-1 от 17.06.2021 г.)	2024 г.
Доходы	1 300 580,3	1 223 263,4	1 412 193,6	1 583 075,5	1 124 553,6	515 973,6
1. Налоговые доходы	281 732,2	283 083,1	275 987,9	286 097	299 437,5	299 437,5
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	157 410,3	165 631,7	165 902,2	173 183,4	182 072,9	182 072,9
Акцизы	31 813,1	28 002,7	28 651,1	34 248,3	34 861,0	34 861,0
Налоги на совокупный доход	35 610,3	31 343,0	26 101,8	21 209,8	22 854,9	22 854,9
2. Неналоговые доходы	80 506,3	48 660,2	54 528,3	51 854,9	51 929,4	51 929,4
3. Безвозмездные поступления	938 341,8	891 520,1	1 081 677,4	1 245 123,6	773 186,7	0,0
в том числе из вышестоящих бюджетов	935 702,9	889 452,9	1 080 269,4	1 245 123,6	773 186,7	0,0
Дотации	122 684,0	148 136,1	185 488,4	157 216,1	164 606,7	164 606,7
Субсидии	219 753,2	141 472,6	357 075,2	563 675,1	104 462,2	0,0
Субвенции	513 908,8	508 320,6	508 835,8	499 243,0	472 011,4	0,0
Иные межбюджетные трансферты	79 356,9	91 523,6	28 870	24 989,4	32 106,3	0,0
Расходы	1 334 684,0	1 249 719,4	1 444 204,6	1 613 153,2	1 155 825,2	547 245,3
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	944 606,6	889 442,3	1 080 269,4	1 245 123,6	773 186,7	0,0
2. Расходы без учета безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	390 077,4	360 277,1	363 935,2	368 029,6	382 638,5	547 245,3
Дефицит/профицит	-34 103,7	- 26 456,0	-32 011,0	-30 077,7	-31 271,7	-31 271,7
Муниципальный долг на первое января очередного года	60 400,0	50 200,0	74 000,0	59 400,0	7 200,0	0,0

Предельные объемы финансового обеспечения муниципальных
программ муниципального образования город Донской

Показатель
	2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 13-1 от 21.05.2020 г.)	2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 24-1 от 20.05.2021 г.)	2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 25-1 от 17.06.2021 г.)	2022 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 25-1 от 17.06.2021 г.)	2023 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 25-1 от 17.06.2021 г.)	2024 г.
Расходы всего, тыс. руб.	1 334 684,0	1 249 719,4	1 444 204,6	1 613 153,2	1 155 825,2	547 245,3
1. Программные расходы всего, тыс. руб.	1 172 867,6	1 122 506,5	1 323 646,2	1 518 058,0	1 049 459,4	449 057,7
Удельный вес (%)	87,9	89,8	91,7	94,1	90,8	82,1
1.1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Донской"	652 493,4	653 351,8	851 576,8	1 030 821,2	682 962,2	160 326,7
1.2 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской"	11 482,7	383,3	12 306,5	12 306,5	11 933,5	1 027,0
1.3 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	31 394,7	34 575,6	40 895,4	38 182,8	40 737,0	39 292,4
1.4 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской"	0,0	83,4	108,0	108,0	108,0	108,0
1.5 Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"	4 656,6	6 209,9	5 630,1	5 203,0	5 407,8	5 407,8
1.6 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Донской"	91 455,1	92 207,6	101 403,5	100 793,7	131 601,9	100 045,2
1.7 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской"	47 358,4	31 745,9	52 395,2	37 015,8	37 752,3	37 021,9
1.8 Муниципальная программа, в т.ч.:
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" (2019 год)	1 028,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Использование и охрана земель муниципального образования город Донской"	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.9 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской"	79 828,3	77 525,3	23 956,9	24 137,5	14 231,4	2 155,3
1.10 Муниципальная программа по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской	231,5	765,6	694,2	330,0	330,0	330,0
1.11 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Донской"	29 963,7	44 824,9	34 559,0	33 311,0	33 794,2	33 794,2
1.12 Муниципальная программа "Энергоэффективность муниципального образования город Донской"	30,0	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0
1.13 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Донской"	82 485,2	59 144,7	63 214,1	62 248,3	63 861,0	63 861,0
1.14 Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.15 Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Донской на 2019 - 2025 годы	45 223,7	24 810,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Донской"	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.17 Муниципальная программа "Ремонт многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской"	320,4	41,8	223,0	200,0	200,0	200,0
1.18 Муниципальная программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской"	64 241,1	64 732,3	107 252,6	148 552,9	1 450,0	1 450,0
1.19 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской"	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.20 Муниципальная программа противодействия коррупции на территории муниципального образования город Донской	10,0	40,6	55,6	55,6	55,6	55,6
1.21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы"	30 507,0	28 964,0	26 412,7	21 851,9	21 851,9	800,0
1.22 Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской"	92,5	21,9	171,9	164,1	6,9	6,9
1.23 Муниципальная программа "Поддержка и развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования город Донской на 2019 - 2023 годы"	0,0	5,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.24 Муниципальная программа "Развитие информатизации муниципального образования город Донской"		2 967,5	2 655,7	2 640,7	3 040,7	3 040,7
2. Непрограммные расходы всего, тыс. руб.	161 816,4	127 212,9	120 558,4	95 095,2	106 365,8	98 187,6
Удельный вес (%)	12,1	10,2	8,3	5,9	9,2	17,9