Приложение

Приложение
к Приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 06.09.2021 N 366

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы

Номер строки	Наименование мероприятия, краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке от улицы Классона, дом N 2 до точки врезки в канализационный коллектор, поселок Кедровое, городской округ Верхняя Пышма	-	протяженность	м	483	483	2021	2022	2022	5943,50
					диаметр	мм	300	315
4.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке от улицы Кривоусова, дом N 2 до улицы Набережной, село Балтым, городской округ Верхняя Пышма		протяженность	м	660	660	2020	2023	2023	3166,32
					диаметр	мм	200	200
5.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке от улицы Юбилейной, дом N 9а до улицы Юбилейной, дом N 7а, город Верхняя Пышма		протяженность	м	172	172	2018	2022	2022	3402,06
					диаметр	мм	300	315
6.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке от улицы Осипенко, дом N 4 до улицы Петрова, дом N 44, город Верхняя Пышма		протяженность	м	1170	1170	2023	2023	2023	10 415,39
					диаметр	мм	300	315
7.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке вдоль жилого дома N 4 по улице Мамина - Сибиряка, город Верхняя Пышма		протяженность	м	75	75	2022	2022	2022	451,67
					диаметр	мм	150	160
8.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением канализационных сетей
9.	Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации	обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание, снижение расхода электрической энергии	поселок Красный, городской округ Верхняя Пышма		количество	единиц	1	1	2022	2022	2022	3509,00
					мощность	куб. м/сут.	факт 550	550
10.	Проектирование реконструкции канализационной насосной станции	обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание, снижение расхода электрической энергии	поселок Кедровое, городской округ Верхняя Пышма		количество мощность	единиц куб. м/сут.	1 факт 1000	1 1000	2021	2021	2021	833,06
11.	Реконструкция канализационной насосной станции	обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание, снижение расхода электрической энергии	село Балтым, городской округ Верхняя Пышма		количество	единиц	1	1	2021	2021	2021	6242,26
					мощность	куб. м/сут.	факт 1000	1000
12.	Всего по группе 3											33 963,26
13.	Итого за 2021 - 2023 годы											33 963,26

Список используемых сокращений:

куб. м/сут. - кубический метр в сутки;

м - метр;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2021 - 2023 годы

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2021	2022	2023
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
4.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
5.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	процентов	100,00	100,00	100,00
6.	Показатели надежности и бесперебойности
7.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,30	7,30	7,30
8.	Показатели энергетической эффективности
9.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,6067	0,6067	0,6067
10.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,0571	0,0571	0,0571

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы

Номер строки		Наименование мероприятия (объекта)		Источник финансирования		Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
						всего на период 2021 - 2023 годы		в том числе по годам реализации инвестиционной программы
								2021 год			2022 год		2023 год
1		2		3		4		5			6		7
1.		Реконструкция канализационных сетей на участке от улицы Классона, 2 до точки врезки в канализационный коллектор, поселок Кедровое, городской округ Верхняя Пышма		всего, в том числе:		5943,50		2860,18			3083,32		0,00
				прибыль		1476,14		1476,14			0,00		0,00
				амортизационные отчисления		2257,88		1384,04			873,84		0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00			0,00		0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00			0,00		0,00
				прочие источники		2209,48		0,00			2209,48		0,00
2.		Реконструкция канализационных сетей на участке от улицы Кривоусова, 2 до улицы Набережной, село Балтым, городской округ Верхняя Пышма		всего, в том числе:		3166,32		1198,24			1249,76		718,32
				прибыль		1198,24		1198,24			0,00		0,00
				амортизационные отчисления		1000,00		0,00			1000,00		0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00			0,00		0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00			0,00		0,00
				прочие источники		968,08		0,00			249,06		718,32
3.		Реконструкция канализационных сетей на участке от улицы Юбилейной, 9а до улицы Юбилейной, 7а, город Верхняя Пышма		всего, в том числе:		3402,06		0,00			3402,06		0,00
				прибыль		0,00		0,00			0,00		0,00
				амортизационные отчисления		2053,18		0,00			2053,18		0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00			0,00		0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00			0,00		0,00
				прочие источники		1348,88		0,00			1348,88		0,00
4.		Реконструкция канализационных сетей на участке от улицы Осипенко, 4 до улицы Петрова, 44, город Верхняя Пышма		всего, в том числе:		10 415,39		0,00			0,00		10 415,39
				прибыль		0,00		0,00		0,00			0,00
				амортизационные отчисления		5815,65		0,00		0,00			5815,65
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00		0,00			0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00		0,00			0,00
				прочие источники		4599,74		0,00		0,00			4599,74
5.		Проектирование реконструкции очистных сооружений канализации поселка Красный, городской округ Верхняя Пышма		всего, в том числе:		3509,00		0,00		3509,00			0,00
				прибыль		0,00		0,00		0,00			0,00
				амортизационные отчисления		1888,63		0,00		1888,63			0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00		0,00			0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00		0,00			0,00
				прочие источники		1620,37		0,00		1620,37			0,00
6.		Проектирование реконструкции канализационной насосной станции поселка Кедровое, городской округ Верхняя Пышма		всего, в том числе:		833,06		833,06		0,00			0,00
				прибыль		483,00		483,00		0,00			0,00
				амортизационные отчисления		350,06		350,06		0,00			0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00		0,00			0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00		0,00			0,00
				прочие источники		0,00		0,00		0,00			0,00
7.		Реконструкция канализационных сетей на участке вдоль жилого дома N 4 по улице Мамина-Сибиряка, город Верхняя Пышма		всего, в том числе:		451,67		0,00		451,67			0,00 _
				прибыль		0,00		0,00		0,00			0,00
				амортизационные отчисления		0,00		0,00		0,00			0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00		0,00			0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00		0,00			0,00
				прочие источники		451,67		0,00		451,67			0,00
8.		Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма		всего, в том числе:		6242,26		6242,26		0,00			0,00
				прибыль		3842,62		3842,62		0,00			0,00
				амортизационные отчисления		2399,64		2399,64		0,00			0,00
				плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00		0,00			0,00
				бюджетные средства		0,00		0,00		0,00			0,00
				прочие источники		0,00		0,00		0,00			0,00
9.	Итого за 2021 - 2023 годы		всего, в том числе:		33 963,26		11 133,74		11 695,81			11133,71
			прибыль		7000,00		7000,00		0,00			0,00
			амортизационные отчисления		15 765,04		4133,74		5815,65			5815,65
			плата за подключение (технологическое присоединение)		0,00		0,00		0,00			0,00
			бюджетные средства		0,00		0,00		0,00			0,00
			прочие источники		11 198,22		0,00		5880,16			5318,06

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяча рублей.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу на 2021 - 2023 годы

Номер строки	Объект централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
Номер строки	Объект централизованной системы водоотведения		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Очистные сооружения канализации поселка Красный, городской округ Верхняя Пышма	78,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0	94,0	96,0
2.	Очистные сооружения канализации поселка Кедровое, городской округ Верхняя Пышма	70,0	75,3	77,0	78,8	80,5	82,3	84,0	85,8
3.	Очистные сооружения канализации поселка Исеть, городской округ Верхняя Пышма	76,0	81,5	83,4	85,2	87,1	88,9	90,7	92,6
4.	Канализационная насосная станция поселка Балтым, городской округ Верхняя Пышма	64,0	67,5	68,7	69,9	71,0	72,2	73,4	74,6
5.	Канализационная насосная станция поселка Красный, городской округ Верхняя Пышма	78,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0	94,0	96,0
6.	Канализационная насосная станция поселка Кедровое, городской округ Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.	Канализационная насосная станция поселка Исеть, городской округ Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8.	Канализационные сети	83,64	83,51	83,46	83,41	83,33	83,26	83,36	83,47
9.	Канализационные сети на участке от улицы Классона, 2 до точки врезки в канализационный коллектор, поселок Кедровое, городской округ Верхняя Пышма	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	3,3
10.	Канализационные сети на участке от улицы Кривоусова, 2 до улицы Набережной, село Балтым, городской округ Верхняя Пышма	60,2	69,2	72,2	75,2	78,2	81,2	84,2	87,2
11.	Канализационные сети на участке от улицы Юбилейной, 9а до улицы Юбилейной, 7а, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.	Канализационные сети на участке от улицы Мичурина, 86 до улицы Мичурина, 10, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7
13.	Канализационные сети на участке от улицы Победы, 2 до улицы Победы, 24, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	3,3	6,6	9,9	13,2
14.	Канализационные сети на участке от улицы Уральских рабочих, 13 до проспекта Успенского, 34, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7
15.	Канализационные сети на участке от улицы Осипенко, 4 до улицы Петрова, 44, город Верхняя Пышма	61,0	69,0	73,0	77,0	81,0	85,0	89,0	93,0
16.	Канализационные сети на участке от улицы Мамина-Сибиряка, 7 до улицы Юбилейной, 11, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6,5
17.	Канализационные сети на участке от улицы Чкалова, дом 1 до улицы Чистова, дом 6, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7
18.	Канализационные сети на участке вдоль жилого дома 66 по улице Калинина, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	3,3	6,7	10,0	13,3
19.	Канализационные сети на участке вдоль жилого дома 4 по улице Мамина-Сибиряка, город Верхняя Пышма	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,3

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы

Номер строки	Номер п/п	Источник финансирования	Всего на период 2021 - 2023 годы	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тысяч рублей)
Номер строки	Номер п/п	Источник финансирования	Всего на период 2021 - 2023 годы	2021 год	2022 год	2023 год
1.	1.	Собственные средства, в том числе;	33 963,26	11 133,74	11 695,81	И 133,71
2.	1.1.	амортизационные отчисления	15 765,04	4133,74	5815,65	5815,65
3.	1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	7000,00	7000,00	0,00	0,00
4.	1.3.	плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	1.4.	прочие собственные средства	11 198,22	0,00	5880,16	5318,06
6.	2.	Привлеченные средства, в том числе;	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	3.	Бюджетное финансирование, в том числе;	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	3.2.	бюджет Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	3.3.	бюджет муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	4.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	5.	Налог на прибыль	1750,00	1750,00	0,00	0,00
16.	6.	Итого без учета налога на прибыль	33 963,26	11 133,74	11 695,81	11 133,71
17.	7.	Итого с учетом налога на прибыль	35 713,26	12 883,74	11 695,81	11 133,71

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

<< Назад
	Содержание Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 6 сентября 2021 г. N 366 "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас