Приложение. Акт проведения проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Правилам осуществления

внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

     Акт проведения проверки соответствия обработки  персональных  данных

                  требованиям к защите персональных данных

                        от "____" __________ 20___ года

     Членами комиссии  внутреннего  контроля  в  службе  государственного

жилищного и строительного надзора Иркутской  области  проведена  проверка

соответствия  обработки  персональных   данных   требованиям     к защите

персональных данных.

     Тема проверки:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     В ходе проведения проверки установлено:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)	Наличие нарушения
Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)
Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн
Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн
Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн
Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн при использовании самих носителей
Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн
Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих ПДн
Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)
Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних
Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДН
Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии              Личная подпись            И.О. Фамилия

Члены комиссии:                    Личная подпись            И.О. Фамилия

Личная подпись             И.О. Фамилия