Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Прилузский"
от 08 июля 2019 года N 598
"О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района
"Прилузский" от 25 июля 2017 года N 787
"Об утверждении Программы
оздоровления муниципальных финансов
(оптимизации расходов)
муниципального образования
муниципального района "Прилузский"
на период 2017 - 2021 годов"

"Приложение 1
к Программе оздоровления муниципальных финансов
(оптимизации расходов) муниципального образования
муниципального района "Прилузский"
на период на 2017 - 2021 годов

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования муниципального района "Прилузский" на период 2017 - 2021 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятий	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
					Наименование	Единица измерения	Значение, в том числе по годам:
							2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Меры по совершенствованию системы управления муниципальными финансами
1.1.	Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ
1.1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Ежегодная подготовка и утверждение НПА (далее - НПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Наличие проекта постановления администрации муниципального района "Прилузский" об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.2.	Актуализация Бюджетного прогноза муниципального образования муниципального района "Прилузский" на долгосрочный период	Разработка предложений по актуализации Бюджетного прогноза муниципального образования муниципального района "Прилузский" на долгосрочный период при подготовке проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год и на плановый период	Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Наличие проекта изменений Бюджетного прогноза муниципального образования муниципального района "Прилузский" при внесении проекта решения совета о бюджете в совет района муниципального района "Прилузский"	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.3.	Повышение эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский", Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да	да
		Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района "Прилузский" на заседаниях Общественных советов при структурных подразделениях администрации муниципального района "Прилузский", являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", участвующие в реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.4.	Обеспечение оптимальной долговой нагрузки	Ходатайство в Минфин Республики Коми о реструктуризации бюджетного кредита, отсутствие мероприятий по привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций	Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский"	ежегодно	- Объем предельного долга - Объем расходов на обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	-	Не более 52 054,0 не более 15% объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Не более 48 236,0 не более 15% объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Не более 37 418,0 не более 15% объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Не более 26 600,0 не более 15% объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.2.	Развитие системы муниципального финансового контроля
1.2.1.	Выработка единой методики осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	Разработка методических рекомендаций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский"	2017 год	Правовой акт о методике осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	да/нет	да	-	-	-	-
1.3.	Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
1.3.1.	Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе	Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан"	Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте Администрации муниципального района "Прилузский"	да/нет	да	да	да	да	да
1.3.2.	Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский"	Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях муниципального района "Прилузский" на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)	Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями муниципального района "Прилузский"	да/нет	да	да	да	да	да
1.3.3.	Развитие инициативного бюджетирования на территории муниципального образования муниципального района "Прилузский", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере	Реализация проекта "Народный бюджет"	Администрация муниципального района "Прилузский", Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский", структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский" (участники проекта "Народный бюджет")	Ежегодно	Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального района "Прилузский", в социальных сетях	да/нет	да	да	да	да	да
2.	Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами
2.1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
2.1.1	Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества	1) Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 2) Проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав	Управление муниципальной собственностью администрации муниципального района "Прилузский",	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.1.1	Установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории муниципального образования муниципального района "Прилузский", для целей налогообложения	Рассмотрение обращений о необходимости определения вида фактического использования объектов недвижимого имущества от муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального района "Прилузский", структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский", а также являющихся собственниками объектов недвижимого имущества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан	Управление муниципальной собственности администрации муниципального района "Прилузский"	По мере поступления заявлений	Вид фактического использования по заявленным объектам определен	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.2.	Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц	Рассмотрение на межведомственных комиссиях при администрации муниципального образования работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц	Управление экономического развития муниципального района "Прилузский", Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми (по согласованию)	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.3.	Заключение Соглашений о сотрудничестве с крупными налогоплательщиками, в том числе в целях обеспечения дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" и возможности корректного их прогнозирования	Аналитическая записка о заключенных Соглашениях и о поступлении доходов в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" от крупных налогоплательщиков	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.4.	Дополнительная мобилизация поступлений от налога на доходы физических лиц	Аналитическая записка о результатах проведенных мероприятий	Межрайонная ИФНС N 1 по Республике Коми, Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский", Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"	С 2018 года	Аналитическая записка	да/нет	-	да	да	Да	Да
					Увеличение поступления доходов в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский"	тыс. руб.	-	7000,0	2000,0	2000,0	2000,0
2.2.	Совершенствование управления муниципальным имуществом
2.2.1.	Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом	Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Управление муниципальной собственности администрации муниципального района "Прилузский", администрации сельских поселений муниципального образований муниципального района "Прилузский" (по согласованию)	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
3.	Мероприятия, направленные повышение эффективности бюджетных расходов
3.1.	Оптимизация расходов на содержание структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский" и органов местного самоуправления муниципального образований муниципального района "Прилузский"
3.1.1.	Организация работы по упорядочению использования административных зданий путем размещения в них структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский" и муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский", созданных в рамках оптимизации функций и численности структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский", из расчета до 9 кв. м общей площади на одного работника аппарата (за исключением руководителя администрации, директора учреждения)	Анализ. Подготовка проекта НПА муниципального района "Прилузский" о закреплении норматива общей площади на одного работника аппарата органа в системе структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский", отдельных муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский" (за исключением руководителя органа, директора учреждения)	Управление муниципальной собственностью администрации муниципального района "Прилузский"	01.10.2018	Проект НПА муниципального района "Прилузский" подготовлен	да/нет	-	да	-	-	-
					Сокращение расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" (бюджетный эффект)	тыс. руб.	-	53,2	100,0	100,0	100,0
3.1.2.	Оптимизация численности муниципальных служащих муниципального района "Прилузский" в целях сокращения расходов на муниципальное управление	1. Включение в решение Совета о бюджете муниципального образования муниципального района "Прилузский" статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих муниципального района "Прилузский", иных работников структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский", органов местного самоуправления муниципального района "Прилузский" и работников муниципальных казенных учреждений муниципального района "Прилузский"	Совет муниципального района "Прилузский	Ежегодно	проект Решения Совета муниципального района "Прилузский" "Об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский"	да/нет	да	-	-	-	-
3.1.3.	Проведение детального анализа существующих функций структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский" и органов местного самоуправления в Прилузском районе с целью выявления дублирующих функций	1. Анализ существующих функций структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский", рассмотрение предложений структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский" по перераспределению функций, в т.ч. между структурными подразделений администрации муниципального района "Прилузский" и органами местного самоуправления в Прилузском районе	Организационно - правовое управление администрация муниципального района "Прилузский", структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский"	с 2018 года	Аналитическая записка	да/нет	-	да	да	-	-
		2. Сбор, обработка информации от структурных подразделений администрация муниципального района "Прилузский" на предмет дублирования функций	Организационно - правовое управление администрация муниципального района "Прилузский", структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский" (по согласованию)	с 2018 года	Аналитическая записка	да/нет	-	да	да
3.1.4	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Организационно - правовое управление администрация муниципального района "Прилузский", структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский" (по согласованию)	2018 год	Аналитическая записка	да/нет	-	да	-	-	-
3.1.5.	Организация работы на уровне муниципального района "Прилузский" по преобразованию сельских поселений путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административным центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов	Аналитическая записка с предложениями по преобразованию, а также передаче полномочий от администраций поселений, являющихся административным центром муниципального районов, администрациям муниципальных районов, разработка проекта распоряжения муниципального образования муниципального района "Прилузский" о слиянии сельских поселений, а также о передаче полномочий	Организационно - правовое управление администрация муниципального района "Прилузский", структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский" (по согласованию)	Ежегодно	Экономия бюджетных средств муниципального образования муниципального района "Прилузский"	да/нет	-	да	да	-	-
3.2.	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский"
3.2.1.	Достижение (не превышение) в 2017 - 2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, науки и культуры	Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы	Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", в том числе:	Ежегодно	Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2019 годах с обеспечением за счет:	да/нет	да	да	да	да	да
			Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	дополнительных средств из бюджета муниципального района "Прилузский", в том числе:	тыс. руб.	7 853,54	28 831,13	28 831,13	0,0	0,0
					- субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам	тыс. руб.	7 853,54	18 013,93	18 013,93	0,0	0,0
					повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.
			Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	дополнительных средств из бюджета муниципального района "Прилузский", в том числе:	тыс. руб.	23 252,09	32 002,35	32 002,35	0,0	0,0
					- субсидии из республиканского бюджета	тыс. руб.	23 252,09	32 002,35	32 002,35	0,0	0,0
					повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.
3.2.2.	Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям, включающих мероприятия: а) ликвидацию муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям муниципального образования муниципального района "Прилузский", и не соответствует сфере деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя); б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений, в том числе: - учреждений культуры - муниципальных образовательных учреждений;	Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям	Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский"	Ежегодно	Утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям	да/нет	да	да	да	да	да
		Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям		Ежегодно до 1 июля	Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям	да/нет	да	да	да	да	да
	в) анализ муниципальных услуг (работ) на предмет: - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными методами, способами (дистанционное обучение, выездное (мобильное) оказание услуг и т.п.; г) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; д) соблюдение нормативов нагрузки на основной персонал; е) соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений;
	ж) передачу несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение); з) создание межотраслевых централизованных бухгалтерий; централизованных информационно-методических центров; централизованных хозяйственных учреждений; и) реализацию (продажу), консервация излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений; к) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг; л) сокращение расходов на аренду недвижимого имущества
3.2.3.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Прилузский" от 05.10.2015 N 980 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" (вместе с "Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания")	Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий	Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский"	Ежегодно в сроки, установленные Порядком	Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	да/нет	да	да	да	да	да
3.2.4.	Неприменение при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	Осуществление расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский"; Управление муниципальной собственностью администрации муниципального района "Прилузский"	2018 год	Выполнение положений, предусмотренных Порядком	да/нет	-	да	-	-	-
3.2.5.	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Проведение комплекса мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Главные распорядители бюджетных средств, в том числе	2018-2019	Бюджетный эффект, всего, в том числе:	тыс. руб.	225,6	6 627,1	3 681,3	11 111,2	768,4
			Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"		Бюджетный эффект	тыс. руб.	103,8	140,0	231,8	736,7	768,4
					из них средства республиканского бюджета Республики Коми	тыс. руб.	0	0	0	0	0
			Управление Образования администрации муниципального района "Прилузский"		Бюджетный эффект	тыс. руб.	121,8	6 487,1	3 449,5	10 374,6	0
					из них средства республиканского бюджета Республики Коми	тыс. руб.	0	6 487,1	2 940,4	8 821,2	0
3.3.	Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок
3.3.1.	Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципальных заказчиков муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Подготовка предложений по установлению единого порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципалитетов и муниципальных учреждений с начальной ценой контракта выше 500,0 тыс. рублей.	Управление финансов администрации муниципального района "Прилузский", ГРБС	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	-	-	да	-	-
Итого дополнительные поступления доходов						тыс. руб.	-	7 000,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Итого оптимизация расходов						тыс. руб.	225,6	6 680,3	3 681,3	11 111,2	768,4
Итого бюджетный эффект						тыс. руб.	225,6	13 680,3	5 781,3	13 211,2	2 868,4

"