|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (руб.), годы
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие культуры и туризма"
|
Всего:
|
126 081 135,71
|
132 775 548,36
|
175 703 252,40
|
132 028 074,34
|
105 097 277,00
|
108 143 104,83
|
|
федеральный бюджет
|
184 284,79
|
5 687 569,82
|
22 043 426,75
|
3 666 751,51
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
28 479 572,21
|
33 374 847,18
|
54 874 241,00
|
41 927 245,95
|
36 434 541,00
|
36 434 541,00
|
|
местный бюджет
|
97 417 278,71
|
93 713 131,36
|
98 785 584,65
|
86 434 076,88
|
68 662 736,00
|
71 708 563,83
|
|
Подпрограмма 1
|
Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе "Сосногорск"
|
Всего:
|
19 736 986,57
|
24 327 853,70
|
64 450 802,88
|
25 923 518,24
|
14 661 811,65
|
11 647 954,55
|
|
федеральный бюджет
|
184 284,79
|
5 687 569,82
|
22 043 426,75
|
3 666 751,51
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
440 512,21
|
605 740,53
|
18 088 522,96
|
5 126 340,93
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
19 112 189,57
|
18 034 543,35
|
24 318 853,17
|
17 130 425,80
|
14 661 811,65
|
11 647 954,55
|
|
Основное мероприятие 1.1.1.
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
2 335 427,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2 335 427,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.1.2.
|
Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры
|
Всего:
|
500 900,00
|
747 720,00
|
2 021 042,67
|
6 037 236,84
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
160 999,99
|
348 934,00
|
1 080 176,75
|
442 342,06
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
69 000,01
|
149 543,00
|
462 932,96
|
4 189 575,17
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
270 900,00
|
249 243,00
|
477 932,96
|
1 405 319,61
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.1.3.
|
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
|
Всего:
|
300 000,00
|
300 000,00
|
667 900,00
|
808 530,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
270 000,00
|
270 000,00
|
599 000,00
|
599 400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
30 000,00
|
30 000,00
|
68 900,00
|
209 130,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1А1 (1.1.4.)
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда"
|
Всего:
|
0,00
|
8 323 590,00
|
40 823 250,00
|
3 563 820,97
|
0,00
|
230 079,83
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
5 000 000,00
|
20 963 250,00
|
3 224 409,45
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
16 860 000,00
|
169 705,76
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
3 323 590,00
|
3 000 000,00
|
169 705,76
|
0,00
|
230 079,83
|
|
Основное мероприятие 1А3 (1.1.5.)
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая культура"
|
Всего:
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.2.1.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
|
Всего:
|
16 360 755,60
|
12 659 092,26
|
15 852 917,35
|
13 108 755,94
|
12 379 337,61
|
9 482 434,34
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
2 718,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
16 360 755,60
|
12 656 373,53
|
15 852 917,35
|
13 108 755,94
|
12 379 337,61
|
9 482 434,34
|
|
Основное мероприятие 1.2.2.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
|
Всего:
|
1 680 933,97
|
1 608 128,81
|
1 897 440,22
|
1 570 359,49
|
1 482 979,04
|
1 135 945,38
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
727,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
1 680 933,97
|
1 607 400,82
|
1 897 440,22
|
1 570 359,49
|
1 482 979,04
|
1 135 945,38
|
|
Основное мероприятие 1.2.3.
|
Комплектование документальных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания
|
Всего:
|
743 700,00
|
346 030,79
|
852 825,00
|
834 815,00
|
799 495,00
|
799 495,00
|
|
федеральный бюджет
|
14 606,80
|
13 862,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
82 993,20
|
166 084,15
|
166 590,00
|
167 660,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
646 100,00
|
166 084,15
|
686 235,00
|
667 155,00
|
799 495,00
|
799 495,00
|
|
Основное мероприятие 1.2.4.
|
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
|
Всего:
|
150 697,00
|
43 291,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
8 678,00
|
24 773,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
18 519,00
|
16 666,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
123 500,00
|
1 851,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 2
|
Творческий потенциал населения муниципального района "Сосногорск"
|
Всего:
|
53 010 665,11
|
50 710 274,05
|
56 078 406,22
|
46 957 630,43
|
37 310 973,43
|
38 646 319,36
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
104 679,28
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
53 010 665,11
|
50 605 594,77
|
55 778 406,22
|
46 957 630,43
|
37 310 973,43
|
38 646 319,36
|
|
Основное мероприятие 2.1.1.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
|
Всего:
|
22 778 926,42
|
17 512 603,28
|
20 583 299,74
|
15 674 277,43
|
15 079 664,43
|
11 528 535,36
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
85 438,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
22 778 926,42
|
17 427 165,09
|
20 583 299,74
|
15 674 277,43
|
15 079 664,43
|
11 528 535,36
|
|
Основное мероприятие 2.1.2.
|
Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями
|
Всего:
|
1 860 000,00
|
1 559 400,00
|
941 506,70
|
1 600 000,00
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
1 860 000,00
|
1 559 400,00
|
941 506,70
|
1 600 000,00
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.3.
|
Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры
|
Всего:
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.4.
|
Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
342 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
42 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 2.2.1.
|
Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
|
Всего:
|
23 473 256,69
|
27 226 036,77
|
29 799 365,78
|
25 291 430,00
|
18 266 032,00
|
22 251 190,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
19 241,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
23 473 256,69
|
27 206 795,68
|
29 799 365,78
|
25 291 430,00
|
18 266 032,00
|
22 251 190,00
|
|
Основное мероприятие 2.2.2.
|
Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей
|
Всего:
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
|
Основное мероприятие 2.3.1.
|
Публикация в печатных средствах массовой информации социально значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции
|
Всего:
|
4 862 482,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
4 355 923,00
|
2 929 277,00
|
3 830 594,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
4 862 482,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
4 355 923,00
|
2 929 277,00
|
3 830 594,00
|
|
Подпрограмма 3
|
Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района "Сосногорск"
|
Всего:
|
515 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
315 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
Основное мероприятие 3.1.1.
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
|
Всего:
|
515 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
315 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
Всего:
|
52 818 484,03
|
57 237 420,61
|
55 174 043,30
|
59 146 925,67
|
52 624 491,92
|
57 348 830,92
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
27 839 060,00
|
32 664 427,37
|
36 485 718,04
|
36 800 905,02
|
36 434 541,00
|
36 434 541,00
|
|
местный бюджет
|
24 979 424,03
|
24 572 993,24
|
18 688 325,26
|
22 346 020,65
|
16 189 950,92
|
20 914 289,92
|
|
Основное мероприятие 4.1.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Всего:
|
8 782 608,66
|
9 521 021,43
|
9 253 945,88
|
8 540 023,00
|
6 095 572,00
|
7 971 132,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
8 782 608,66
|
9 521 021,43
|
9 253 945,88
|
8 540 023,00
|
6 095 572,00
|
7 971 132,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.2.
|
Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры
|
Всего:
|
15 482 208,37
|
14 236 001,99
|
7 963 191,34
|
12 875 101,22
|
9 258 533,00
|
12 107 312,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
15 482 208,37
|
14 236 001,99
|
7 963 191,34
|
12 875 101,22
|
9 258 533,00
|
12 107 312,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.3.
|
Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры
|
Всего:
|
281 500,00
|
113 500,00
|
949 350,52
|
483 952,53
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
168 000,00
|
0,00
|
347 238,48
|
387 162,02
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
113 500,00
|
113 500,00
|
602 112,04
|
96 790,51
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.4.
|
Социальные гарантии работников культуры
|
Всего:
|
671 900,00
|
743 272,80
|
835 309,00
|
848 883,00
|
867 941,00
|
867 941,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
346 800,00
|
367 036,80
|
459 073,00
|
472 647,00
|
491 705,00
|
491 705,00
|
|
местный бюджет
|
325 100,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.5
|
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Сосногорск"
|
Всего:
|
20 127 640,00
|
26 347 182,39
|
29 015 858,59
|
28 079 191,92
|
28 079 191,92
|
28 079 191,92
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
19 926 360,00
|
26 083 710,57
|
28 725 700,00
|
27 798 400,00
|
27 798 400,00
|
27 798 400,00
|
|
местный бюджет
|
201 280,00
|
263 471,82
|
290 158,59
|
280 791,92
|
280 791,92
|
280 791,92
|
|
Основное мероприятие 4.1.6
|
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Сосногорск"
|
Всего:
|
7 472 627,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
7 397 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
74 727,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.7.
|
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
|
Всего:
|
0,00
|
6 276 442,00
|
6 888 774,85
|
8 128 182,00
|
8 128 182,00
|
8 128 182,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
6 213 680,00
|
6 819 900,00
|
8 046 900,00
|
8 046 900,00
|
8 046 900,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
62 762,00
|
68 874,85
|
81 282,00
|
81 282,00
|
81 282,00
|
|
Основное мероприятие 4.2.1.
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных.
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 4.2.2.
|
Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
267 613,12
|
191 592,00
|
195 072,00
|
195 072,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
133 806,56
|
95 796,00
|
97 536,00
|
97 536,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
133 806,56
|
95 796,00
|
97 536,00
|
97 536,00
|
