Приложение N 8. Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район"

Приложение N 8
к муниципальной программе
муниципального образования
Щекинский район "Улучшение жилищных
условий граждан и комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры в
муниципальном образовании
Щекинский район"

Паспорт основного мероприятия
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
муниципальной программы "Улучшение жилищных условий
граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании Щекинский район"

Исполнитель основного мероприятия	Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района).
Участники основного мероприятия	Финансовое управление
Цель (цели) основного мероприятия	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Щекинского района" (МКУ "УКС").
Задачи основного мероприятия	Обеспечение реализации муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия	Доля своевременно исполненных обязательств.
Сроки реализации основного мероприятия	2019 - 2025 годы
Объемы финансирования основного мероприятия	Всего: 62 120,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 7 815,1 тыс. руб. 2020 год - 8 944,7 тыс. руб. 2021 год - 9 044,5 тыс. руб. 2022 год - 9 082,6 тыс. руб. 2023 год - 9 421,9 тыс. руб. 2024 год - 8 689,0 тыс. руб. 2025 год - 9 123,0 тыс. руб. из них: Бюджета Тульской области: 2019 год - 563,1 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Щекинский район - 61 557,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 7 252,0 тыс. руб. 2020 год - 8 944,7 тыс. руб. 2021 год - 9 044,5 тыс. руб. 2022 год - 9 082,6 тыс. руб. 2023 год - 9 421,9 тыс. руб. 2024 год - 8 689,0 тыс. руб. 2025 год - 9 123,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия	Реализация основного мероприятия обеспечит выполнение обязательств органа местного самоуправления перед подведомственными ему организациями.

1. Характеристика сферы реализации основного
мероприятия муниципальной программы

С 2012 по 2018 годы администрацией Щекинского района при участии и содействии сотрудников муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Щекинского района" построены и введены в эксплуатацию 8 объектов капитального строительства.

2016 год - "Строительство комплекса очистных сооружений в пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области". Объект введен в эксплуатацию в августе 2016 года.

2015 год - "Строительство блочно-модульной котельной для ФОК в районе парка "Лесная Поляна" г. Щекино". Котельная введена в эксплуатацию в июле 2015 года;

"Газификация п. Октябрьский Щекинского района Тульской области". Пуск газа осуществлен 22 декабря 2015 года в 18 домовладений;

"Газификация с. Жердево Щекинского района Тульской области". Пуск газа осуществлен 10 декабря 2015 года в 11 домовладений;

"Газификация д. Усть-Колпна Щекинского района Тульской области". Пуск газа осуществлен 15 декабря 2015 года в 12 домовладений;

"Газоснабжение жилых домов д. Ломовка Щекинского района Тульской области". Пуск газа выполнен в 1 квартале 2016 года.

2014 год - "Газификация д. Переволоки-Возвратные Щекинского района Тульской области". Пуск газа осуществлен во 2 квартале 2015 года в 10 домовладений.

2013 год - "Газификация д. Малая Кожуховка Щекинского района Тульской области". Пуск газа осуществлен в 1 квартале 2014 года в 14 домовладений.

2. Цели и задачи основного мероприятия

Цель - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Щекинского района" (МКУ "УКС").

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи - обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении.

3. Перечень мероприятий по реализации основного
мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы муниципального
образования Щекинский район "Улучшение жилищных
условий граждан и комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район"

Наименование Мероприятия	Срок исполнения по годам реализации программы	Объем финансирования (тыс. рублей)						Исполнитель (соисполнитель)
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО Щекинский район	бюджета МО поселений Щекинского района	внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2019-2025	62 009,8		563,1	61 446,7			Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района); Финансовое управление.
	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	7 796,1 8 927,7 9 019,5 9 057,6 9 396,9 8 689,0 9 123,0		563,1	7 233,0 8 927,7 9 019,5 9 057,6 9 396,9 8 689,0 9 123,0
Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2019-2025	111,0			111,0
	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	19,0 17,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0			19,0 17,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0
Итого по основному мероприятию:	2019-2025	62 120,8		563,1	61 557,7
	2019	7 815,1		563,1	7 252,0
	2020	8 944,7			8 944,7
	2021	9 044,5			9 044,5
	2022	9 082,6			9 082,6
	2023	9 421,9			9 421,9
	2024	8 689,0			8 689,0
	2025	9 123,0			9 123,0

4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации основного мероприятия
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной
программы муниципального образования Щекинский район "Улучшение
жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район"

Цели и задачи основного мероприятия	Целевой показатель	Вес целевого показателя	Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы		Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Щекинского района" (МКУ "УКС").
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы	Доля своевременно исполненных обязательств, %	0,05	100	100		100	100	100	100	100	100	100

5. Общая потребность в ресурсах основного
мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы муниципального
образования Щекинский район "Улучшение жилищных условий
граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании Щекинский район"

Статус	Наименование основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)
			Всего	в том числе по годам:
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Основное мероприятие	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	62 120,8	7 815,1	8 944,7	9 044,5	9 082,6	9 421,9	8 689,0	9 123,0
		бюджет МО Щекинский район	61 557,7	7 252,0	8 944,7	9 044,5	9 082,6	9 421,9	8 689,0	9 123,0
		бюджет Тульской области	563,1	563,1
		внебюджетные источники

6. Характеристика показателей результативности основного мероприятия
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной
программы муниципального образования Щекинский район "Улучшение
жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район"

Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования показателя	Описание системы мониторинга показателя *
Доля своевременно исполненных обязательств	%	Определяется отношением своевременно исполненных обязательств, к плановым показателям.	Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ; ежеквартально

7. Механизм реализации основного мероприятия

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.