Приложение 5 (рекомендуемое). Перечень нормативно-технических и методических документов предприятия

Приложение 5
Рекомендуемое

Перечень
нормативно-технических и методических документов предприятия

Назначение документа	Основное содержание документа
Стандарт предприятия, устанавливающий нормы, методы и правила контроля производственной гигиены	В стандарте должны быть оговорены должностные лица, ответственные (без указаний фамилий) за производственную гигиену на соответствующих участках (линиях, цехах), периодичность оценки чистоты производственных помещений и воздуха и критерии оценки, методики проверки чистоты рабочих мест, а также гигиены производственного персонала, форма записи результатов проверки и действия по ним
Инструкция по анализу дефектов, обнаруженных при изготовлении, хранении, эксплуатации	В документе определяется последовательность и порядок проведения анализа, порядок использования результатов анализа для обратной связи с производством с целью исключения повторения отказов и дефектов
Стандарт предприятия по статистическому регулированию технологического процесса	В стандарте предприятия определяют технологические операции, по которым проводят регулирование, перечень параметров изделий и технологического процесса, подвергаемых проверке, возможность корректировки, объем и периодичность контроля, а также порядок целенаправленных воздействий на условия и факторы, влияющие на качество изделий
Стандарт предприятия, определяющий порядок контроля, ведения и соблюдения конструкторской и технологической документации	В стандарте предприятия определяют порядок контроля, ведения и соблюдения конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 2.111-68 и ГОСТ 3.1001-81, с отражением порядка учета, хранения и обращения конструкторской и технологической документации, а также порядка внесения в нее изменений
Стандарт предприятия по входному контролю качества комплектующих изделий и конструкционных материалов и др.	В стандарте указывают объем и периодичность проверок, методики проверок и испытательное оборудование, контролируемые характеристики, критерии оценки, действия по результатам входного контроля и порядок учета
Методика отбраковочных испытаний	В документе указывают режим и условия испытаний, испытательное оборудование, параметры, критерии годности и нормы на них, последовательность проведения испытаний, оценку результатов испытаний и документы по их оформлению, действие по результатам отбраковки
Карта функциональных схем	Карта имеет вид функциональной схемы, показывающей подчинение и ответственность должностных лиц (без указания фамилий) в части разработки, согласования, утверждения и осуществления различных аспектов ПОН
Инструкция по обучению и аттестации производственного и контролирующего персонала	В инструкции должны быть описаны методы подготовки и аттестации персонала на всех важнейших технологических и контрольных операциях
Инструкция по аттестации технологического процесса	В инструкции должны быть указаны: перечень технологических операций, подвергаемых периодической аттестации, периодичность аттестации отдельных операций и технологического процесса в целом, порядок подробной проверки процесса изготовления изделий на всех подконтрольных операциях с указанием критериев оценки, порядок проверки производственного и вспомогательного оборудования, производственной гигиены, квалификации персонала и документации, а также порядок учета аттестации и действий по результатам аттестации
Технологическая схема и основные взаимосвязи при производстве	Документы должны содержать схему технологических операций, определяющих качество изделий, и схему взаимосвязи характерных видов отказов изделий с дефектами, возникающими в технологическом процессе на различных операциях
Технологическая инструкция	Документ составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1001-81 и ГОСТ 3.1102-81
Стандарт предприятия, определяющий порядок ведения операционного контроля	В стандарте указывают контролируемые параметры, объем, условия и методы проверки оборудования, критерии оценки и действия по результатам проверки, порядок оформления результатов и периодичность проверки
Инструкция по проверке производственных запасов	В инструкции приводят объем проверок и режим испытаний изделий, форму записи и обработки результатов испытаний, а также действия (решения) по результатам проверки