Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 9 сентября 2021 г. N 225-пр "Об утверждении формы проекта развития предприятия (бизнес-плана) для реализации мероприятий грантовой поддержки "Агропрогресс" на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в форме субсидий"
- Приложение. Проект (бизнес-план) развития хозяйства ("Агропрогресс")
Приложение. Проект (бизнес-план) развития хозяйства ("Агропрогресс")
Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Саратовской области
от 9 сентября 2021 года N 225-пр
Согласовано:
Руководитель уполномоченного структурного
подразделения администрации или
чреждения сельского хозяйства городского
округа, муниципального района
_____________ / _______________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Проект (бизнес-план) развития хозяйства
("Агропрогресс")
_______________________________________
_______________________________________
(Наименование организации)
_______________________________________
(наименование муниципального района)
________________________________________
(направление деятельности проекта)
2021 г.
1. Общие сведения о сельскохозяйственном предприятии
|
Полное наименование организации (предприятия) |
|
|
Юридический адрес |
|
|
Реквизиты: | |
|
ИНН |
|
|
КПП |
|
|
Расчетный счет |
|
|
Корреспондентский счет |
|
|
|
|
|
Наименование кредитной организации |
|
|
Место фактического местонахождения производственных фондов |
|
|
Телефон, адрес электронной почты |
|
2. Сведения о проекте
2.1. Общие сведения
|
Наименование проекта |
|
|
Суть проекта (основные мероприятия) |
|
|
Период реализации проекта (годы) |
|
|
Год выхода на проектную мощность |
|
|
Стоимость проекта всего, тыс. руб. |
|
|
в том числе: |
|
|
собственные средства |
|
|
средства инвестиционного кредита |
|
|
средства гранта |
|
|
Количество создаваемых и сохраняемых на весь период освоения гранта рабочих мест, чел. |
|
|
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
|
|
Эффективность сельскохозяйственного предприятия после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта) | |
|
Срок окупаемости проекта, лет |
|
|
Год окупаемости проекта |
|
|
Среднегодовой прирост объемов производства за период реализации проекта, тыс. руб. |
|
2.2. Показатели выхода на проектную мощность сельскохозяйственного
предприятия
Для животноводства *
|
Показатели |
2021 г. (факт) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
(до окончания срока реализации проекта) |
... в % к 2021 г. |
|
Поголовье сельскохозяйственных животных (гол.) * | |||||
|
КРС всего |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. коровы |
|
|
|
|
|
|
Телки от 12 до 18 мес. |
|
|
|
|
|
|
Телки до 12 мес. |
|
|
|
|
|
|
Взрослые быки |
|
|
|
|
|
|
Бычки до 18 мес. |
|
|
|
|
|
|
Валовое производство, тыс. рублей | |||||
|
Мясо, молоко, ... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Объем реализации произведенной продукции (тыс. рублей) | |||||
|
| |||||
|
Мясо, молоко, ... |
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
Для растениеводства *
|
Показатели |
2021 г. (факт) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
(до окончания срока реализации проекта) |
... в % к 2021 г. |
|
Структура севооборота | |||||
|
с/х культура N 1 |
га |
га |
га |
га |
|
|
с/х культура N 2 |
га |
га |
га |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовое производство, тыс. рублей | |||||
|
с/х культура N 1 |
|
|
|
|
|
|
с/х культура N 2 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Объем реализации произведенной продукции (тыс. рублей) | |||||
|
с/х культура N 1 |
|
|
|
|
|
|
с/х культура N 2 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Для полного цикла (производство + переработка) *
|
Показатели |
2021 г. (факт) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
(до окончания срока реализации проекта) |
... в % к 2021 г. |
|
Объем производства, тонн | |||||
|
Наименование продукции N 1 |
т |
т |
т |
т |
|
|
Наименование продукции N 2 |
т |
т |
т |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовое производство, тыс. рублей | |||||
|
Наименование продукции N 1 |
|
|
|
|
|
|
Наименование продукции N 2 |
|
|
|
|
|
|
Объем реализации произведенной продукции (тыс. рублей) | |||||
|
Наименование продукции N 1 |
|
|
|
|
|
|
Наименование продукции N 2 |
|
|
|
|
|
------------------------------
* - указать наименование сельскохозяйственных животных по половозрастным группам, динамику их численности по годам до года, в котором предприятие выйдет на проектную мощность (пример по животноводству - крупный рогатый скот, для растениеводства - указать размер планируемых посевов в Га, для полного цикла производства - объем производства конечной номенклатурной единицы продукции в тоннах)
------------------------------
3. Цель и задачи проекта
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Описание проекта
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Собственные ресурсы сельскохозяйственного предприятия,
используемые для создания производственной базы
|
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость, тыс. руб. |
|
Земельные участки | |||
|
(указать вид земельного участка, вид собственности) |
га |
|
|
|
Здания и сооружения | |||
|
(указать наименование имущества, его назначение, вид собственности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техника и оборудование | |||
|
(указать вид и марку транспортного средства, вид собственности) |
шт. |
|
|
|
Сельскохозяйственные животные | |||
|
(указать наименование сельскохозяйственных животных по половозрастным группам) |
гол. |
|
|
|
Сырье, материалы, продукция | |||
|
|
|
|
|
|
Прочие ресурсы | |||
|
|
|
|
|
|
Стоимость ресурсов всего |
х |
х |
|
6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2021 год (факт) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
... до окончания срока реализации проекта |
Год окончания реализации проекта |
Год, следующий за годом окончания реализации проекта |
|
Численность работающих, всего |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной
технике, сельскохозяйственных животных и т.д.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. План расходов проекта на создание производственной базы
сельскохозяйственного предприятия
|
N п/п |
Наименование мероприятия (расходов) |
Источник финансирования (собственные средства, заемные средства, грант) |
Срок исполнения (месяц, год) (не более 18 месяцев с момента получения гранта) |
Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
_ |
__ |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы в году: |
|
х |
||
|
|
..... (указывать расходы на каждый год реализации проекта) |
|
х |
||
|
Всего расходов по проекту |
|
х |
|||
8.1. Расшифровка расходов на создание производственной базы
сельскохозяйственного предприятия за счет гранта
|
N п/п |
Наименование этапа (мероприятия) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Срок исполнения (не более 24 месяцев с момента получения гранта) |
Стоимость этапа, тыс. руб. |
|
1 |
Покупка земли сельхозназначения |
га |
|
|
|
|
2 |
Разработка проектно-строительной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений |
ед. |
|
|
|
|
3 |
Покупка производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать) |
ед. |
|
|
|
|
4 |
Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений |
кв.м |
|
|
|
|
5 |
Ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (ремонт кошары) |
кв.м |
|
|
|
|
6 |
Регистрация производственных объектов |
ед. |
|
|
|
|
7 |
Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам |
км |
|
|
|
|
8 |
Подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре (указать) |
ед. |
|
|
|
|
9 |
Покупка сельскохозяйственных животных |
гол. |
|
|
|
|
10 |
Покупка сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции: |
ед. |
|
|
|
|
11 |
Покупка семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений |
тонн (шт.) |
|
|
|
|
12 |
Приобретение удобрений и ядохимикатов |
тонн |
|
|
|
|
13 |
Уплата процентов по инвестиционному кредиту (не более 18 месяцев) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
Итого по проекту |
х |
х |
х |
|
|
9. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции
сельскохозяйственного предприятия в ценах текущего года *
|
Наименование продукции |
Ед. изм. |
2021 год (факт) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
до окончания срока реализации проекта |
Год окончания срока реализации проекта |
Год, следующий за годом окончания срока реализации проекта |
|
Продукт N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Продукт N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* прирост не менее 6% от результатов предыдущего периода
------------------------------
9.1. Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие
договоров и соглашений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. План доходов и расходов, тыс. руб.
|
N п/п |
Наименование показателя |
2021 год (факт) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
__ окончания срока реализации проекта |
Год окончания срока реализации проекта |
Год, следующий за годом окончания срока реализации проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Доходы от реализации имущества |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие доходы: господдержка (грант) |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15) |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Фонд оплаты труда с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Корма |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Семена |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Минеральные удобрения |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, животных, сельхозугодий |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Проценты за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Страхование |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Налоги и другие обязательные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (17 - 18 - 19 - 20 - 21) |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Налог на прибыль (на доход) |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
11. Выводы по эффективности и динамике развития
сельскохозяйственного предприятия
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Окупаемость проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
2021 год (факт) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
до выхода на проектную мощность |
Год окупаемости проекта |
Год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Объем валового производства продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Прирост объемов валового производства в% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Окупаемость проекта,% |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Срок окупаемости проекта, лет |
|
|
|
|
|
|
13. Сильные и слабые стороны проекта
|
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
|
__ |
|
|
Новые возможности проекта |
Потенциальные угрозы проекта |
|
_.. |
|
14. Основные риски
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица организации,
заверенная печатью