Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.09.2021 N 201

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024	2025	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	Утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21	2020	2025	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	53261,600	70365,900	49191,700	72435,100	49191,700	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	547,400	547,400	559,100	559,100	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	2193,500
												МБ	67454,200	47460,100	67817,100	52702,500	69822,400	48648,200	71891,600	48648,200	74587,300	76806,700	428379,300
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851		2020	2025	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	53261,600	70365,900	49191,700	72435,100	49191,700	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	547,400	547,400	559,100	559,100	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	2193,500
												МБ	67454,200	47460,100	67817,100	52702,500	69822,400	48648,200	71891,600	48648,200	74587,300	76806,700	428379,300
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503, 0702	019, 030, 065, 011, 012, 013, 034	243, 244, 414, 310, 611, 612, 622	Задача 1, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	1485518,100	689247,700	1454310,300	695897,200	1011812,827	303833,000	877865,250	272768,300	898078,800	948907,100	6676492,378
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114050,500	59238,700	99739,000	99379,000	18856,800	18856,800	20577,300	18856,800	0,000	0,000	253223,600
												МБ	1370423,800	630009,000	1354571,300	596518,200	992956,027	284976,200	857287,950	253911,500	898078,800	948907,100	6422224,978
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,100	689247,700	1454310,300	695897,200	1011812,827	303833,000	877865,250	272768,300	898078,800	948907,100	6676492,378
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114050,500	59238,700	99739,000	99379,000	18856,800	18856,800	20577,300	18856,800	0,000	0,000	253223,600
												МБ	1370423,800	630009,000	1354571,300	596518,200	992956,027	284976,200	857287,950	253911,500	898078,800	948907,100	6422224,978
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019, 030, 065, 011, 012, 013	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2, Показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	200829,200	85334,100	214103,900	93155,200	202569,400	59044,600	206672,200	59044,600	108512,800	115279,700	1047967,200
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	65852,700	25852,700	65000,000	25000,000	65000,000	25000,000	0,000	0,000	284949,600
												МБ	111221,000	71349,100	147739,900	66791,200	137569,400	34044,600	141672,200	34044,600	108512,800	115279,700	761995,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,200	85334,100	214103,900	93155,200	202569,400	59044,600	206672,200	59044,600	108512,800	115279,700	1047967,200
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	65852,700	25852,700	65000,000	25000,000	65000,000	25000,000	0,000	0,000	284949,600
												МБ	111221,000	71349,100	147739,900	66791,200	137569,400	34044,600	141672,200	34044,600	108512,800	115279,700	761995,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605, 0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3, показатели 7 - 12	2020	2025	Всего	1759225,900	77238,000	2532416,119	82346,900	1529675,700	1327209,600	1808819,700	777634,700	929679,500	5394,700	8565211,619
												ФБ	1508983,500	0,000	2366943,000	0,000	1441291,500	1255169,200	1767201,200	759951,800	904253,400	0,000	7988672,600
												РБ	119191,100	72237,000	104542,600	70228,300	36401,400	25615,700	33677,200	15509,200	18489,900	0,000	312302,200
												МБ	131051,300	5001,000	60930,519	12118,600	51982,800	46424,700	7941,300	2173,700	6936,200	5394,700	264236,819
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117878,000	14093,000	58836,389	8837,600	248380,100	46295,700	195472,900	2095,700	5187,200	5394,700	631149,289
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	186122,300	0,000	0,000	0,000	372244,600
												РБ	9591,000	9591,000	5600,500	2640,000	10785,700	0,000	1899,200	0,000	0,000	0,000	27876,400
												МБ	108287,000	4502,000	53235,889	6197,600	51472,100	46295,700	7451,400	2095,700	5187,200	5394,700	231028,289
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	63145,000	2473579,730	73509,300	1281295,600	1280913,900	1613346,800	775539,000	924492,300	0,000	7934062,330
												ФБ	1508983,500	0,000	2366943,000	0,000	1255169,200	1255169,200	1581078,900	759951,800	904253,400	0,000	7616428,000
												РБ	109600,100	62646,000	98942,100	67588,300	25615,700	25615,700	31778,000	15509,200	18489,900	0,000	284425,800
												МБ	22764,300	499,000	7694,630	5921,000	510,700	129,000	489,900	78,000	1749,000	0,000	33208,530
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4, показатели 13 - 21	2020	2025	Всего	2552190,700	1141732,200	5810076,028	573092,900	1629350,754	104030,400	918648,100	100000,000	753761,400	787588,800	12451615,782
												ФБ	1474731,000	991324,100	3827413,070	349094,800	720899,499	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6023043,569
												РБ	116187,800	72459,100	616449,982	161480,200	177514,355	42324,000	180175,000	40000,000	188643,000	197320,000	1476290,137
												МБ	731225,300	77949,000	919314,800	62517,900	524718,100	61706,400	532254,300	60000,000	358899,600	384050,000	3450462,100
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1501819,976
5.1.			Процессная часть									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,976	124181,900	700988,600	0,000	545665,100	0,000	426064,400	444817,800	6456990,876
												ФБ	573406,900	90000,000	1468652,800	91885,300	140498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2182558,500
												РБ	51336,800	7608,100	181974,200	15165,000	2867,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	236178,300
												МБ	676175,700	22899,400	710963,800	17131,600	351403,700	0,000	339446,300	0,000	219845,600	238599,000	2536434,100
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1501819,976
5.2.			Проектная часть									Всего	1021224,700	1021224,700	3001587,052	448911,000	928362,154	104030,400	372983,000	100000,000	327697,000	342771,000	5994624,906
												ФБ	901324,100	901324,100	2358760,270	257209,500	580400,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3840485,069
												РБ	64851,000	64851,000	434475,782	146315,200	174647,055	42324,000	180175,000	40000,000	188643,000	197320,000	1240111,837
												МБ	55049,600	55049,600	208351,000	45386,300	173314,400	61706,400	192808,000	60000,000	139054,000	145451,000	914028,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6065765,500	2041559,500	10079282,547	1497753,500	4443774,581	1843309,300	3884440,350	1258639,300	2764619,800	1933977,000	29171859,779
			Федеральный бюджет									ФБ	2984225,800	991835,400	6194867,370	349605,800	2162190,999	1255169,200	1767201,200	759951,800	904253,400	0,000	14012738,769
			Республиканский бюджет									РБ	439073,900	217955,900	887143,382	357499,300	298316,055	112340,000	299973,000	99909,500	207132,900	197320,000	2328959,237
			Местный бюджет									МБ	2411375,400	831768,200	2550373,619	790648,400	1777048,727	475800,100	1611047,350	398778,000	1447014,700	1530438,200	11327297,997
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,400	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1502863,776
			Всего по процессной части программы									Всего	3403192,900	957189,800	4604115,765	975333,500	2234116,827	458365,000	1898110,550	383100,300	1512430,500	1591206,000	15243172,543
			Федеральный бюджет									ФБ	573918,200	90511,300	1469164,100	92396,600	326621,100	0,000	186122,300	0,000	0,000	0,000	2555825,700
			Республиканский бюджет									РБ	264622,600	90458,900	353725,500	143595,800	98053,300	44400,300	88020,000	44400,300	0,000	0,000	804421,400
			Местный бюджет									МБ	2333561,600	776219,600	2334327,989	739341,100	1603223,627	413964,700	1417749,450	338700,000	1306211,700	1384987,200	10380061,567
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,400	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1502863,776
			Всего по проектной части программы									Всего	2662572,800	1084369,700	5475166,782	522420,300	2209657,754	1384944,300	1986329,800	875539,000	1252189,300	342771,000	13928687,436
			Федеральный бюджет									ФБ	2410307,600	901324,100	4725703,270	257209,500	1835569,899	1255169,200	1581078,900	759951,800	904253,400	0,000	11456913,069
			Республиканский бюджет									РБ	174451,300	127497,000	533417,882	213903,500	200262,755	67939,700	211953,000	55509,200	207132,900	197320,000	1524537,837
			Местный бюджет									МБ	77813,900	55548,600	216045,630	51307,300	173825,100	61835,400	193297,900	60078,000	140803,000	145451,000	947236,530
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,70	0,00	2060457,50	0,00	1468287,10	0,00	1805034,50	1805034,50	926330,10	1911,30	7959292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49550,80	0,00	2977,60	0,00	3095,90	0,00	3220,50	3220,50	3349,40	3483,30	65677,500