Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 16 ноября 2021 г. - Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16 ноября 2021 г. N 523

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "14" сентября 2021 г. N 329

(с изменениями от 16 ноября 2021 г.)

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество "Северо-Кузбасская энергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации	650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2030 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ушаков Евгений Алексеевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: +7 (3842) 68-18-50
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.09.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Полысаевского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652560, Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Полысаевского городского округа Зыков Валерий Павлович
Дата согласования инвестиционной программы	09.08.2020
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. + 7 (38456) 4-27-60

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2021	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство угольного склада	Обеспечение производственной деятельности	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90	Вместимость	тн	нд	2000	2026	2030	58306	0	0	0	0	0	0	25185	0	0	0	33121	0	0
Всего по группе 2.										58306	0	0	0	0	0	0	25185	0	0	0	33121	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм протяженностью 730 м	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Космонавтов	Протяженность реконструируемого участка трассы	км	0,73	0,73	2024	2026	60669	0	0	0	0	961	37919	21789	0	0	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 N 1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельные ППШ	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	60	60	2028	2030	128329	0	0	0	0	0	0	0	0	49487	55295	23547	0	0
3.2.2.	Монтаж котла КВТС - 6,5-150 вместо котла КВР-7,58 - 95 N 6	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельные ППШ	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,5	6,5	2029	2029	13621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13621	0	0	0
3.2.3.	Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 N 1,2,3	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельные ППШ	Количество	ед.	3	3	2024	2024	12123	0	0	0	0	12123	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.	Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельная ППШ	Количество	ед.	1	1	2024	2024	4226	0	0	0	0	4226	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.	Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельные ППШ	Количество	ед.	0	4	2027	2027	25944	0	0	0	0	0	0	0	25944	0	0	0	0	0
3.2.6.	Установка приборов учета выработанной тепловой энергии	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельные ППШ	Количество	ед.	0	4	2022	2022	2229	0	0	2229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.	Устройства плавного пуска электродвигателей сетевых насосов	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90. Котельные ППШ	Количество	ед.	0	3	2024	2024	4740	0	0	0	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.8.	Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Покрышкина,4а Котельная N 29	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,6	12	2030	2030	25971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25971	0	0
3.2.9.	Установка оборудования ХВО	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Покрышкина,4а. Котельная N 29	Количество	ед.	0	1	2022	2022	1299	0	0	1299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.10.	Установка узла учета тепловой энергии	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Покрышкина,4а Котельная N 29	Количество	ед.	0	4	2022	2022	2 229	0	0	2229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.11.	Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а. Котельная N 28	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,4	6,4	2027	2028	28 335	0	0	0	0	0	0	0	17434	10901	0	0	0	0
3.2.12.	Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м 2 шт.	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а. Котельная N 28	Количество	ед.	0	3	2024	2024	7 725	0	0	0	0	7725	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.13.	Установка узла учета тепловой энергии	Повышение надежности теплоснабжения	г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а. Котельная N 28	Количество	ед.	0	4	2022	2022	2 229	0	0	2229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 3.										319669	0	0	7985	0	29775	37919	21789	43378	60388	68916	49518	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600)	Повышение эффективности работы систем	Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а. Котельная N 32	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,84	1,2	2023	2023	15 462	0	0	0	15462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных ППШ, N 28, 29, 32 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)	Повышение эффективности работы систем	Полысаевский городской округ	Количество	ед.	0	4	2022	2027	10 975	0	0	3227	0	0	0	0	7749	0	0	0	0	0
Всего по группе 4.										26437	0	0	3227	15462	0	0	0	7749	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										404411	0	0	11211	15462	29774	37919	46973	51127	60388	68916	82639	0	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	194,4	194,4	194,4	194,4	194,4	194,4	193,9	193,9	193,9	193,9	193,9	193,9
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	64	64	64	64	64	64	62	62	62	62	62	62
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 491,0	13 491,0	13 491,0	13 491,0
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	38 094,00	38 094,0	38 094,0	38 094,0	38 094,0	38 094,0	38 094,0	38 094,0	37 874,0	37 874,0	37 874,0	37 874,0
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Эффективность очистки, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная N ППШ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Котельная N 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Котельная N 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Котельная N 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
		Текущее значение	Плановое значение
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная N ППШ	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30	188,30
2	Котельная N 28	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93	225,93
3	Котельная N 29	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19	228,19
4	Котельная N 32	223,76	223,76	223,76	223,76	223,76	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Итого:		194,4	194,4	194,4	194,4	194,4	193,9	193,9	193,9	193,9	193,9	193,9

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная N ППШ	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,62	1,62	1,62	1,62	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,06	5,06	5,06	5,06
2	Котельная N 28	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
3	Котельная N 29	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
4	Котельная N 32	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Итого:		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,61	1,61	1,61	1,61	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,53	4,53	4,53	4,53

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал											Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная N ППШ	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 300	11 300	11 300	11 300	35 420	35 420	35 420	35 420	35 420	35 420	35 420	35 200	35 200	35 200	35 200
2	Котельная N 28	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417
3	Котельная N 29	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214
4	Котельная N 32	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Итого:		13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 701,3	13 491,0	13 491,0	13 491,0	13 491,0	38 094	38 094	38 094	38 094	38 094	38 094	38 094	37 874	37 874	37 874	37 874

Финансовый план
в сфере теплоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021-2030 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		теплоснабжение		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Собственные средства	337009,57	337009,57	0,00	9342,63	12885,00	24812,11	31599,33	39144,42	42605,96	50323,67	57430,35	68866,10
1.1.	амортизационные отчисления	180824,84	180824,84	0,00	0,00	1167,83	3008,54	7143,90	13463,76	23249,87	32608,97	44415,36	55766,51
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	156184,84	156184,84	0,00	9342,63	11717,17	21803,57	24455,43	25680,65	19356,09	17714,70	13014,99	13099,60
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Итого по программе	337009,57	337009,57	0,00	9342,63	12885,00	24812,11	31599,33	39144,42	42605,96	50323,67	57430,35	68866,10