Приложение. Прогноз ожидаемого исполнения местного бюджета

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Карелия
от 10.09.2021 года N 527

Прогноз
ожидаемого исполнения местного бюджета
на 20____ год

Наименование

20__ год (отчетный финансовый год)

20__ год (текущий финансовый год)

Исполнено за год

Исполнено, в том числе помесячно:

Утверждено на год

Исполнено, в том числе помесячно:

Оценка ОМСУ на текущий год

Темп роста (снижения) утверждено на текущий год, %

Темп роста (снижения) к исполнено за отчетный год, %

январь*

...........*

на 01.__ (на отчетную дату аналогично текущему финансовому году)

...........*

январь*

...........*

на 01.__ (на отчетную дату)

Темп роста (снижения) к исполнено за отчетный год, %

Ожидаемый прогноз на ________ (указываются месяцы, начиная с месяца поступления обращения)*

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

консолидированный бюджет района

в т.ч. бюджет района

I. Доходы - всего, в т.ч.:

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц

в т.ч. по доп. нормативу % - 0

- единый налог на вмененный доход

- единый сельскохозяйственный налог

- налог на имущество физических лиц

- земельный налог

- налог, взим. в связи с примен. патентн. системы

- госпошлина

- акцизы на нефтепродукты

- дохода от использования имущества

- плата за негат. возд. на окр. среду

- доходы от оказания платных услуг

- доходы от реализации имущества

- доходы от продажи земельных участков

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- прочие неналоговые доходы

2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:

2.1. Дотации на выравнивание

2.2. Субвенции, из них:

- на выравнивание поселений

2.3. Субсидии, из них:

- на сбалансированность бюджета

2.4. Иные межбюджетные трансферты, из них:

- на осущ. части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными

2.5. Прочие безвозмездные поступления

2.6. Возврат остатков целевых МБТ

II. Расходы - всего, в т.ч.:

1. ФОТ с начислениями (КУ, АУ, БУ), в т.ч.:

1.1. за счет субвенций и иных МБТ

1.2. работников КУ (КВР 111 + 119)

1.3. работников АУ и БУ

1.4. персоналу мун. органов КВР (121 и 129)

2. Дотация бюджетам поселений

3. Расходы за счет субвенций (за искл. Стр. 1.1.)

4. Расходы за счет субсидий и иных МБТ

5. Дорожный фонд

6. Другие расходы (за искл. п. 1-5), в т.ч.:

6.1. Софин. мероприятий, субсидир-х из бюджета РК

6.2. Материальные затраты, в том числе:

- в целях кап. ремонта мун-го имущества (КВР 243)

- в сфере информ.-коммуник. технологий (КВР 242)

- прочие закупки (КВР 244), из них:

коммунальные услуги

содержание имущества

6.3. Социальное обеспечение и иные выплаты (КВР 300)

6.4. Кап. вложения в объекты мун. соб-ти (КВР 400)

6.5. Обслуживание муниципального долга (КВР 730)

6.6. Субсидии юрид. лицам (КВР 810)

6.7. Исполнение судебных актов (КВР 830)

6.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей (КВР 850)

6.9. Субсидии АУ, БУ (КВР 600 за искл. строк 1-6.8.)

6.10. Прочие расходы (за искл. стр. 6.1-6.9.), из них

осущ. части полномочий по согл-м (за счет иных МБТ)

III. Профицит "+", дефицит "-"

в процентах (%)

% дефицита за минусом допустимого превышения по БК

IV. Источники финансирования дефицита бюджета

- бюджетные кредиты от других бюджетов

получение

погашение

- кредиты кредитных организаций

получение

погашение

- прочие

возврат, получение

предоставление, погашение

- изменение остатков средств

V. Недостаток средств не финансовое обеспечение расходов (с учетом источников финансирования дефицита бюджета)

Справочно:

Муниципальный дорожный фонд

1. Доходы, в т.ч.:

- акцизы на нефтепродукты

- безвозмездные поступления (субсидии)

- иные доходы, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

2. Расходы, в т.ч.:

243

244

414

521

831

851

853

II. Муниципальный долг, в том числе:

по бюджетным кредитам

по кредитам коммерческих организаций

по муниципальным гарантиям

в процентах (%) (соблюдение п. 3 ст. 107 БК РФ)

III. Предельный объем муниципального долга (решение о бюджете)

IV. Просроченная кредиторская задолженность (по КУ), всего, в т.ч.:

1. По оплате труда

2. По начислениям на оплату труда

3. По оплате коммунальных услуг

V. Просроченная кредиторская задолженность (по АУ + БУ), всего, в т.ч.:

1. По оплате труда

2. По начислениям на оплату труда

3. По оплате коммунальных услуг

IV. Остатки средств на счете местного бюджета, всего, в т.ч.:

- целевые

VII. Остатки средств на счетах АУ и БУ

VIII. Недоимка

* заполняется в случае обращения для открытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, на срок, не превышающий пределов финансового года

Руководитель муниципального финансового органа

Исп.                     Тел.