Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа "Усинск"
от 15 сентября 2021 года N 1532

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма"	Всего	1 078 212,3	262 164,2	298 694,9	256 280,6	261 072,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 078 212,3	262 164,2	298 694,9	256 280,6	261 072,6	0,0	0,0
		Федерального бюджета	6 495,9	563,0	5 932,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	260 690,6	55 416,4	70 335,2	67 469,5	67 469,5	0,0	0,0
		Местного бюджета	617 422,7	206 184,8	222 426,8	188 811,1	193 603,1	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	Всего	205 954,6	53 905,5	50 516,3	49 496,5	52 036,3	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	205 954,6	53 905,5	50 516,3	49 496,5	52 036,3	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	147,8	53,6	32,0	31,1	31,1	0,0	0,0
		Местного бюджета	205 806,8	53 851,9	50 484,3	49 465,4	52 005,2	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Всего	5 753,3	2 346,1	3 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	5 753,3	2 346,1	3 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	5 753,3	2 346,1	3 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	Всего	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	Всего	1 196,3	519,5	337,8	169,5	169,5	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 196,3	519,5	337,8	169,5	169,5	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	337,8	169,5	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	858,5	350,0	169,5	169,5	169,5	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы	Всего	139 215,9	35 395,0	34 964,4	33 997,3	34 859,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	139 215,9	35 395,0	34 964,4	33 997,3	34 859,2	0,0	0,0
		Федерального бюджета	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	29,9	17,6	4,3	4,0	4,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	139 163,2	35 354,6	34 960,1	33 993,3	34 855,2	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	194 293,6	48 278,0	48 534,4	48 267,9	49 213,3	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	194 293,6	48 278,0	48 534,4	48 267,9	49 213,3	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	256,3	37,4	72,9	73,0	73,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	194 037,2	48 240,6	48 461,4	48 194,9	49 140,3	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Осуществление деятельности музея	Всего	18 129,3	3 917,9	4 739,9	4 548,3	4 923,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	18 129,3	3 917,9	4 739,9	4 548,3	4 923,2	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
		Местного бюджета	18 120,7	3 915,7	4 737,7	4 546,2	4 921,1	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	33 578,8	8 356,3	8 401,3	8 410,6	8 410,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	33 578,8	8 356,3	8 401,3	8 410,6	8 410,6	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	33 578,8	8 356,3	8 401,3	8 410,6	8 410,6	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10	Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Всего	10 747,3	1 945,8	2 954,3	2 923,6	2 923,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	10 747,3	1 945,8	2 954,3	2 923,6	2 923,6	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	10 747,3	1 945,8	2 954,3	2 923,6	2 923,6	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Всего	1 444,4	1 289,3	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 444,4	1 289,3	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	540,2	540,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	529,7	405,6	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	374,5	343,5	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Всего	26 915,2	257,4	26 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	26 915,2	257,4	26 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	26 915,2	257,4	26 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего	3 687,4	1 169,4	2 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	3 687,4	1 169,4	2 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	3 277,0	1 017,0	2 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	410,4	152,4	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14	Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Всего	258 374,8	54 256,0	68 039,6	68 039,6	68 039,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	258 374,8	54 256,0	68 039,6	68 039,6	68 039,6	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	255 791,0	53 713,4	67 359,2	67 359,2	67 359,2	0,0	0,0
		Местного бюджета	2 583,8	542,6	680,4	680,4	680,4	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15	Обеспечение деятельности отрасли культуры	Всего	159 431,0	37 595,2	40 911,5	40 427,1	40 497,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	159 431,0	37 595,2	40 911,5	40 427,1	40 497,2	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	159 431,0	37 595,2	40 911,5	40 427,1	40 497,2	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 17	Реконструкция скейт-площадки	Всего	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 18	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Всего	6 557,4	0,0	6 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	6 557,4	0,0	6 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	5 932,9	0,0	5 932,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0