Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 19 марта 2021 г. N ПОС.03-0482/21

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы

1. В разделе "I. "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах составляет - 243 283,943 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 181 366,000 тыс. руб., - средства областного бюджета - 55 661,915 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 6 256,028 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 г. - 74 222,291 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 56 006,352 тыс. руб., - средства областного бюджета - 18 211,281 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 4,658 тыс. руб. 2020 г. - 80 756,006 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 63 296,177 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 432,329 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 27,500 тыс. руб. 2021 г. - 88 305,646 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 62 063,471 тыс. руб., - средства областного бюджета - 20 018,305 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 6 223,870 тыс. руб. Справочно: 2022 г. - 62 363,406 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 41 202,351 тыс. руб., - средства областного бюджета - 13 936,877 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 7 224,178 тыс. руб. 2023 г. - 53 652,306 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 39 715,429 тыс. руб., - средства областного бюджета - 13 936,877 тыс. руб.

2. Таблицу раздела "IV. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Развитие информационной и издательской деятельности.
1.1.	Разработка, поддержка и развитие специализированного сайта УКТМиС	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		УКТМиС
1.2.	Разработка и поддержка специализированных сайтов учреждений культуры	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		учреждения культуры
1.3.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческой литературы, произведений Переславских авторов	тыс. руб.	244,295	89,900	154,395	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС *(1)
1.4.	Изготовление и установка информационных носителей - афишных тумб	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ДК
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	244,295	89,900	154,395	0,000	бюджет городского округа
Задача 2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
2.1.	Проведение текущего ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.2.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческих изданий по истории городского округа	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.3.	Проведение косметического ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.4.	Оснащение сети библиотек оборудованием и мебелью	тыс. руб.	326,335	249,649	76,686	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.5.	Приобретение программного обеспечения IRBIS и сопровождение	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.6.	Комплектование периодическими изданиями сети библиотек	тыс. руб.	499,993	149,993	150,000	200,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.7.	Пополнение книжного фонда сети библиотек	тыс. руб.	344,930	189,930	155,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.8.	Субсидия на комплектования книжных фондов муниципальных библиотек	тыс. руб.	0,571	0,571	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			6,194	6,194	0,000	0,000	областной бюджет
			4,658	4,658	0,000	0,000	федеральный бюджет
2.9.	Приобретение ПК и оргтехники	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.10.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	15 289,964	4 949,825	5 544,116	4 796,023	областной бюджет	МУК ЦБС
2.11.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных библиотек	тыс. руб.	35 832,179	12 089,779	11 900,565	11 841,835	бюджет городского округа	МУК ЦБС
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	12,619	12,619	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.12.	Субсидия на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"	тыс. руб.	2,038	0,000	2,038	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			11,232	0,000	11,232	0,000	областной бюджет
			27,500	0,000	27,500	0,000	федеральный бюджет
2.13	Субсидия на создание модельных библиотек	тыс. руб.	5 000,000	0,000	0,000	5 000,000	федеральный бюджет	МУК ЦБС
2.14.	Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			1 158,811	0,000	0,000	1 158,811	областной бюджет
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	58 504,405	17 640,599	17 867,137	22 996,669	всего
		тыс. руб.	37 006,046	12 679,922	12 284,289	12 041,835	бюджет городского округа
		тыс. руб.	16 466,201	4 956,019	5 555,348	5 954,834	областной бюджет
		тыс. руб.	5 032,158	4,658	27,500	5 000,000	федеральный бюджет
Задача 3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.1.	Текущий ремонт классов в МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.2.	Оснащение большого и малого зала мебелью и оборудованием МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.3.	Приобретение ПК и оргтехники для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	30,000	0,000	30,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.4.	Оснащение музыкальными инструментами МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	325,000	250,000	75,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.5.	Приобретение расходных материалов для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.6.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	10 718,301	3 374,927	3 864,934	3 478,440	областной бюджет	МОУ ДО ДШИ
3.7.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	45 100,619	12 649,816	14 115,083	18 335,720	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	16,016	16,016	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.8.	Субсидия на создание виртуального концертного зала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет	МОУ ДО ДШИ
3.9.	Субсидия на реализацию мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	56 173,920	16 274,743	18 085,017	21 814,160	всего
		тыс. руб.	45 455,619	12 899,816	14 220,083	18 335,720	бюджет городского округа
		тыс. руб.	10 718,301	3 374,927	3 864,934	3 478,440	областной бюджет
Задача 4. Развитие культурно-досуговых центров.
4.1.	Приобретение костюмов и декораций	тыс. руб.	130,000	130,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.2.	Оснащение звукоусиливающей аппаратурой и прочим инвентарем	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.3.	Приобретение светового оборудования	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.4.	Приобретение ПК, оргтехники, оборудования	тыс. руб.	719,372	303,540	415,832	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.5.	Приобретение инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий (шатры и прочее)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.6.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ "Плещей"	тыс. руб.	154,330	154,330	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК КДЦ "Плещей"
4.7.	Оснащение мебелью и оборудованием	тыс. руб.	377,500	377,500	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.8.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	24 276,760	7 504,573	8 012,047	8 760,140	областной бюджет	МУК "ДК г. Переславля-Залесского", МУК КДЦ "Плещей"
4.9.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	85 936,181	27 430,844	32 558,131	25 947,206	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
		тыс. руб.	2 375,762	2 375,762	0,000	0,000	областной бюджет
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	42,877	22,296	20,581	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.10.	Расходные обязательства, недофинансированные в отчетном финансовом году, реорганизуемых учреждений культуры	тыс. руб.	411,015	411,015	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.11.	Реконструкция здания "Ювента" по адресу г. Переславль-Залесский, Народная пл., дом 8	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0.000	бюджет городского округа	Администрация г. Переславля-Залесского
	В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0,000	бюджет городского округа
4.12.	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы (МТБ) домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	тыс. руб.	199,593	0,000	0,000	199,593	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
			499,891	0,000	0,000	499,891	областной бюджет
			1 223,870	0,000	0,000	1 223,870	федеральный бюджет
4.13.	Дотация на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие МО	тыс. руб.	2 738,000	0,000	2 738,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.14.	Субсидия на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.15.	Мероприятия инициативного бюджетирования по программе "Решаем вместе" (поддержка местных инициатив) Ремонт Горкинского СДК МУК "Дом культуры города Переславля-Залесского"	тыс. руб.	97,905	0,000	0,000	97,905	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
			1 325,000	0,000	0,000	1 325,000	областной бюджет
Итого по задаче 4:		тыс. руб.	120 604,429	38 826,814	43 724,010	38 053,605	всего
		тыс. руб.	90 903,146	28 946,479	35 711,963	26 244,704	бюджет городского округа
		тыс. руб.	28 477,413	9 880,335	8 012,047	10 585,031	областной бюджет
		тыс. руб.	1 223,870	0,000	0,000	1 223,870	федеральный бюджет
Задача 5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов.
5.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, социально значимых акций в соответствии с календарем культурно-массовых событий и памятных дат	тыс. руб.	6 155,975	1 150,116	801,647	4 204,212	бюджет городского округа	УКТМиС, МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в финансовом отчетном году	тыс. руб.	684,040	227,616	166,214	290,210	бюджет городского округа
5.2.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МУК ЦБС	тыс. руб.	1 036,075	50,000	1,075	985,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
5.3.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	307,275	31,519	35,000	240,756	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 5:		тыс. руб.	7 499,325	1 231,635	837,722	5 429,968	бюджет городского округа
Задача 6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов.
6.1.	Городские стипендии для одаренных детей, премии для работников культуры, работающих с одаренными детьми	тыс. руб.	110,244	44,000	55,000	11,244	бюджет городского округа	УКТМиС, учреждения культуры
6.2.	Поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	тыс. руб.	100,000	100,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	учреждения культуры
Итого по задаче 6:		тыс. руб.	210,244	144,000	55,000	11,244	бюджет городского округа
Задача 7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
7.1.	Повышение квалификации работников МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
7.2.	Повышение квалификации работников МУК ЦБС	тыс. руб.	38,325	5,600	32,725	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
7.3.	Повышение квалификации работников МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	9,000	9,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 7:		тыс. руб.	47,325	14,600	32,725	0,000	бюджет городского округа
Итого по программе:		тыс. руб.	243 283,943	74 222,291	80 756,006	88 305,646	всего
		тыс. руб.	181 366,000	56 006,352	63 296,177	62 063,471	бюджет городского округа
		тыс. руб.	55 661,915	18 211,281	17 432,329	20 018,305	областной бюджет
		тыс. руб.	6 256,028	4,658	27,500	6 223,870	федеральный бюджет

------------------------------

^*(1)_{16 июля 2019 года МУК ГБО реорганизовано в МУК ЦБС.}

------------------------------

Список сокращений:

- УКТМиС - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

- МОУ ДО ДШИ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского;

- МУК "ДК г. Переславля-Залесского" - муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского";

- МУК ЦБС - муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

- Горкинский СДК - Горкинский сельский дом культуры

3. Таблицу раздела "V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

Наименование задачи	Источник финансирования	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
1. Развитие информационной и издательской деятельности	всего	244,295	89,900	154,395	0,000
	бюджет городского округа	244,295	89,900	154,395	0,000
2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области	всего	58 504,405	17 640,599	17 867,137	22 996,669
	бюджет городского округа	37 006,046	12 679,922	12 284,289	12 041,835
	областной бюджет	16 466,201	4 956,019	5 555,348	5 954,834
	федеральный бюджет	5 032,158	4,658	27,500	5 000,000
3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства	всего	56 173,920	16 274,743	18 085,017	21 814,160
	бюджет городского округа	45 455,619	12 899,816	14 220,083	18 335,720
	областной бюджет	10 718,301	3 374,927	3 864,934	3 478,440
4. Развитие культурно-досуговых центров	всего	120 604,429	38 826,814	43 724,010	38 053,605
	бюджет городского округа	90 903,146	28 946,479	35 711,963	26 244,704
	областной бюджет	28 477,413	9 880,335	8 012,047	10 585,031
	федеральный бюджет	1 223,870	0,000	0,000	1 223,870
5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов	всего	7 499,325	1 231,635	837,722	5 429,968
	бюджет городского округа	7 499,325	1 231,635	837,722	5 429,968
6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	всего	210,244	144,000	55,000	11,244
	бюджет городского округа	210,244	144,000	55,000	11,244
7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов	всего	47,325	14,600	32,725	0,000
	бюджет городского округа	47,325	14,600	32,725	0,000
Итого по программе:	всего	243 283,943	74 222,291	80 756,006	88 305,646
	бюджет городского округа	181 366,000	56 006,352	63 296,177	62 063,471
	областной бюджет	55 661,915	18 211,281	17 432,329	20 018,305
	федеральный бюджет	6 256,028	4,658	27,500	6 223,870