Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 09.09.2021 N 769

Подпрограмма 3
"Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы
(далее - Подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы
(далее по тексту - КСЭОН)

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам.
Ответственный исполнитель подпрограммы	КОБ
Соисполнители	МКУ "ОДС г. Томска"
Участники	Юридические и физические лица, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Цель подпрограммы	Цель: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи подпрограммы	Задача 1: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	Год разработки программы - 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием
Цель: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Показатель 1: Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %.	0	25	0	25	0	35	0	70	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения
Задача 1: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Показатель 1: Численность населения Города Томска, охватываемого КСЭОН, тыс. чел.	0	135,1	0	153	0	321	0	442	0	617	0	617	0	617	0	617	0
Показатель 2: Охват населения КСЭОН от общей численности населения Города Томска, %.	0	22,7	0	25	0	52	0	72	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей).	Годы:	Всего по источникам		местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержд. финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержд. финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержд. финансированием		в соответствии с потребностью		план
	2017	47849,0	0,0	47849,0		0,0						0,0		0,0
	2018	47849,0	0,0	11962,3		0,0						35886,7		0,0
	2019	67415,2	0,0	17192,7		0,0						50222,5		0,0
	2020	64366,2	0,0	16091,6		0,0						48274,6		0,0
	2021	43407,3	0,0	10851,8		0,0						32555,5		0,0
	2022	5774,2	0,0	5774,2		0,0						0,0		0,0
	2023	4458,2	0,0	4458,2		0,0						0,0		0,0
	2024	6294,6	0,0	6294,6		0,0						0,0		0,0
	2025	0,0	0,0	0,0		0,0						0,0		0,0
	Итого	287413,7	0,0	120474,4		0,0						166939,3		0,0
Сроки реализации подпрограммы:	2017-2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий (основное мероприятие):	Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	КОБ
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет	КОБ МКУ "ОДС г. Томска".

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы

N п/п	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016	Плановые значения показателей по годам реализации программы
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд. финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержд финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Цель подпрограммы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Показатель 1. Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %.	единовременное обследование	МКУ "ОДС г. Томска"	0	25	0	25	0	35	0	70	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
1.1.	Задача 1 подпрограммы: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.	Показатель 1. Численность населения Города Томска, охватываемого КСЭОН, тыс. чел.	единовременное обследование	МКУ "ОДС г. Томска"	0	135,1	0	153	0	321	0	442	0	617	0	617	0	617	0	617	0	0	0
		Показатель 2. Охват населения КСЭОН от общей численности населения Города Томска, %.	единовременное обследование	МКУ "ОДС г. Томска"	0	22,7	0	25	0	52	0	72	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
1.1.1.	Мероприятие 1.1. Монтаж пунктов управления КСЭОН.	Количество установленных пунктов управления КСЭОН, ед.	бухгалтерская отчетность	МКУ "ОДС г. Томска"	0	4	0	2	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	0	0
1.1.2.	Мероприятие 1.2. Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения.	Количество установленных радиотрансляционных узлов, ед.	бухгалтерская отчетность	МКУ "ОДС г. Томска"	0	38	0	38	0	38	0	59	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Мероприятие 1.3. Монтаж оборудования системы контроля уровня воды.	Количество смонтированных постов наблюдения за уровнем воды, ед.	бухгалтерская отчетность	МКУ "ОДС г. Томска"				10	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально опасных объектов.	Количество установленных систем сопряжения с системами мониторинга потенциально опасных объектов, ед.	бухгалтерская отчетность	МКУ "ОДС г. Томска"										3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы

Таблица 2

N п/п	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Уровень приоритетности мероприятий	Критерий уровня приоритетности мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
								местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
						потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель подпрограммы. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	Основное мероприятие: "Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации"				всего	287413,7	0,0	120474,4	0,0	0,0	0,0	166939,3	0,0	0,0	0,0
					2017	47849,0	0,0	47849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2018	47849,0	0,0	11962,3	0,0	0,0	0,0	35886,7	0,0	0,0	0,0
					2019	67415,2	0,0	17192,7	0,0	0,0	0,0	50222,5	0,0	0,0	0,0
					2020	64366,2	0,0	16091,6	0,0	0,0	0,0	48274,6	0,0	0,0	0,0
					2021	43407,3	0,0	10851,8	0,0	0,0	0,0	32555,5	0,0	0,0	0,0
					2022	5774,2	0,0	5774,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2023	4458,2	0,0	4458,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2024	6294,6	0,0	6294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 1 подпрограммы. Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации
1	Мероприятие 1.1. Монтаж пунктов управления КСЭОН.	1540199990 244	III	А	всего	69458,1	0,0	41678,8	0,0			27779,3	0,0			МКУ "ОДС г. Томска"
					2017	15892,0	0,0	15892,0	0,0			0,0	0,0
					2018	15892,0	0,0	3973,0	0,0			11919,0	0,0
					2019	21147,1	0,0	5286,8	0,0			15860,3	0,0
					2020	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2021	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2022	5774,2	0,0	5774,2	0,0			0,0	0,0
					2023	4458,2	0,0	4458,2	0,0			0,0	0,0
					2024	6294,6	0,0	6294,6	0,0			0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
2	Мероприятие 1.2. Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения.	1540199990 244	III	А	всего	196644,3	0,0	73128,9	0,0			123515,4	0,0			МКУ "ОДС г. Томска"
					2017	31957,0	0,0	31957,0	0,0			0,0	0,0
					2018	27939,0	0,0	6984,8	0,0			20954,2	0,0
					2019	36781,1	0,0	9195,3	0,0			27585,8	0,0
					2020	62559,1	0,0	15639,8	0,0			46919,3	0,0
					2021	37408,1	0,0	9352,0	0,0			28056,1	0,0
					2022	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2023							0,0	0,0
					2024							0,0	0,0
					2025							0,0	0,0
3	Мероприятие 1.3. Монтаж оборудования системы контроля уровня воды.	1540199990 244	III	А	всего	15312,1	0,0	4166,9	0,0			11145,2	0,0			МКУ "ОДС г. Томска"
					2017	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2018	4018,0	0,0	1004,5	0,0			3013,5	0,0
					2019	9487,0	0,0	2710,6	0,0			6776,4	0,0
					2020	1807,1	0,0	451,8	0,0			1355,3	0,0
					2021	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2022	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2023	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2024	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
4	Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально опасных объектов.	1540199990 244	III	А	всего	5999,2	0,0	1499,8	0,0			4499,4	0,0			МКУ "ОДС г. Томска"
					2017	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2018	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2019	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2020	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2021	5999,2	0,0	1499,8	0,0			4499,4	0,0
					2022	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2023	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2024	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
	Итого по задаче 1				всего	287413,7	0,0	120474,4	0,0			166939,3	0,0
					2017	47849,0	0,0	47849,0	0,0			0,0	0,0
					2018	47849,0	0,0	11962,3	0,0			35886,7	0,0
					2019	67415,2	0,0	17192,7	0,0			50222,5	0,0
					2020	64366,2	0,0	16091,6	0,0			48274,6	0,0
					2021	43407,3	0,0	10851,8	0,0			32555,5	0,0
					2022	5774,2	0,0	5774,2	0,0			0,0	0,0
					2023	4458,2	0,0	4458,2	0,0			0,0	0,0
					2024	6294,6	0,0	6294,6	0,0			0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
	Всего по подпрограмме				всего	287413,7	0,0	120474,4	0,0			166939,3	0,0			МКУ "ОДС г. Томска"
					2017	47849,0	0,0	47849,0	0,0			0,0	0,0
					2018	47849,0	0,0	11962,3	0,0			35886,7	0,0
					2019	67415,2	0,0	17192,7	0,0			50222,5	0,0
					2020	64366,2	0,0	16091,6	0,0			48274,6	0,0
					2021	43407,3	0,0	10851,8	0,0			32555,5	0,0
					2022	5774,2	0,0	5774,2	0,0			0,0	0,0
					2023	4458,2	0,0	4458,2	0,0			0,0	0,0
					2024	6294,6	0,0	6294,6	0,0			0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0

Экономический расчет
расходов на исполнение мероприятий подпрограммы "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы

Таблица 3

N п/п	Подпрограммные мероприятия	Ед. изм.	Объем в натуральных показателях									Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей									Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Монтаж пунктов управления КСЭОН.	шт.	4	2	4			4	4	4		3973	7946	5286,8			1444	1115	1574		15892,0	15892,0	21147,1			5774,2	4458,2	6294,6
2	Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения.	шт.	38	38	38	59	39					840,97	735,24	967,92	1060,3	959,18					31957,0	27939,0	36781,1	62559,1	37408,1
3	Монтаж оборудования системы контроля уровня воды.	шт.		10	10	2							401,8	903,52	903,56							4018,0	9487,0	1807,1
4	Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально опасных объектов.	шт.					3									1999,7									5999,2