Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 24 марта 2020 г. N 422

Муниципальная программа
"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 - 2022 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 - 2022 годы" (далее муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели муниципальной программы:

улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.

4. Задачи муниципальной программы:

обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

5. Подпрограммы муниципальной программы:

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации:

Год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет Валдайского муниципального района	бюджет Валдайского городского поселения	внебюджетные средства	всего
1	2	3	4	5	6	7
2020	3938,000	-	-	32 942,043	-	36 880,043
2021	3938,000	-	-	25 227,7	-	29 165,7
2022	3938,000	-	-	25 227,7	-	29 165,7
ВСЕГО	11814,000	-	-	83 397,443	-	95 211,443

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2022 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2022 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Подпрограмма
"Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения" муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 - 2022 годы"

Паспорт подпрограммы
"Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения"

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Задачи подпрограммы:

Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

Год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет Валдайского муниципального района	бюджет Валдайского городского поселения	внебюджетные средства	всего
1	2	3	4	5	6	7
2020	3 938,000	-	-	31 137,043	-	35 075,043
2021	3 938,000	-	-	23 422,7	-	27 360,7
2022	3 938,000	-	-	23 422,7	-	27 360,7
ВСЕГО	11 814,000	-	-	77 982,443	-	89 796,443

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2022 году состояния улично-дорожной сети.

Подпрограмма
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения" муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 - 2022 годы"

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения"

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

Год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет Валдайского городского поселения	внебюджетные средства	всего
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	1 805,00	-	1 805,00
2021	-	-	1 805,00	-	1 805,00
2022	-	-	1 805,00	-	1 805,00
ВСЕГО	-	-	5 415,00	-	5 415,00

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2022 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории Валдайского городского поселения

Одним из основополагающих условий развития Валдайского городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий муниципальной программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию муниципальной Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры Валдайского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Транспортная инфраструктура Валдайского городского поселения является

составляющей инфраструктуры Валдайского района Новгородской области.

Валдайское городское поселение расположено в юго-восточной части Новгородской области и в центральной части Валдайского района. Валдайское городское поселение входит в состав Валдайского района Новгородской области.

Валдайское городское поселение граничит:

на севере и северо-востоке - с Рощинским сельским поселением;

на юго-востоке - с Едровским сельским поселением;

на юге и юго-западе - с Короцким сельским поселением;

на западе - с Яжелбицким сельским поселением.

Город Валдай расположен в 142 км к юго-востоку от областного центра -города Великий Новгород, в 386 км от Москвы и в 330 км от Санкт-Петербурга, является районным центром Валдайского района. Город Валдай находится на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, на 386-м километре автодороги Москва-Санкт-Петербург (М-10).

Село Зимогорье расположено в непосредственной близости с юго-востока от административного центра города Валдай на федеральной автомобильной дороге "Россия" М-10 (E 105). Северной частью Зимогорье выходит на побережье Валдайского озера. С севера от села проходит линия Октябрьской железной дороги Бологое-Московское-Валдай-Старая Русса-Дно-1.

Город Валдай расположен на 58-й параллели в северо-восточной части Восточно-Европейской (Русской равнины), в центре Валдайской возвышенности. По схематической карте территории РФ для строительства (СНиП 23-01-99*) он относится к климатическому подрайону ПВ и в целом характеризуется как район умеренно-континентального климата с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 78,552 км.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог Валдайского городского поселения выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетонное).

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Валдайского городского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

Механизм реализации и управления муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов -корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 N 48 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности", обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Совершенствование и содержание "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 - 2022 годы"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (2019 год)	Значение целевого показателя по годам
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения"
1.1.	Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке	%	100%	100	100	100
1.2.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта	кв. м	41 065,52	16 856,74	9 701	9 701
1.3.	Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	1	1	1	1
1.4.	Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	1	1	1	1
1.5.	Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов	шт./кв. м	0	3/1208	1/1000	1/1000
1.6.	Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	1	2	1	1
1.7.	Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог	шт./кв. м.	1/1000	9/14016,74	1/1000	1/1000
1.8.	Количество и площадь отремонтированных тротуаров	шт./кв. м	1/1000	2/1632	1/1000	1/1000
2.	Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения"
2.1.	Доля обслуживаемых светофорных объектов	%	100%	100	100	100
2.2.	Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки	шт.	1	0	1	1
2.3.	Количество обустроенных автобусных посадочных площадок	шт.	5	2	1	1
2.4.	Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения	шт.	142	121	121	121
2.5.	Количество установленных технических средств организации дорожного движения	шт.	125	27	27	27
2.6.	Площадь нанесенной дорожной разметки, кв. м	кв. м	6325	4312,5	4312,5	4312,5

Мероприятия
муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 - 2022 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения"
1.1.	Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения
1.1.1.	Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.1.1	бюджет Валдайского городского поселения	16 500,00	16 500,00	16 500,00
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.1.2.	Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8	бюджет Валдайского городского поселения	8834,78	2 138,15	2 138,15
					областной бюджет	3 938,00	3 938,00	3 938,00
					Итого	12 772,78	6 076,15	6 076,15
1.1.3.	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.1.4	бюджет Валдайского городского поселения	100,00	100,00	100,00
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	100,00	100,00	100,00
1.1.4.	Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.1.3	бюджет Валдайского городского поселения	1039,705	1039,705	1039,705
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	1039,705	1039,705	1039,705
1.1.5.	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.1.6	бюджет Валдайского городского поселения	4662,558	4662,558	4662,558
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	4662,558	4662,558	4662,558
ИТОГО:						35 075,043	27 360,7	27 360,7
2.	Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения"
2.1.	Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения
2.1.1.	Обслуживание и содержание светофорных объектов	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.2.1	бюджет Валдайского городского поселения	120,00	120,00	120,00
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	120,00	120,00	120,00
2.1.2.	Обустройство автобусных посадочных площадок	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.2.3	бюджет Валдайского городского поселения	102,510	102,510	102,510
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	102,510	102,510	102,510
2.1.3.	Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.2.4, 1.2.5	бюджет Валдайского городского поселения	582,490	582,490	582,490
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	582,490	582,490	582,490
2.1.4.	Нанесение дорожной разметки	комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района	2020 - 2022 годы	1.2.6	бюджет Валдайского городского поселения	1000,00	1000,00	1000,00
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00
					Итого	1000,00	1000,00	1000,00
ИТОГО:						1 805,00	1 805,00	1 805,00