Приложение 5

Приложение 5
к приказу министерства здравоохранения
Самарской области
от 08.09.2021 N 1165

Форма

Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 20__ г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

____________________________________________________________________

(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

      мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по

     осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии),

    информация о внесении изменений в план проведения аудиторских

     мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае

     невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения)

2. Информация  о  количестве   и   темах   проведенных   внеплановых

аудиторских мероприятий:

____________________________________________________________________

                           (при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

____________________________________________________________________

4. Информация о   достоверности   (недостоверности)   сформированной

бюджетной отчетности:

____________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

____________________________________________________________________

    (включая информацию о достижении целевых значений показателей

                 качества финансового менеджмента)

6. Информация    о   наиболее   значимых   выводах,   предложениях и

рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:

____________________________________________________________________

7. Информация о наиболее значимых нарушениях  и (или)   недостатках,

бюджетных рисках, о рисках, остающихся после   реализации   мер   по

минимизации (устранению)   бюджетных   рисков   и   по   организации

внутреннего финансового контроля, и их причинах:

____________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых  принятых   мерах   по   повышению

качества   финансового   менеджмента   и   минимизации  (устранению)

бюджетных рисков:

____________________________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения

выполнения), выполнения  бюджетных   процедур   и   (или)   операций

(действий) по выполнению бюджетных процедур:

____________________________________________________________________

                           (при наличии)

10. Информация о   результатах   мониторинга   реализации   мер   по

минимизации (устранению) бюджетных рисков:

____________________________________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное влияние на  организацию

и осуществление внутреннего   финансового   аудита,   а   также   на

деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:

____________________________________________________________________

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

____________________________________________________________________

 (в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

    численности, а также принятых мерах по повышению квалификации

   должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового

                              аудита)

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита

________________   ______________   ________________________________

   (должность)        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

                                              (при наличии)

"__" ________ 20__ г