|
N
основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы
(их связь
с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (рублей)
|
|
в том числе:
|
|
Всего
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 - 2030 годы
|
|
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.1.
|
Проведение городских спортивных соревнований
по видам спорта
и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города
в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах (2, 3, 4, 5, 6, 7)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва"
|
всего
|
30 214 224,33
|
4 483 231,70
|
2 023 762,44
|
4 407 499,45
|
2 732 867,87
|
2 732 867,87
|
1 976 285,00
|
1 976 285,00
|
9 881 425,00
|
|
федеральный бюджет
|
278 200,00
|
-
|
-
|
-
|
139 100,00
|
139 100,00
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
3 234 969,86
|
994 969,86
|
-
|
1 900 000,00
|
170 000,00
|
170 000,00
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города
|
26 701 054,47
|
3 488 261,84
|
2 023 762,44
|
2 507 499,45
|
2 423 767,87
|
2 423 767,87
|
1 976 285,00
|
1 976 285,00
|
9 881 425,00
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"
|
всего
|
93 473 090,70
|
10 172 771,06
|
3 238 879,43
|
9 264 249,87
|
5 830 469,47
|
9 664 249,87
|
7 900 353,00
|
7 900 353,00
|
39 501 765,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 100 000,00
|
800 000,00
|
300 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города
|
92 373 090,70
|
9 372 771,06
|
2 938 879,43
|
9 264 249,87
|
5 830 469,47
|
9 664 249,87
|
7 900 353,00
|
7 900 353,00
|
39 501 765,00
|
|
1.2.
|
Проведение мероприятий
по организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярный период
и внеурочное время
на спортивных дворовых площадках
и хоккейных кортах (2)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"
|
всего
|
9 664 592,00
|
1 105 872,00
|
0,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
4 279 360,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
9 664 592,00
|
1 105 872,00
|
0,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
855 872,00
|
4 279 360,00
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска;
,Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
по эксплуатации служебных зданий"
|
всего
|
33 178 085,94
|
2 348 085,94
|
530 000,00
|
2 580 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
15 400 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
33 178 085,94
|
2 348 085,94
|
530 000,00
|
2 580 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
15 400 000,00
|
|
1.3.
|
Развитие материально-технической базы учреждений спорта
и спортивных объектов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва"
|
всего
|
13 068 584,35
|
2 205 715,94
|
2 476 342,10
|
1 946 947,37
|
1 022 315,79
|
1 814 105,27
|
514 736,84
|
514 736,84
|
2 573 684,20
|
|
федеральный бюджет
|
865 920,71
|
574 711,06
|
203 610,00
|
87 599,65
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
11 578 209,43
|
1 504 719,08
|
2 181 390,00
|
1 774 500,35
|
971 200,00
|
1 723 400,00
|
489 000,00
|
489 000,00
|
2 445 000,00
|
|
бюджет города
|
624 454,21
|
126 285,80
|
91 342,10
|
84 847,37
|
51 115,79
|
90 705,27
|
25 736,84
|
25 736,84
|
128 684,20
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"
|
всего
|
18 832 656,28
|
4 950 656,27
|
2 390 947,37
|
6 332 105,26
|
906 842,10
|
906 842,10
|
477 894,74
|
477 894,74
|
2 389 473,70
|
|
бюджет автономного округа
|
13 627 100,00
|
724 200,00
|
2 351 400,00
|
5 650 500,00
|
861 500,00
|
861 500,00
|
454 000,00
|
454 000,00
|
2 270 000,00
|
|
бюджет города
|
5 205 556,28
|
4 226 456,27
|
39 547,37
|
681 605,26
|
45 342,10
|
45 342,10
|
23 894,74
|
23 894,74
|
119 473,70
|
|
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города
Ханты-Мансийска"
|
всего
|
49 656 613,60
|
19 000 000,00
|
8 485 000,00
|
0,00
|
22 171 613,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
18 050 000,00
|
18 050 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
31 606 613,60
|
950 000,00
|
8 485 000,00
|
0,00
|
22 171 613,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города
Ханты-Мансийска (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
861 000,00
|
861 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
861 000,00
|
861 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.
|
Проведение мероприятий
по организации
и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, имеющих место жительства
на территории города
Ханты-Мансийска (2)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва"
|
всего
|
5 367 050,80
|
1 432 218,80
|
111 785,00
|
1 274 349,00
|
1 274 349,00
|
1 274 349,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
3 220 230,48
|
859 331,28
|
67 071,00
|
764 609,40
|
764 609,40
|
764 609,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 146 820,32
|
572 887,52
|
44 714,00
|
509 739,60
|
509 739,60
|
509 739,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме I:
|
всего
|
285 654 598,00
|
46 559 551,71
|
19 256 716,34
|
57 999 722,95
|
37 874 329,83
|
20 328 286,11
|
14 805 141,58
|
14 805 141,58
|
74 025 707,90
|
|
федеральный бюджет
|
1 144 120,71
|
574 711,06
|
203 610,00
|
87 599,65
|
139 100,00
|
139 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
50 810 509,77
|
22 933 220,22
|
4 899 861,00
|
10 089 609,75
|
2 767 309,40
|
3 519 509,40
|
943 000,00
|
943 000,00
|
4 715 000,00
|
|
бюджет города
|
233 699 967,52
|
23 051 620,43
|
14 153 245,34
|
47 822 513,55
|
34 967 920,43
|
16 669 676,71
|
13 862 141,58
|
13 862 141,58
|
69 310 707,90
|
|
Подпрограмма II "Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта"
|
|
2.
|
Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
и подведомственных ему учреждений (2)
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
259 550 039,95
|
21 474 905,08
|
23 046 596,88
|
25 414 178,80
|
21 649 339,91
|
21 649 339,91
|
20 902 239,91
|
20 902 239,91
|
104 511 199,55
|
|
бюджет автономного округа
|
109 234,80
|
109 234,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
259 440 805,15
|
21 365 670,28
|
23 046 596,88
|
25 414 178,80
|
21 649 339,91
|
21 649 339,91
|
20 902 239,91
|
20 902 239,91
|
104 511 199,55
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"
|
всего
|
1 084 266 524,26
|
88 506 842,35
|
90 855 331,83
|
121 331 347,76
|
140 618 258,93
|
89 475 948,53
|
89 727 272,43
|
89 727 272,43
|
374 024 250,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
1 084 266 524,26
|
88 506 842,35
|
90 855 331,83
|
121 331 347,76
|
140 618 258,93
|
89 475 948,53
|
89 727 272,43
|
89 727 272,43
|
374 024 250,00
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва"
|
всего
|
729 923 821,05
|
62 803 208,67
|
67 358 647,05
|
77 067 952,70
|
68 312 537,24
|
68 312 537,24
|
55 152 705,45
|
55 152 705,45
|
275 763 527,25
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
729 923 821,05
|
62 803 208,67
|
67 358 647,05
|
77 067 952,70
|
68 312 537,24
|
68 312 537,24
|
55 152 705,45
|
55 152 705,45
|
275 763 527,25
|
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
по эксплуатации служебных зданий"
|
всего
|
17 362 350,00
|
0,00
|
0,00
|
3 693 260,00
|
13 669 090,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
17 362 350,00
|
0,00
|
0,00
|
3 693 260,00
|
13 669 090,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по подпрограмме II:
|
всего
|
2 091 102 735,26
|
172 784 956,10
|
181 260 575,76
|
227 506 739,26
|
244 249 226,08
|
179 437 825,68
|
165 782 217,79
|
165 782 217,79
|
754 298 976,80
|
|
бюджет города
|
2 090 993 500,46
|
172 675 721,30
|
181 260 575,76
|
227 506 739,26
|
244 249 226,08
|
179 437 825,68
|
165 782 217,79
|
165 782 217,79
|
754 298 976,80
|
|
бюджет автономного округа
|
109 234,80
|
109 234,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
всего
|
2 376 757 333,26
|
219 344 507,81
|
200 517 292,10
|
285 506 462,21
|
282 123 555,91
|
199 766 111,79
|
180 587 359,37
|
180 587 359,37
|
828 324 684,70
|
|
федеральный бюджет
|
1 144 120,71
|
574 711,06
|
203 610,00
|
87 599,65
|
139 100,00
|
139 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
50 919 744,57
|
23 042 455,02
|
4 899 861,00
|
10 089 609,75
|
2 767 309,40
|
3 519 509,40
|
943 000,00
|
943 000,00
|
4 715 000,00
|
|
бюджет города
|
2 324 693 467,98
|
195 727 341,73
|
195 413 821,10
|
275 329 252,81
|
279 217 146,51
|
196 107 502,39
|
179 644 359,37
|
179 644 359,37
|
823 609 684,70
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
26 885 000, 00
|
19 000 000,00
|
7 885 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
18 050 000,00
|
18 050 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
8 835 000,00
|
950 000,00
|
7 885 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие расходы
|
всего
|
2 349 872 333,26
|
200 344 507,81
|
192 632 292,10
|
285 506 462,21
|
282 123 555,91
|
199 766 111,79
|
180 587 359,37
|
180 587 359,37
|
828 324 684,70
|
|
федеральный бюджет
|
1 144 120,71
|
574 711,06
|
203 610,00
|
87 599,65
|
139 100,00
|
139 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
32 869 744,57
|
4 992 455,02
|
4 899 861,00
|
10 089 609,75
|
2 767 309,40
|
3 519 509,40
|
943 000,00
|
943 000,00
|
4 715 000,00
|
|
бюджет города
|
2 315 858 467,98
|
194 777 341,73
|
187 528 821,10
|
275 329 252,81
|
279 217 146,51
|
196 107 502,39
|
179 644 359,37
|
179 644 359,37
|
823 609 684,70
|
|
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
260 411 039,95
|
22 335 905,08
|
23 046 596,88
|
25 414 178,80
|
21 649 339,91
|
21 649 339,91
|
20 902 239,91
|
20 902 239,91
|
104 511 199,55
|
|
бюджет автономного округа
|
109 234,80
|
109 234,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города
|
260 301 805,15
|
22 226 670,28
|
23 046 596,88
|
25 414 178,80
|
21 649 339,91
|
21 649 339,91
|
20 902 239,91
|
20 902 239,91
|
104 511 199,55
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"
|
всего
|
1 206 236 863,24
|
104 736 141,68
|
96 485 158,63
|
137 783 574,89
|
148 211 442,50
|
100 902 912,50
|
98 961 392,17
|
98 961 392,17
|
420 194 848,70
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
14 727 100,00
|
1524200,00
|
2651400,00
|
5650500,00
|
861500,00
|
861500,00
|
454000,00
|
454000,00
|
2270000,00
|
|
бюджет города
|
1 191 509 763,24
|
103 211 941,68
|
93 833 758,63
|
132 133 074,89
|
147 349 942,50
|
100 041 412,50
|
98 507 392,17
|
98 507 392,17
|
417 924 848,70
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва"
|
всего
|
778573680,53
|
70924375,11
|
71970536,59
|
84696748,52
|
73342069,90
|
74133859,38
|
57643727,29
|
57643727,29
|
288218636,45
|
|
федеральный бюджет
|
1144120,71
|
574711,06
|
203610,00
|
87599,65
|
139100,00
|
139100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
18033409,77
|
3359020,22
|
2248461,00
|
4439109,75
|
1905809,40
|
2658009,40
|
489000,00
|
489000,00
|
2445000,00
|
|
бюджет города
|
759396150,05
|
66990643,83
|
69518465,59
|
80170039,12
|
71297160,50
|
71336749,98
|
57154727,29
|
57154727,29
|
285773636,45
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
по эксплуатации служебных зданий"
|
всего
|
50 540 435,94
|
2 348 085,94
|
530 000,00
|
6 273 260,00
|
16 749 090,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
15 400 000,00
|
|
бюджет города
|
50 540 435,94
|
2 348 085,94
|
530 000,00
|
6 273 260,00
|
16 749 090,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
3 080 000,00
|
15 400 000,00
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
|
всего
|
49 656 613,60
|
19 000 000,00
|
8 485 000,00
|
0,00
|
22 171 613,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
18 050 000,00
|
18 050 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
31 606 613,60
|
950 000,00
|
8 485 000,00
|
0,00
|
22 171 613,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
31 338 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
