Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа город Рыбинск
Ярославской области
от 27.08.2021 N 2102

Муниципальная программа
"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной Программы	"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2021 - 2024 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики"; - постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; - постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 N 172-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об утверждении плана мероприятий"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"; - постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2018 N 234-п "Об утверждении региональной программы "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" на 2018 - 2024 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 N 87 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"; - приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.10.2019 N 445 "Об утверждении инвестиционной программы ГП ЯО "Северный водоканал"; - приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.10.2019 N 451 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
Основная цель Программы	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
Основные задачи Программы	1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления. 2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах. 3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 4. Реализация национального проекта "Экология"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) - 330,838/788,642 млн. руб., в т.ч.: средства городского бюджета, млн. руб.: средства областного бюджета, млн. руб.: средства федерального бюджета, млн. руб.: внебюджетные средства, млн. руб.:
			Выделено	Потребность
		2021 год	10,185	38,945
		2022 год	30,602	39,065
		2023 год	30,513	39,165
		2024 год	0	38,589
		Итого	71,300	155,764
			Выделено	Потребность
		2021 год
		2022 год
		2023 год	7,200	7,200
		2024 год	0	3,816
		Итого	7,200	11,016
			Выделено	Потребность
		2021 год
		2022 год
		2023 год	192,000	192,000
		2024 год	0	101,760
		Итого	192,000	293,760
			Выделено	Потребность
		2021 год	60,338	82,658
		2022 год	0	83,724
		2023 год	0	80,460
		2024 год	0	81,260
		Итого	60,338	328,102
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Ежегодная экономия энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Рыбинска, которая приведет к оптимизации бюджетных расходов города Рыбинска. 2. Созданы условия для экономии энергоресурсов в жилищном фонде. 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод г. Рыбинска в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

1. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ), является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения и учреждений социальной сферы. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории городского округа.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- коммунальный комплекс;

- жилищный фонд.

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2016 - 2020 годы.

Наименование	Ед. изм.	Объемы потребления по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
Тепловая энергия	тыс. Гкал	1520,68	1494,88	1448,19	1445,38	1444,89
Электрическая энергия	тыс. кВтч	536385,0	548997,0	403165,0	402867,0	402398,0
Вода	тыс. куб. м	25254,8	24667,5	21503,5	21085,6	20033,4

По данным таблицы объемы потребления воды устойчиво снижаются. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.

В настоящее время во всех муниципальных учреждениях городского округа расчеты за потребленные энергоресурсы осуществляются по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов:

- тепловой энергии - по 107 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета (тепловая нагрузка больше 0,2 Гкал/час), в т.ч. по 40 приборам учета с автоматизированным погодозависимым регулированием потребления тепловой энергии;

- холодной воды - по 223 приборам учета, что составляет 100% от общего количества приборов учета;

- электрической энергии - по 289 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета.

Муниципальными учреждениями городского округа реализуются мероприятия муниципальной программы, представленные в п. 1 раздела 7.1 Программы.

На начало 2021 года в эксплуатации находятся 1504 многоквартирных дома, общая площадь жилых помещений в которых составляет 5010,7 тыс. м2. Население городского округа по состоянию на 01.01.2021 составляет 182,4 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом городского округа составляет около 65% от общего потребления.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применение современных теплоизоляционных материалов, установка приборов учета энергоресурсов, замена изношенных трубопроводов, установка энергосберегающего оборудования.

При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению финансовой нагрузки на потребителей.

Для успешного решения поставленных задач в жилищном фонде запланирована реализация мероприятий (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, ремонт внутридомовых сетей, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка стеклопакетов на лестничных клетках, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов), представленных в разделе 7.2 Программы.

Коммунальный комплекс является важнейшей отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.

По состоянию на 01.01.2021 в городском округе фактический износ инженерных сетей составляет 63,3%.

Общий износ тепловых сетей составляет 56%. Потери тепловой энергии при ее передаче за 2020 год составили 15,34% от отпущенной энергии всем потребителям.

Износ водопроводных и канализационных сетей на 01.01.2021 составляет 69,3% и 67,1% соответственно. Потери за 2020 год составили почти 23,9% от общего отпуска воды всем потребителям.

Износ сетей электроснабжения на 01.01.2021 составляет 60,8%.

Для успешного решения поставленных задач в коммунальном комплексе предприятием ООО "Рыбинская генерация" за счет внебюджетных источников реализуются мероприятия, представленные в разделе 7.2 Программы.

Для погашения задолженности прошлых периодов за теплоснабжение муниципального предприятия, заключившего концессионное соглашение, реализуется мероприятие, представленное в п. 1 раздела 7.2 Программы.

Для повышения качества водоотведения и очистки сточных вод городского округа реализуется мероприятие, представленное в разделе 7.4 Программы.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики городского округа, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

Создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов в экономике городского округа является одной из приоритетных задач его социально-экономического развития.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Задачи Программы

1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления.

2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах.

3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Реализация национального проекта "Экология".

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Ежегодная экономия энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Рыбинска, которая приведет к оптимизации бюджетных расходов города Рыбинска.

2. Созданы условия для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод г. Рыбинска в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

3. Социально-экономическое обоснование Программы

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период действия Программы являются следующие направления:

Социальная сфера

Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями.

Жилищный фонд

Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, ремонт внутридомовых сетей, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка стеклопакетов на лестничных клетках). Результатом выполнения данных мероприятий является экономия энергетических ресурсов.

Учет энергоресурсов - один из наиболее эффективных способов повысить уровень энергоресурсопотребления отдельной квартиры, дома, города. Установка прибора учета - это не технология и не метод энергосбережения, это стимул к экономии коммунальных ресурсов. При установке приборов учета потребители постоянно могут наблюдать за потреблением ресурса, тем самым узнавать: сколько они потребили и на сколько могут сократить потребление коммунальных ресурсов.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоресурсов, которое, как правило, ниже расчетного.

На 01.01.2021 в городском округе ОДПУ тепловой энергии установлены в 522 из 1451 МКД, подключенных к централизованной системе отопления, что составляет 36%, холодной воды в 387 из 1485 МКД, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения, что составляет 26%, электрической энергии в 1330 из 1504 МКД, подключенных к системе электроснабжения, что составляет 88,6%. Оперативный контроль за потреблением энергоресурсов существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять МКД с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их. Ориентировочно срок окупаемости произведенных затрат по установке ОДПУ - 3 года.

В соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности жилые помещения должны быть оснащены индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - индивидуальные приборы учета энергоресурсов). За период реализации программы 2021 - 2024 годов планируется установить 17971 ед. индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Коммунальный комплекс

Основные мероприятия по применению энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов:

1.1. Реконструкция магистральных тепловых сетей котельных. Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 1843,98 Гкал/год.

1.2. Реконструкция котельных "Слип", "Тема", "Сельхозтехника", "Полиграф", "Софьи Перовской". Экономия электрической энергии в год - 1895,656 тыс. кВт/год, экономия газа - 963,4754 тыс. м3/год.

1.3. Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевская, д. 3. Экономия электрической энергии в год - 27,938 тыс. кВт/год, экономия газа - 14,9 тыс. м3/год.

3. Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение. Субсидия предоставляется предприятиям в связи с необходимостью погашения задолженности прошлых периодов в сумме 214,457 млн. руб. равными долями в течение 7 лет. Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2027 годы.

4. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации до городских очистных сооружений канализации микрорайона Копаево ориентировочной протяженностью 20,0 км. Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 гг.

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями городского округа, включая жилищный фонд и коммунальный комплекс, в том числе за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- повысить надежность функционирования инженерных систем жизнеобеспечения, сформировать безопасную, благоустроенную среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;

- повысить эффективность работы, хозяйственную самостоятельность предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений и предприятий городского округа и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- повысить экологическую эффективность и безопасность на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Значения прогнозируемых результатов отображены в разделе 6 Программы.

За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа, роста уровня и качества жизни населения.

4. Финансирование Программы

Потребность в финансировании программных мероприятий планируется обеспечить из бюджета городского округа и внебюджетных источников.

Финансирование энергосберегающих мероприятий из бюджета городского округа осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются:

- собственные средства организаций жилищно-коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- средства населения (собственников помещений);

- средства частных инвесторов;

- средства некоммерческих фондов.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы согласовываются с заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджета городского округа, бюджета Ярославской области, федерального бюджета и внебюджетных источников и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

	Предусмотрено Программой, млн. руб.					Потребность в финансировании, млн. руб.
	ГБ	ОБ	ФБ	ВИ	Всего	ГБ	ОБ	ФБ	ВИ	Всего
2021 г.	10,185	0	0	60,338	70,523	38,945	0	0	82,658	121,603
2022 г.	30,602	0	0	0	30,602	39,065	0	0	83,724	122,789
2023 г.	30,513	7,2	192,0	0	229,713	39,165	7,2	192,0	80,460	318,825
2024 г.	0	0	0	0	0	38,589	3,816	101,76	81,260	225,425
Итого	71,300	7,2	192,0	60,338	330,838	155,764	11,016	293,76	328,102	788,642

5. Механизм реализации Программы

Исполнители Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, муниципальные учреждения городского округа, управляющие компании, ООО "Рыбинская генерация", ГП ЯО "Северный водоканал", МУП "Теплоэнерго", МКУ "Жилкомцентр".

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю - руководителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий Программы. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы ответственному исполнителю - руководителю Программы.

Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

С учетом положений Программы ответственный исполнитель - руководитель Программы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- контролирует совместно со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами, обладающими правами юридического лица, Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует совместно со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами, обладающими правами юридического лица, Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области программные мероприятия, уточняет объемы и источники финансирования на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию городского округа город Рыбинск Ярославской области.

6. Индикаторы результативности Программы

Таблица 1

Общие целевые показатели

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Решаемая задача	Базовое значение, 2020 год	Планируемые значения целевых показателей по годам
					2021	2022	2023	2024
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах	100	100	100	100	100
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%		43,3	47,4	51,8	54,7	57,5
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%		81	83	87	90	92
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%		48,7	51,7	55,4	59,1	64,8

Таблица 2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Решаемая задача	Базовое значение, 2020 год	Планируемые значения целевых показателей по годам
					2021	2022	2023	2024
1	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/Гкал	Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
2	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/куб. м		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%		16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
4	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%		25,7	24,8	22,0	21,0	19,0
5	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс. кВтч/тыс. куб. м		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
6	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	тыс. кВтч/куб. м		0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
7	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв. м		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Таблица 3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Решаемая задача	Базовое значение, 2020 год	Планируемые значения целевых показателей по годам
					2021	2022	2023	2024
1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах	0,2054	0,223	0,240	0,246	0,250
2	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.		41,8	41,73	41,510	40,480	40,110
3	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.		22,98	23,660	24,85	25,020	25,110
4	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м		36,84	36,84	36,84	36,84	36,84
5	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.		0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
7	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Тут/кв. м		0,03643	0,03643	0,03643	0,03643	0,03643
8	Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах	522	530	540	550	565
9	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе теплоснабжения	%		92,39	93,8	95,5	97,3	100
10	Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.		387	395	400	410	418
11	Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе водоснабжения	%		92,58	94,49	95,69	98,08	100
12	Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.		1330	1330	1330	1330	1330
13	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе электроснабжения	%		100	100	100	100	100
14	Количество индивидуальных приборов учета энергоресурсов, установленных в муниципальных жилых помещениях	ед.		1474	1935	3454	10762	17971
15	Объем отводимых сточных вод	Тыс. куб. м в год	Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод г. Рыбинска в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства	30900	0	0	0	47951

7. Перечень мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятия (объекты)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Объемы финансирования (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
			источник финансирования	2021		2022		2023		2024
				выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления
1	Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями	Заполнение энергетических деклараций в системе "ГИС ЖКХ" Ежегодно	ГБ									Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями - 100%, ежегодно за отчетный год	ДЖКХТиС, учреждения ДО, УК, ДФКС и МП и иные учреждения
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
	Итого по разделу 7.1		ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
7.2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах
1	Организация работы по определению класса энергоэффективности многоквартирных домов	Количество МКД с установленным классом энергоэффективности без учета вновь вводимых в эксплуатацию: 2021 г. - 8 МКД 2022 г. - 10 МКД 2023 г. - 13 МКД 2024 г. - 15 МКД	ГБ									Присвоение класса энергоэффективности 2021 г. - 8 МКД 2022 г. - 10 МКД 2023 г. - 13 МКД 2024 г. - 15 МКД	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
2	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	Возмещение затрат по установке ОДПУ на холодную воду в 27 МКД, заявка 2016 г.	ГБ		0,598		0,598					Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, ГП ЯО "Северный водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего		0,598		0,598
		Возмещение затрат по установке ОДПУ на тепловую энергию	ГБ		7,367	0,482	7,373	0,414	7,373		7,294	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего		7,367	0,482	7,373	0,414	7,373	0,000	7,294
3	Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов муниципальных жилых помещений	Установка ИПУ энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 2021 г. - 527 шт. 2022 г. - 454 шт. 2023 г. - 359 шт. 2024 г. - 280 шт.	ГБ	0,099	0,980	0,120	1,094	0,099	0,992		0,871	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	МКУ "Жилкомцентр"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	0,099	0,980	0,120	1,094	0,099	0,992		0,871
4	Внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения	ул. Димитрова, 4, Инженерная ул., 22, 36, ул. Пушкина, 47, Солнечная ул., 6, ул. М. Горького, 88, 78, ул. Гагарина, 33а, пр. Ленина, 154в, ул. Приборостроителей, 36, ул. Луначарского, 27, ул. 9 Мая, 23, Ясельная ул., 3, ул. Костычева, 4, Полиграфская ул., 7, ул. Куйбышева, 66а, ул. Вихарева, 14, 16, ул. Ворошилова, 34 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 4,208 млн. руб.	ГБ									Экономия электрической энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ		1,045		0,950		1,143		1,070
			Всего		1,045		0,950		1,143		1,070
5	Утепление входных дверей и окон	ул. Буксирная, 22, Вокзальная ул., 27, ул. Дмитрова, 4, ул. Радищева, 1, ул. Свободы, 10, 7, Солнечная ул., 6, ул. Вихарева, 3а, ул. Серафимовича, 9, Рабкоровская ул., 21 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 6,6 млн. руб.	ГБ									Уменьшение потерь тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ		0,510		2,500		2,950		0,64
			Всего		0,510		2,500		2,950		0,64
6	Восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС	ул. 50 лет Октября, 8, 12, 20, 26, 52, 58а, ул. Алябьева, 3, ул. Б. Казанская, 1а, 15, Буксирная ул., 22, ул. Веденеева, 4, ул. Гайдара, 3, ул. Дмитрова, 4, Инженерная ул., 33, 35, ул. Свободы, 7, 29, ул. Солнечная, 6, Тракторная ул., 2а, 2в, 2г, ул. Чебышева, 8, Чкалова, 40, Введенская ул., 11, ул. Ломоносова, 8, Ошурковская ул., 7а, 22 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 2,045 млн. руб.	ГБ									Уменьшение потерь тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ		0,545		0,500		0,500		0,50
			Всего		0,545		0,500		0,500		0,50
7	Ремонт внутридомовых сетей	ул. М. Горького, 90, ул. Рапова, 6, 16, ул. Кустова, 2а, ул. Ленина, 180 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 1,78 млн. руб.	ГБ									Экономия энергоресурсов	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ		1,600		0,060		0,050		0,070
			Всего		1,600		0,060		0,050		0,070
8	Утепление фасадов	ул. Димитрова, 4, Лосевская ул., 23, Новая ул., 21, ул. Шевченко, 13, ул. Рапова, 16, ул. Кустова, 2а, ул. Моторостроителей, 17, 19, 20, Ошурковская ул., 7а, 22, Инженерная ул., 5а, ул. Костычева, 4, Солнечная ул., 7а, ул. Волжская Набережная, 175б, ул. Коминтерна, 19, ул. Вихарева, 16 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 14,77 млн. руб.	ГБ									Экономия тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ		8,060		1,230		4,380		1,100
			Всего		8,060		1,230		4,380		1,100
9	Замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения	ул. 50 лет Октября, 8, 12, 20, 26, 52, 58а, ул. Алябьева, 3, Б. Казанская ул., 1а, 15, Буксирная ул., 22, ул. Веденеева, 4, ул. Гайдара, 3, ул. Дмитрова, 4, Инженерная ул., 33, 35, 36, ул. Свободы, 7, 29, Солнечная ул., 6, Тракторная ул., 2а, 2в, 2г, ул. Чебышева, 8, ул. Чкалова, 40, Лосевская ул., 23, ул. Шевченко, 13, ул. Пушкина, 47, ул. Приборостроителей, 36, ул. Коминтерна, 19, ул. Кораблестроителей, 8 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 49,53 млн. руб.	ГБ									Экономия энергоресурсов	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ		10,560		12,390		14,200		12,380
			Всего		10,560		12,390		14,200		12,380
	Итого по разделу 7.2:		ГБ	0,099	8,945	0,602	9,065	0,513	8,365	0,000	8,165
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			ФБ
			ВИ	0,000	22,320	0,000	17,630	0,000	23,223	0,000	15,760
			Всего	0,099	31,265	0,602	26,695	0,513	31,588	0,000	23,925
7.3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение.	Срок предоставления субсидии - 7 лет с 2021 года Сумма предоставляемой субсидии - 214 млн. руб.	ГБ	10,086	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	Погашение задолженности прошлых периодов МУП "Теплоэнерго"	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	10,086	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	30,000
2	Реконструкция котельных с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы	Котельная "Слип" Срок выполнения мероприятия - 2023 г. Сметная стоимость - 14,500 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						14,500
			Всего						14,500
		Котельная "Тема" Срок выполнения мероприятия - 2023 г. Сметная стоимость - 14,500 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						14,500
			Всего						14,500
		Котельная "Сельхозтехника" Срок выполнения мероприятия - 2024 г. Сметная стоимость - 15,760 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ								15,760
			Всего								15,760
3	Реконструкция котельной "Полиграф", включая ХВО	Котельная "Полиграф" Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 48,412 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	10,592	10,592		18,698		10,019		9,103
			Всего	10,592	10,592		18,698		10,019		9,103
4	Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по Нобелевской ул., д. 3	г. Рыбинск, Нобелевская ул., д. 3 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2022 гг. Сметная стоимость - 32,930 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	9,879	9,879		23,051
			Всего	9,879	9,879		23,051
5	Реконструкция котельной "Софьи Перовской" с установкой котла ГВС	Котельная "Софьи Перовской" Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 гг. Сметная стоимость - 39,678 млн. руб.	ГБ									Переключение нагрузок котельной ул. С. Перовской и бойлерных ООО "Раскат РОС"	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	10,790	10,790						28,888
			Всего	10,790	10,790						28,888
6	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельных	Котельная "Волжский" от ТК-47 до ТК-97 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2022 гг. Сметная стоимость - 18,771 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	7,330	7,330		11,441
			Всего	7,330	7,330		11,441
		Котельная "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2023 гг. Сметная стоимость - 43,264 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	12,142	12,142		12,904		18,218
			Всего	12,142	12,142		12,904		18,218
		Котельная "Софьи Перовской" от ТК-4003 до ТК-4015 Срок выполнения мероприятия - 2021 г. Сметная стоимость - 9,605 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	9,605	9,605
			Всего	9,605	9,605
		От котельной ОДК "Сатурн" до ЦТП на ул. Рапова Срок выполнения мероприятия - 2024 г. Сметная стоимость - 11,749 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ								11,749
			Всего								11,749
7	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск путем внесения изменений в постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 03.09.2013 N 2784 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск на период 2013 - 2027 гг."	ГБ									Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
Итого по разделу 7.3:			ГБ	10,086	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	30,000
			ОБ
			ФБ
			ВИ	60,338	60,338	0,000	66,094	0,000	57,237	0,000	65,500
			Всего	70,424	90,338	30,000	96,094	30,000	87,237	0,000	95,500
7.4. Реализация национального проекта "Экология"
1	Ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК в мкр. Копаево г. Рыбинска	Протяженность - 20,0 км Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 гг. Стоимость объекта - 321 млн. руб.	ГБ						0,800		0,424	Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод г. Рыбинска в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства	Управление строительства
			ОБ					7,200	7,200		3,816
			ФБ					192,000	192,000		101,760
			ВИ
			Всего					199,200	200,000	0,000	106,000
Итого по разделу 7.4:			ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,424
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	7,200	0,000	3,816
			ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	192,000	192,000	0,000	101,760
			ВИ
			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	199,200	200,000	0,000	106,000
Всего по программе:			ГБ	10,185	38,945	30,602	39,065	30,513	39,165	0,000	38,589
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	7,200	0,000	3,816
			ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	192,000	192,000	0,000	101,760
			ВИ	60,338	82,658	0,000	83,724	0,000	80,460	0,000	81,260
			Всего	70,523	121,603	30,602	122,789	229,713	318,825	0,000	225,425

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи

Н.В. Иванова

Сокращения, используемые в Программе

ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДФКС и МП - Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДЖКХТиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ГБ - бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ОБ - бюджет Ярославской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ВИ - внебюджетные источники;

ИПУ - индивидуальный прибор учета;

ОДПУ - общедомовой прибор учета;

МКД - многоквартирный дом;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВО - химическая водоочистка.

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи

Н.В. Иванова