Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации области
от 20 сентября 2021 г. N 328

"Приложение N 7
к Государственной программе
Псковской области "Развитие
транспортной системы"

Паспорт
регионального проекта Псковской области "Региональная и местная дорожная сеть"

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Псковская область)
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Псковская область)		Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Осипов В.В.		Заместитель Губернатора области
Руководитель регионального проекта	Стармолотов С.Я.		И.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Администратор регионального проекта	Лобунов Д.В.		Заместитель председателя комитета
Связь с государственными программами Псковской области	1	Государственная программа	Государственная программа Псковской области "Развитие транспортной системы"
		Подпрограмма	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	ФП	Процент	55,50	31.12.2020	0	0	55,5	67	75	81	87	-	-	Не определена
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	34,15	31.12.2020	0	0	34,15	36,41	39,67	43,11	46,85	-	-	Не определена
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,00	31.12.2020	0	0	100	100	100	100	100	-	-	Не определена

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	ФП	Процент	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	67
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15	36,41
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

4. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	усл. шт.	0	03.12.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программы дорожной деятельности (регионального проекта) в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	1 649 515,00	2 455 089,94	3 593 404,98	4 128 500,00	4 628 000,00	5 152 500,00	21 607 009,92
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 649 515,00	2 455 089,94	3 593 404,98	4 128 500,00	4 628 000,00	5 152 500,00	21 607 009,92
1.1.1.1.	бюджет субъекта	2 097 515,00	2 455 089,94	3 593 404,98	4 128 500,00	4 628 000,00	5 152 500,00	22 055 009,92
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	448 000,00	549 056,20	523 789,81	448 000,00	448 000,00	70 000,00	2 486 846,01
1.1.1.1.1.1.	местным бюджетам	448 000,00	549 056,20	523 789,81	448 000,00	448 000,00	70 000,00	2 486 846,01
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	549 056,20	523 789,81	448 000,00	448 000,00	70 000,00	2 038 846,01
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
2.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	135 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135 614,65
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	201 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201 133,03
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	201 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201 133,03
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	77 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651,41
2.1.1.1.1.1.	местным бюджетам	0,00	77 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651,41
2.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	12 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,03
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		1 649 515,00	2 590 704,59	3 593 404,98	4 128 500,00	4 628 000,00	5 152 500,00	21 742 624,52
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 649 515,00	2 590 704,59	3 593 404,98	4 128 500,00	4 628 000,00	5 152 500,00	21 742 624,52
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Псковской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	44 697,95	78 912,74	121 168,60	393 562,23	1 088 801,98	1 504 841,07	2 491 119,82	3 102 000,00	3 234 102,00	3 593 404,98	3 593 404,98
Итого:		0,00	44 697,95	78 912,74	121 168,60	393 562,23	1 088 801,98	1 504 841,07	2 491 119,82	3 102 000,00	3 234 102,00	3 593 404,98	3 593 404,98"