Приложение N 1. Ключевые показатели эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений, хозяйственных обществ со 100% долей участия городского округа "город Якутск"

Приложение N 1
к постановлению Окружной
администрации города Якутска
от 23 сентября 2021 г. N 330п

Ключевые показатели
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений, хозяйственных обществ со 100% долей участия городского округа "город Якутск"

N	Наименование КПЭ	Вес показателя	N п/п	Показатель	Ед. изм.	План	Допустимое отклонение	Обоснование	Фактическое исполнение
1	Стратегические показатели эффективности (30%)	10%	1.1.	Сокращение управленческих (административных) расходов по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий	%		Снижение от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности. Стратегия развития предприятия
		10%	1.2.	Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств местного бюджета)	%.		Рост от 2% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности. Стратегия развития предприятия
		10%	1.3.	Решение стратегической задачи или достижение цели организации	%		Выполнение плана от 70%	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности. Стратегия развития предприятия
2	Финансово-экономические показатели эффективности (50%)	10%	2.1.	Чистая прибыль	тыс. руб.		Есть/нет	Отчет о прибылях и убытках
		10%	2.2.	Рост выручки	%		Рост от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет о прибылях и убытках
		5%	2.3.	Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE)	коэффициент		от 0,03 и выше	Отчет о прибылях и убытках
		5%	2.4.	Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам			Нет	Справка об отсутствии задолженности от ФНС
		5%	2.5.	Рост выручки за счет расширения спектра оказываемых услуг	%		Рост от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	2.6.	Снижение кредиторской задолженности	%		Снижение от 5% к показателю предыдущего периода	Отчет о прибылях и убытках
		5%	2.7.	Снижение дебиторской задолженности	%		Снижение от 5% к показателю предыдущего периода	Отчет о прибылях и убытках
		5%	2.8.	Наличие просроченной задолженности по заработной плате	Тыс. руб.		Есть/нет	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
3	Отраслевые показатели эффективности (20%)	АО "Теплоэнергия", МУП "Пригородная теплосетевая компания" городского округа "город Якутск"
		10%	3.1.	Полезный отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал		Рост от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Снижение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	%		Не ниже 5% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		АО "Якутдорстрой"
		10%	3.1.	Увеличение количества заключенных договоров (соглашений) с организациями города Якутска на дорожные, транспортные, земляные и иные работы	%		Рост количества от 1 ед. к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Снижение количества обоснованных жалоб (ЕДДС, сайт OneClick Yakutsk, отделы по работе с обращениями граждан, организаций)	%		Снижение от 5%	Отчетные данные
		МУП "Жилкомсервис" городского округа "город Якутск"
		10%	3.1.	Увеличение количества заключенных договоров с организациями и населением города Якутска на вывоз ЖБО и МБО	%		Рост количества от 1 ед. к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Недопущение возгораний на мусорном полигоне			Да / Нет	Отчетные данные
		МУП "Городские бани" городского округа "город Якутск"
		10%	3.1.	Увеличение количества помывок	%		Рост от 2% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.2.	Увеличение перечня предоставляемых услуг			Рост от 1 ед. к показателю предыдущего периода	Отчетные данные
		5%	3.3.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			Нет	Отчетные данные
		МУП "Горсвет" городского округа "город Якутск"
		10%	3.1.	Уменьшение удельных расходов электроэнергии на одну опору	кВт* час/опора		не менее 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Рост количества опор наружного освещения	%		Рост от 2% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		МУП "Якутская пассажирская автотранспортная компания" городского округа "город Якутск"
		5%	3.1.	Рост объема выполненных перевозок	%		Рост от 5% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2	Рост пассажиропотока	%		Рост от 5% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.3.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			Нет	Отчетные данные
		МУП "Горснаб" городского округа "город Якутск"
		10%	3.1.	Увеличение объема поставок продуктов питания в образовательные учреждения ГО "город Якутск"	%		Рост от 5% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Увеличение сети (точек) реализации производимой продукции	%		Рост от 1 ед. к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		АО "ЯПК Платежи"
		5%	3.1.	Увеличение сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%		Рост от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.2.	Увеличение сбора платежей по прочим услугам	%		Рост от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.3.	Увеличение доли платежей за ЖКУ через электронные сервисы АО "ЯПК "Платежи"	%		Рост от 3% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.4.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			Нет	Отчетные данные
		МАУ "Кинотеатр Лена", АО "Кинотеатр "Центральный"
		10%	3.1.	Рост количества посетителей	%		Рост от 2% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			Нет	Отчетные данные
		МАУ "Центр управления общественными пространствами"
		10%	3.1.	Рост количества посетителей	ед.		Рост от 5% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.2.	Рост количества платных услуг населению	ед.		Рост на 1 ед к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.3.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			Нет	Отчетные данные
		ОАО "Поликлиника профилактического осмотра"
		10%	3.1.	Рост предоставляемых услуг юридическим лицам (корпоративные предложения)	%		Рост от 1 контракта к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.2.	Рост количества предоставляемых услуг	%		Рост на 1 ед. к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		5%	3.3.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			Нет	Отчетные данные
		МУП "Аптеки Якутска" городского округа "город Якутск"
		10%	3.1.	Увеличение сети (точек) реализации производимой продукции	%		Рост от 1 ед. к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами (наличие жалоб)			есть/нет	Отчетные данные
		ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий"
		10%	3.1.	Снижение управленческих затрат на ввод 1 кв. м. помещений	%		не ниже 5% показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
		10%	3.2.	Увеличение общей площади введенного жилья, объектов СКБ	%		Рост от 1% к показателю предыдущего периода	Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
	Итого	100%