Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Агентства по делам молодежи Сахалинской области от 31 июля 2019 г. N 3.44-7-п "Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и аудита агентством по делам молодежи Сахалинской области"
- Приложение 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля агентством по делам молодежи Сахалинской области
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля агентством
по делам молодежи Сахалинской области,
утвержденному приказом агентства
по делам молодежи Сахалинской области
от 31.07.2019 г. N 3.44-7-п
Карта внутреннего финансового контроля на ________ год
|
Процесс |
Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции *(1) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия |
Характеристика контрольных действий |
||
|
Метод контроля *(2) |
Периодичность осуществления контроля *(3) |
Способ проведения контрольных действий *(4) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| |||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ________________ __________________________
(Ф.И.О)