Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Агентства по делам молодежи Сахалинской области от 31 июля 2019 г. N 3.44-7-п "Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и аудита агентством по делам молодежи Сахалинской области"
- Приложение 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля агентством по делам молодежи Сахалинской области
- Приложение N 3. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля
Приложение N 3. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля
Приложение N 3
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля агентством
по делам молодежи Сахалинской области,
утвержденному приказом агентства
по делам молодежи Сахалинской области
от 31.07.2019 г. N 3.44-7-п
(рекомендуемый образец)
Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля за ________ год
__________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата *(1) |
Наименование операции *(2) |
Должностное лицо ответственное за выполнение операции *(3) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие *(4) |
Характеристики контрольного действия *(5) |
Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) *(6) |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) *(7) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений). причин их возникновения *(8) |
Отметка об устранении *(9) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата *(1) |
Наименование операции *(2) |
Должностное лицо. ответственное за выполнение операции*(3) |
Должностное лицо. осуществляющее контрольное действие *(4) |
Характеристики контрольного действия *(5) |
Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) *(6) |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) *(7) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений). причин их возникновения *(8) |
Отметка об устранении *(9) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата *(1) |
Наименование операции *(2) |
Должностное лицо. ответственное за выполнение операции *(3) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие *(4) |
Характеристики контрольного действия *(5) |
Результаты Контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) *(6) |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) *(7) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений). причин их возникновения *(8) |
Отметка об устранении *(9) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем Регистре (журнале) пронумеровано и прошнуровано _____ листов.
Руководитель ______________ _____________________________
(Ф.И.О (10)*)
"_____" ___________ 20 _____ г.