Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Агентства по делам молодежи Сахалинской области от 31 июля 2019 г. N 3.44-7-п "Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и аудита агентством по делам молодежи Сахалинской области"
- Приложение 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля агентством по делам молодежи Сахалинской области
- Приложение N 5. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию
Приложение N 5. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию
Приложение N 5
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля агентством
по делам молодежи Сахалинской области,
утвержденному приказом агентства
по делам молодежи Сахалинской области
от 31.07.2019 г. N 3.44-7-п
(рекомендуемый образец)
Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию
на "_____" ____________ 20 ____года
|
Методы контроля |
Количество контрольных действий *(1) |
Количество выявленных недостатков (нарушений) *(2) |
Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений *(3) |
Количество принятых мер, исполненных заключений *(4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Самоконтроль |
|
|
|
|
|
2. Смежный контроль |
|
|
|
|
|
3. Контроль по уровню подчиненности |
|
|
|
|
|
4. Контроль по уровню |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Руководитель _____________________________
(Ф.И.О.)
"____" __________ 20_____ г.